中石化设备考核标准.docx

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中石化设备考核标准

附件1：

中国石化炼化企业设备检查细则

中国石油化工集团公司

二OO六年十二月

关于《炼化企业设备检查细则》的说明

一、编制指导思想和主要依据

《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司《设备管理办法》、《专业管理制度》、《石油化工设备维护检修规程》为核心依据，体现全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。

目的规范设备设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。

二、综合管理和专业管理检查分值设置

总分值1000分。

其分值设置如下：

1.设备综合管理200分

2.大机组、机泵及润滑管理100分

3.压力容器、压力管道管理100分

4.常压储罐管理100分

5.仪表及自动控制管理100分

6.电气设备及运行管理100分

7.工业水管理100分

8.锅炉设备管理（包括电站锅炉和工业锅炉）100分

9.加热炉管理（包括乙烯裂解炉）100分

三、评分计算方法

1.设备综合管理及8个专业管理按《设备检查细则》分别独立评分。

（1）若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。

（2）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：

综合或某专业得分＝[实际得分/（综合或某专业标准分－缺项标准分））]×综合或某专业标准分。

（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：

某项得分＝[实际得分/（某项标准分－缺条标准分）]×某项标准分。

综合或某专业得分＝Σ各项得分。

2．受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/（800-缺少专业分值）]×800。

3.扣分修正：

为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：

修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）×实际扣分。

每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。

一、炼化企业设备综合管理

企业名称：

检查人：

检查

项目

检查内容

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

一设备管理制度和管理体系（25分）

1．设备管理制度

抽查企业和不少于2个下属单位

按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。

1．管理制度不健全每缺少一项扣1分。

2．国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。

5

2．制度执行情况

抽查企业和不少于2个下属单位

依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。

1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。

2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。

5

3．设备管理目标责任制

抽查企业和不少于2个下属单位

制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。

1．无设备管理总体目标扣2分。

2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。

3．无年度设备管理总结扣2分。

5

4．经济责任制考核

抽查企业和不少于2个下属单位

定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。

1．无经济责任制考核记录扣2分。

2．考核奖惩不落实每项扣2分。

4

5.设备管理体系

抽查企业和不少于2个下属单位

有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。

1．设备管理机构不健全扣2分。

2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。

3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。

6

续表

检查

项目

检查内

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

二设备现场管理（30分）

1.设备完好率

主要设备完好率

至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备

抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%

1.设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。

2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。

6

2.静密封点泄漏率

至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计

静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰

1．静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。

2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。

6

3．设备巡回检查

至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置

生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。

1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。

2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。

3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。

4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。

6

4．装置现场状况

至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置

1．现场及设备外观整洁，无杂物。

2．设备外观完好，附件无缺损。

3．无“跑、冒、滴、漏”。

4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。

5．各种标识清晰齐全。

不符合要求，每项扣2分。

12

检查项目

检查内容

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

三装置长周期运行（20分）

1．主要生产装置运行

周期

抽查不少于3套主要生产装置

运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。

不能达标的装置每套扣2分。

8

2.非计划停工

检查列入总部考核范围的主要生产装置

生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。

1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2分。

2．无非计划停工统计记录扣2分。

3．非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2分。

8

3．管理考核

抽查企业和不少于2个下属单位

将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。

1．未列入经济责任制考核的扣2分。

2．考核奖励细则不落实扣2分。

4

四检维修管理（30分）

1．检修计划

抽查企业和不少于2个下属单位

检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。

1．计划没有经过审批扣2分。

2．追加项目没有审批扣2分。

5

2.检修组织

抽查企业和不少于2个下属单位

装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。

1．未建立检修组织体系扣2分。

2．关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。

3．未按计划进度完成扣2分。

6

3．检修质量

抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5个重点项目

重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。

重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。

1．重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。

2．一般项目无验收记录扣1分。

3．检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。

6

续表

续表

检查项目

检查内容

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

四检维修管理

4．检修总结

抽查企业和不少于2个下属单位

装置停工检修有检修总结并及时归档。

1．无检修总结扣2分。

2．检修总结未及时归档扣1分。

3

5．外委工程或检修项目

抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同

