上海浦东新区由由小学.docx
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上海浦东新区由由小学
上海市浦东新区由由小学
2017年度单位决算
第1部分上海市浦东新区由由小学概况
一、主要职能
1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学,推进普及九年义务教育。
提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理,合理使用资金,改善办学条件等工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区由由小学设校长1名,共设6个内设机构,包括:
校长室、总务处、教导处、德育室、工会、党支部。
第二部分上海市浦东新区由由小学2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,390.37
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,137.86
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
11.61
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
182.48
九、医疗卫生与计划生育支出
53.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
4.54
本年收入合计
1,401.98
本年支出合计
1,415.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.10
年初结转和结余
57.66
年末结转和结余
44.16
总计
1,459.64
总计
1,459.64
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,401.98
1,390.37
11.61
205
教育支出
1,117.50
1,117.39
0.10
205
02
普通教育
1,090.04
1,089.94
0.10
205
02
02
小学教育
1,090.04
1,089.94
0.10
205
02
05
高等教育
205
09
教育费附加安排的支出
27.46
27.46
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
27.46
27.46
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
208
社会保障和就业支出
182.48
182.48
208
05
行政事业单位离退休
182.48
182.48
208
05
02
事业单位离退休
25.87
25.87
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
111.87
111.87
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
44.75
44.75
210
医疗卫生与计划生育支出
53.32
53.32
210
11
行政事业单位医疗
53.32
53.32
210
11
02
事业单位医疗
53.32
53.32
221
住房保障支出
37.17
37.17
221
02
住房改革支出
37.17
37.17
2210
02
01
住房公积金
37.17
37.17
229
其他支出
11.51
11.51
229
99
其他支出
11.51
11.51
229
99
01
其他支出
11.51
11.51
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,415.38
1,305.37
110.01
205
教育支出
1,137.86
1,032.40
105.46
205
02
普通教育
1,104.51
1,032.40
72.12
205
02
02
小学教育
1,104.51
1,032.40
72.12
205
02
05
高等教育
205
09
教育费附加安排的支出
33.35
33.35
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
33.35
33.35
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
208
社会保障和就业支出
182.48
182.48
208
05
行政事业单位离退休
182.48
182.48
208
05
02
事业单位离退休
25.87
25.87
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
111.87
111.87
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
44.75
44.75
210
医疗卫生与计划生育支出
53.32
53.32
210
11
行政事业单位医疗
53.32
53.32
210
11
02
事业单位医疗
53.32
53.32
221
住房保障支出
37.17
37.17
221
02
住房改革支出
37.17
37.17
2210
02
01
住房公积金
37.17
37.17
229
其他支出
4.54
4.54
229
99
其他支出
4.54
4.54
229
99
01
其他支出
4.54
4.54
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,390.37
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,137.86
1,137.86
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
182.48
182.48
九、医疗卫生与计划生育支出
53.32
53.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.17
37.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,390.37
本年支出合计
1,410.83
1,410.83
年初财政拨款结转和结余
54.80
年末财政拨款结转和结余
34.34
34.34
一般公共预算财政拨款
54.80
政府性基金预算财政拨款
总计
1,445.17
总计
1,445.17
1,445.17
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
决算数
决算数
决算数
类
款
项
205
教育支出
1,137.86
1,032.40
105.46
20502
普通教育
1,104.51
1,032.40
72.12
2050202
小学教育
1,104.51
1,032.40
72.12
20509
教育费附加安排的支出
33.35
0.00
33.35
2050999
其他教育费附加安排的支出
33.35
0.00
33.35
208
社会保障和就业支出
182.48
182.48
0.00
20805
行政事业单位离退休
182.48
182.48
0.00
2080502
事业单位离退休
25.87
25.87
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
111.87
111.87
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
44.75
44.75
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
53.32
53.32
0.00
21011
行政事业单位医疗
53.32
53.32
0.00
2101102
事业单位医疗
53.32
53.32
0.00
221
住房保障支出
37.17
37.17
0.00
22102
住房改革支出
37.17
37.17
0.00
2210201
住房公积金
37.17
37.17
0.00
合计
1,410.83
1,305.37
105.46
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
956.46
956.46
301
01
基本工资
167.52
167.52
301
02
津贴补贴
21.76
21.76
301
03
奖金
20.00
20.00
301
04
其他社会保障缴费
63.69
63.69
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
490.41
490.41
