丹东市外经贸局.docx
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丹东市外经贸局.docx
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丹东市外经贸局
丹东市外经贸局
2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
人员编制共计50名,其中行政编制(丹东市外经贸局)50名,在职47人。
事业编制(丹东市中朝边民互市贸易区管理委员会、丹东市中朝边境合作开发工作领导小组办公室)16名,在职13人。
外经贸局机关共有101人,包括在职47人,离休2人,退休52人;车辆编制为4台,实有数为4台。
(一)主要职责
1、贯彻执行国家和省对外经贸和国际经济合作的发展战略、方针、政策及法律、法规,研究拟定相关的地方性政策、规范性文件和实施办法。
2、拟定全市外经贸发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;适时提出总量平衡、结构调整、协调内外贸政策的建议;负责全市进出口贸易、利用外资、对外经济技术合作的综合管理工作;组织实施机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口及产业损害调查。
3、负责全市对外经贸行业的宏观管理、协调服务和指导监督;指导和联系外经贸各种协会、商会、学会;组织实施外经外贸体制改革。
4、指导、协调全市对外开放工作,拟定并组织实施我市科技兴贸的有关政策和措施。
5、指导、协调全市各种涉外经贸活动;组织和协调在境内外举办的各种对外贸易、经济合作洽谈会、交易会和展销会,审查经贸出国团组。
6、研究分析并定期向市政府报送全市外商投资情况;受省委托审批“三资”企业的立项合同和章程;指导和监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同情况,协调解决有关问题,促进外商投资企业的进出口工作。
7、负责全市对外经济技术合作工作;负责对外承包工程、劳务合作、技术进出口、国际经济援助及境外投资的监督管理。
8、负责对各类外贸企业的进出口实行目标引导;协调指导全市出口产品结构调整;负责全市加工贸易的有关管理工作;协调协调全市对朝贸易;审核中朝边境通行证;申办进出口商品许可证;协调出口退税工作;负责各项外贸发展扶持资金的申报。
9、掌握和研究国际经贸发展动态和国际市场信息,提出涉外经济导向,负责全市外经贸统计及信息发布。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)内设机构
1、办公室
2、综合法规处
3、对外联络处
4、外国投资管理处(审批管理办公室)
5、对外经济合作处(市机电产品进出口办公室)
6、对外贸易管理处
7、边境贸易管理处
8、外商投资企业指导服务处
9、财务审计处
10、外商投资企业投诉协调处
11、对外开放协调处
12、政治处等。
二、2017年主要工作任务
1、维持丹东市外经贸局及所属单位的工作的正常运转,所需经费包括人员工资,办公经费等主要体现在基本支出中。
2、加大招商引资力度,积极参加国内外各项招商会议,接待国内外各行业的优秀企业来丹考察投资等,我局2017年需要参加的招商会议包括广交会、朝鲜洽谈会、东盟博览会、厦门会、高交会、招商活动洽谈会及中朝博览会等。
三、收入预算说明
包括本级预算及所属单位,2017年外经贸局预算收入973.96万元,,比上一年度减少了9.67%,减少主要原因是项目减少。
其中局机关收入总预算861.74万元;中朝边民互市贸易区管理委员会收入总预算62.47万元;中朝边境合作开发工作领导小组办公室收入总预算20.75万元。
收入全部来自财政拨款。
四、支出预算说明
1、2017年预算,包括本级预算及所属单位,外经贸局预算总支出973.96万元,比上一年度减少了9.67%,减少主要原因是项目减少。
其中局机关支出总预算861.74万元;中朝边民互市贸易区管理委员会支出总预算62.47万元;中朝边境合作开发工作领导小组办公室支出总预算20.75万元。