外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。

部分未办理合同的每项扣1分。

3

6．检修队伍

检查企业

设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。

1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。

2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。

3

7．检维修应急保障体系

检查企业

有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。

1．未建立检维修应急保障体系扣4分

2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。

4

五修理费管理（10分）

1．年度费用计划及分解

抽查企业和不少于2个下属单位

有年度费用计划并按单位进行分解及考核。

1．年度费用指标未按单位分解扣3分。

2．未按照下达的控制指标进行考核扣2分。

5

2．月度修理费使用预算及执行情况

抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告

每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。

1．费用使用无预算扣3分。

2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。

3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。

5

续表

检查项目

检查内容

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

六设备更新管理（15分）

1．更新计划和方案

检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案

设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。

1.没有批准的年度更新计划扣2分。

2．单台（套）投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。

4

2．项目执行情况

检查全部项目

更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。

达不到扣3分。

3

3．更新费用

检查全部项目

费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。

1．费用没有完全落实到具体项目扣2分；

2．实际发生的费用超指标扣2分。

4

4．项目质量

抽查不少于3个项目

每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。

验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。

1．没有验收报告扣2分。

2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。

4

七设备基础资料管理（20分）

1．设备台帐

至少抽查2套生产装置

设备台帐应准确、完整，帐物相符。

不符要求扣3分。

3

2．主要设备技术档案

至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备

主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。

1．格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。

2．设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。

4

3．报表管理

抽查企业和不少于2个下属单位

上报年报和综合定期报表及时、准确。

1．未及时上报扣2分。

2．企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。

4

4．新建装置和改扩建装置竣工资料交付

检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目

竣工资料齐全，交付归档及时。

1．无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。

2．交付归档不及时扣2分。

5

5．设备故障及缺陷的闭环管理

抽查企业和不少于2个下属单位

有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。

1．无相关管理规定扣2分。

2．无分析处理记录扣2分。

4

续表

检查项目

检查内容

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

八设备前期管理（16分）

1.设备前期管理的

执行

查项目主管部门，至少抽查2个项目

项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：

设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。

以上每缺少一项扣1分。

4

2.购置管理

查项目主管部门，至少抽查2个项目

1．主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。

2．重要设备应进行监造。

未监造扣1分。

3．产品应有到货质量验收。

未验收扣1分。

3

3.安装与验收

查项目主管部门，至少抽查2个项目

1．施工队伍应具有相应资质。

无相应资质的扣1分。

2．应有完整的施工方案。

无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。

3．安装应符合国家和行业标准。

安装质量影响安全运行的扣1分。

4．应进行竣工验收。

未验收扣1分。

4

4.投运管理

查项目主管部门，至少抽查2个项目

1．关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。

2．新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。

5

九设备事故（10分）

设备事故记录和事故分析报告

检查上一年度所有设备事故

没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。

发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。

1．设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。

2．发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。

3．事故报告或分析记录不全面扣2分。

4．整改措施不落实扣3分。

10

续表

检查项目

检查内容

抽查比例

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

十创新（14分）

1．管理体系和管理方法创新

检查企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）

1．采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式。

已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。

2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。

有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。

6

2．新技术、新材料、新结构、新工艺的应用

检查企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）

1．在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。

2．采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。

3．开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。

解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得4分。

8

十一企业自检情况（10分）

1．自检问题分析

抽查企业和不少于2个下属单位

按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。

1．没有组织自查扣2分。

2．检查出的问题没有列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。

3．无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。

6

2．整改计划和措施

抽查企业和不少于2个下属单位

对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。

1．对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。

2．暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1分。

4

检查日期：

二、压力容器、压力管道管理

企业名称：

检查人：

检查

项目

检查内容

检查比例（％）

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

一管理制度建立

情况（10分）

1．压力容器、压力管道管理制度制定。

100

企业已制定压力容器、压力管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得5分；未制定制度得0分；有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。