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
111.87
111.87
301
09
职业年金缴费
44.75
44.75
301
99
其他工资福利支出
36.46
36.46
302
商品和服务支出
229.63
229.63
302
01
办公费
12.90
12.90
302
02
印刷费
2.84
2.84
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.12
0.12
302
05
水费
1.99
1.99
302
06
电费
4.33
4.33
302
07
邮电费
4.08
4.08
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
74.34
74.34
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
41.55
41.55
302
14
租赁费
2.20
2.20
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
0.12
0.12
302
18
专用材料费
5.51
5.51
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
3.75
3.75
302
27
委托业务费
2.12
2.12
302
28
工会经费
22.00
22.00
302
29
福利费
13.63
13.63
302
31
公务用车运行维护费
0.12
0.12
302
39
其他交通费用
0.68
0.68
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
36.50
36.50
303
对个人和家庭的补助
113.69
113.69
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
7.12
7.12
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
43.08
43.08
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
37.17
37.17
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
26.32
26.32
310
其他资本性支出
5.59
5.59
310
02
办公设备购置
0.00
0.00
310
03
专用设备购置
5.59
5.59
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,305.37
1,070.15
235.22
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
3.13
0.64
0.00
0.00
3.05
0.52
0.00
0.00
3.05
0.52
0.08
0.12
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区由由小学2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度本单位收入总计为1,401.98万元、支出总计为1,415.38万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加52万元和减少0.7万元。
主要原因:
部分项目财政补助标准提高,动用历年结转减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,401.98万元,其中:
财政拨款收入1,390.37万元,占99.17%;其他收入11.61万元,占0.83%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,415.38万元,其中:
基本支出1,305.37万元,占92.22%;项目支出110.01万元,占7.78%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,390.37万元和1,410.83万元。
与2016年度相比,财政拨款收入增加50.29万元,支出增加268.42万元。
增长3.75%和23.50%。
主要原因:
部分项目财政补助标准提高,支出相应调整。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,410.83万元,占本年支出合计的99.68%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.45万元,增长1.18%。
主要原因:
基本养老保险及职业年金的增加,学校在人员经费支出上高于往年
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,410.83万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,137.86万元,占80.65%,社会保障和就业支出182.48万元,占12.93%,医疗卫生与计划生育支出53.32万元,占3.78%,住房保障支出37.17万元,占2.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,267.15万元,支出决算为1,410.83万元,完成年初预算的111.34%。
决算数大于预算数的主要原因:
预算调整增加收支。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,305.37万元,包括人员经费1,070.15万元,公用经费235.22万元。
基本支出中:
1、工资福利支出956.46万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2、商品和服务支出229.63万元,主要用于:
办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、福利费和其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助支出113.69万元,主要用于:
助学金住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出5.59万元,主要用于:
教学专用设备购置
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.13万元,支出决算为0.64万元,完成预算的20.45%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.52万元,完成预算的17.05%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的150%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
从严控制三公经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.63万元,降低87.85%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.62万元,降低89.88%;公务接待费支出决算减少0.01万元,减少7.69%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆运维费的减少。
公务接待费支出减少的主要原因是接待批次与人次有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元,占81.25%;公务接待费支出决算0.12万元,占18.75%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。
主要用于公务车辆运行维护。
本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.12万元。
其中:
国内公务接待支出0.12万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于学校行为规范验收接待、老年文化社团验收、年终学校考核等活动,列明公务接待4批次、23人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为51.77万元,其中:
货物采购金额51.77万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
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- 上海 浦东新区 小学