2017年预算,包括本级预算及所属单位,基本支出总计677.46万元。
局机关共计594.24万元;中朝边民互市贸易区管理委员会共计62.47万元;中朝边境合作开发工作领导小组办公室共计20.75万元。
2017年预算,包括本级预算及所属单位,项目预算总计296.50万元,其中局机关项目支出预算总计267.50万元;中朝边民互市贸易区管理委员会项目支出预算总计29.00万元。
2、2017年局机关支出总预算861.74万元,比2016年预算减少215.33万元,减少幅度为20%。
预算收支变化的主要原因是项目发生变化,收支减少。
按支出功能分类划分,行政运行(商贸事务)类499.77万元,占支出总预算38.26%;一般行政管理事务(商贸事务)类214.30万元,占支出总预算16.41%%;事业运行类57.03,占支出总预算4.37%;其他涉外发展服务类192.2万元,占支出总预算14.71%;行政事业单位离退休类295.10万元,占支出总预算22.59%;住房公积金类47.78万元,占支出总预算3.66%。
2、基本支出的其他工资福利支出数为1.86万元,全部为优秀人员奖励支出。
伤残抚恤金支出数为1.68万元,我局共有两名已故职工(一般工作人员)的家属可以申领遗属生活补贴,每人每月700元,两人全年共计1.68万元。
3、2017年局机关运行经费安排情况:
办公费5.41万元,印刷费1.39万元,邮电费1.2万元,差旅费3.14万元,会议费1.28万元,培训费0.8万元,公务接待费0.55万元,工会经费7.92万元,福利费0.85万元。
四、项目支出预算说明
我局在2017年的项目支出共计267.5万元,所列项目分别为:
(一)经贸活动经费20万元。
1、项目申报依据。
丹外经(2002)447号《关于申请经贸团组外事接待费的请示》2、项目详细内容。
2017年经贸活动经费共计20万元,其中外商接待费15万元,交通费和公杂费3万元,对外招商住宿费2万元.3、项目可行性分析。
随着丹东对外开放的规模和水平不断的扩大和提高,来访的境外经贸团组和重要客商急剧增加。
据近两年统计,每年接待的境外经贸团组有百余个,而且层次在不断的提高,特别是一些知名企业、世界五百强企业也纷纷来访。
市委、市政府领导特别是主要领导都亲自接待,并促成了许多合资合作项目。
每年需要支出20万元的接待费用,基本能保证正常的接待工作需要。
(二)广交会6万元。
1、项目申报依据。
丹外经(2003)580号《关于2004年度重大会议活动所需经费的请示的批复》。
2、项目详细内容。
中国出口商品会是综合性国际贸易盛会,由各省商务厅统一组织参加,一年二期。
所需费用共计60,000元,其中差旅费60,000元。
3、项目可行性分析。
中国出口商品交易会每年春季和秋季举办两期,被称为“中国第一展”。
自成立以来共举办100多期。
对推动中国外贸发展和对外开放发挥了十分重要的作用。
透过广交会这个窗口,让世界了解中国,也使中国了解世界。
广交会是中国对外开放的缩影。
丹东市外经贸局自改革开放以来,一直致力于促进丹东外贸企业走向国际市场,积极通过组织外贸企业参加广交会,让世界了解丹东,熟悉丹东的外贸企业和出口产品,通过广交会这个平台不断扩大出口,尤其是扩大地方产品出口,发展外向型经济。
目前,丹东已经拥有20多个展位,13家生产企业参加。
(三)朝鲜洽谈会2.3万元。
1、项目申报依据。
丹外经(2003)580号《关于2004年度重大会议活动所需经费的请示的批复》。
2、项目详细内容。
辽宁省商品交易会是省政府组织的参加的朝鲜平壤国际商品展览会,是朝鲜国内最大的国际展览会,举办地点在平壤三大革命展览馆,每年春\秋各举办一次,主要费用:
差旅费23,000元.3、项目可行性分析。
丹东是中国最大的边境城市,也是辽宁省唯一的边境口岸城市,对朝贸易出口额占全国对朝贸易出口总额的50%以上,占丹东对外贸易出口总额的30%以上.目前,丹东从事对朝贸易企业有500家以上.朝鲜平壤国际商品展览会对发展中朝贸易,促进丹东经济发展具有重要的意义.近年来,按照市政府的指示,积极配合省外经贸厅,组织企业参加朝鲜平壤国际展览会,取得了可喜的成果.