5

2．压力容器、压力管道管理制度落实。

100

压力容器、压力管道管理制度得到落实，企业压力容器、压力管道设有专（兼）职管理人员，得5分；无专（兼）职管理人员扣2分，制度未执行得0分。

5

二档案管理情况（15分）

压力容器、压力管道台帐及技术档案管理，档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。

100

容器台帐已建立得3分，没有建立0分。

3

管道台帐已建立得3分，没有建立0分。

3

检查不少于10台容器、五条管道。

按《容规》规定的八条档案内容齐全得5分，缺一条扣1分，直至扣完。

5

按集团公司《压力管道管理制度》规定的七条档案内容齐全得4分，缺一条扣1分，直至扣完。

4

三计算机管理

（考察）

1。

压力容器、压力管道计算机管理情况；

2。

压力容器、压力管道计算机管理和数据库相关资料。

检查不少于10台容器、五条管道。

数据库已建立

考察

数据库未建立

考察

数据齐全完整

考察

数据尚需完善

考察

数据准确

考察

数据不准确率

考察

续表

检查

项目

检查内容

检查比例（％）

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

四压力容器使用管理情况（20分）

1、压力容器使用管理情况；

检查不少于10台容器。

1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。

2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。

3、更改压力容器操作工艺参数无正式审批手续每项次扣0.5分。

3

2、压力容器检验情况；

100

压力容器年度检验计划：

有计划得2分，无计划得0分。

2

当年压力容器计划检验数:

当年到期需检验压力容器数:

到期

容器

实际检验数：

到期容器检验率。

%

实际更新数：

延期检验数：

超期未检数：

100

上一年度压力容器定期检验情况：

1.按计划定期检验得4分。

2.超期未检的压力容器每台扣1分，本项分值扣完为止。

4

注：

已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不扣分。

检查不少于10台容器。

定检报告:

1.有定检报告，且内容齐全无差错，得2分。

2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。

2

年度检查：

1.进行年度检查得2分。

2.没有进行年度检查得0分。

2

续表

检查

项目

检查内容

检查比例（％）

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

四压力容器使用管理情况

3、压力容器换取证情况；

100

在役压力容器取证：

压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告（检验意见书）率达100%得2分，未达100%得0分。

2

新增或更新项目中的压力容器取证：

1.投用前或投用后30天内取证率达100％得2分。

2.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100％得1分。

3.投用前未检验验收，投用后未取证得0分。

2

4．4级容器整治实施情况。

检查不少于2台容器。

4级容器监控使用：

1.无4级容器得3分。

2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。

3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。

4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。

3

五压力管道使用管理（12分）

1.压力管道使用管理情况，提供有关压力管道的管理台帐；按GC1、GC2、GC3分类标准（新《管规》分类标准）进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量；本年度在用压力管道的检验计划和组织实施的情况；

2.查阅压力管道检验计划、在线检验和全面检验情况、检验报告。

检查不少于二套装置每套装置不少于五条管道。

1压力管道运行操作超温、超压，不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。

2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。

3

1.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2分。

2.无年度压力管道检验计划得0分。

4

1.按检验计划有效组织实施得2分、未有效实施得1分。

2.无检验计划，未组织实施得0分。

2

1.有检验报告，且内容齐全无差错，得2分。

2.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。

3

续表

检查

项目

检查内容

检查比例（％）

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

六现场管理情况（20分）

压力容器、压力管道现场使用管理情况。

检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。

压力容器及压力管道现场标识：

1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清晰明确的介质流向标识得2分。

2.现场无标识每项次扣1分。

2

压力容器及压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计）：

1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。

2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分，扣完为止。

6

压力容器、压力管道及保温：

1.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常得6分。

2.泄漏未挂牌、保温缺损、有严重振动等每项次扣1分，扣完为止。

6

压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等：

1.完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾得4分。

2.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1分，扣完为止。

6

七容器、管道防腐蚀措施（16分）

1．检查容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量的监控措施。

检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。

液化气球罐定期进行腐蚀介质分析，未分析每台扣1分。

3

H2S含量大于（50mg/l）的液化气球罐每台扣1分。

根据加工含硫介质情况，对其它易发生腐蚀性的容器、管道，进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分.

2

H2S含量最高值为mg/l。

2．检查重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。

检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。

腐蚀状况监测：

1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得3分。

2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得0分。

3

续表

检查

项目

检查内容

抽查比例（％）

检查评定标准

标准

分数

实际

得分

评议意见

3．检查重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，考察这方面工作实际开展的情况及效果。

检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。

定期监测、检查、测厚：

1.已进行定期监测、检查、测厚得4分。

2.未进行定期监测、检查、测厚得0分。

3.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。

4.定期监测、检查、测厚数据不完善得0分。

6

材料选择：

根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施

2

八安全附件使用和定期校验（7分）

1．要求企业提供安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况；

2．通过检查公司（总厂）和下属企业的安全阀管理