(四)东盟博览会3万元。
1、项目申报依据。
丹外经(2003)580号《关于2004年度重大会议活动所需经费的请示》。
2、项目详细内容。
东盟博览会是市政府每年组织一次的大型活动.外经贸局主要负责招商引资部分,每年需要费用30,000元,差旅费20000元,洽谈签字仪式5,000元,其他5,000元.3、项目可行性分析。
既是我市吸引来丹观光旅游的一项重要文化活动,也是丹东招商引资的重要内容.每年期间来丹的外商就有700多人,此间签订的合同也有几十项,吸引投资额也有几千成美元.因此,东盟博览会的举办对牵动丹东经济的增长有着不可低估的重要作用.市委、市政府对一年一度的东盟博览会特别重视。
(五)高交会3万元。
1、项目申报依据。
丹外经(2003)580号《关于2004年度重大会议活动所需经费的请示》。
2、项目详细内容。
中国国际高新技术成果交易会是经国务院批准,由商务部、科学技术部等共同主办,是中国最大的国际科技盛会,自1999年至今已成功举办了十届.高交会已经成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口之一,为中外企业和科研教育机构参与国际经济技术交易与合作,不断开拓国际市场创造了良好的契机,提供了新的、广阔的舞台。
辽宁省政府已经把高交会作为全省引进外资和技术,推动技术进步的最主要渠道。
丹东市政府也极为重视高交会,在市政府领导的支持下,外经贸局多年组织丹东的高新技术企业参加高交会,从中获得了国际当今最新科技信息和尖端科技成果。
高交会每年所需经费3万元,其中:
摊位费2万元,差旅费1万元。
(六)厦门会3万元。
1、项目申报依据。
丹外经(2003)580号《关于2004年度重大会议活动所需经费的请示》。
2、项目详细内容。
厦门投资交易洽谈是商务部召开的重大招商引资会议,丹东市政府非常重视,每年由主管市长带队参加此项会议,收效也甚丰。
不仅对扩大我市与全国其他城市的经济交流有所收益,,还将我市企业自主品牌、招商项目推出去,这项工作对吸引外商到我市投资有着重要的现实意义。
厦门会每年所需经费3万元,其中:
差旅费3万元。
(七)招商活动专项经费100万元。
目前,根据全市统一部署,外贸局对外服务的直接窗口。
由于在外直接独立为企业服务,势必增加日常的经费开支。
为了充分发挥外贸局对外窗口的作用,更好的为全市利用外资、招商引资服务,确保完成全市利用外资的大型招商活动工作目标,特制订2017年需增加的专项资金预算。
全年差旅费30万元;工作耗材10万元;招商管理培训费用10万元;国外、国内招商推介会费用40万元,宣传资料印刷、展板制作10万元,共计100万元。
(八)丹东海关工作补充经费130.2万元。
此专项费用为今年新增加项目,主要用于海关增加协管工作人员费用。
五、中朝边民互市贸易区管理委员会经费情况
1、中朝边民互市贸易区管理委员会为我局下属的事业单位,所需经费包括人员工资,办公经费等,主要体现在基本支出,共计:
62.47万元。
2、项目支出预算总计:
29万元。
主要用于中朝博览会接接待费、朝鲜洽谈会差旅费、中朝春、秋两季的展会差旅费及住宿费用。
差旅费5万元;接待费10万元;住宿费5万元;招商费用9万元。
六、中朝边境合作开发工作领导小组办公室经费情况
1、中朝边境合作开发工作领导小组办公室为我局下属的事业单位,所需经费包括人员工资,办公经费等,主要体现在基本支出,共计:
20.75万元。
七、政府采购预算说明
2017年政府采购预算3.4万元。
按采购目录划分,服务类3.4万元,其中财政拨款3.4万元。
与去年相同。
八、“三公”经费说明
2017年“三公”经费中,因公出国(境)费46.00万元;公务接待费90.00万元;公务用车购置及运行费6.80万元,其中:
公务用车购置费0.00万元公务用车运行费6.8万元。
“三公”经费较上一年度下降,原因是因公出国团组减少。
九、债务预算情况
本单位2017年无债务预算支出。
九、其他需要特殊说明的问题
1、2017年预算,我局在职编制为50人,车辆编制为4台。
2、丹东市中朝边民互市贸易区管理委员会为全额拨款事业单位,编制12人,在职9人。
3、丹东市中朝边境合作开发工作领导小组办公室为全额拨款事业单位,编制4人,在职4人。
4、我局从2011年搬入新城区办公大楼,故2017年无水电,办公取暖费支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):
反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):
反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):
反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):
反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):
反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):
反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):
反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
丹东市对外贸易经济合作局
2017年2月15日
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