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一季度经济活动分析
塘五区2011年一季度经济活动析
报告
一季度,我们紧紧围绕坑口下达的各项生产经营任务指标,狠抓内部管理,认真组织生产,竭力做好每项生产经营工作。
但经过三个月来的努力结果看,我们的各项生产经营指标的完成情况并不理想,存在的原因来自很多方面,需要改进和完善的方面也很多,下面,我们就一季度以来的各项生产经营状况,把影响因素、存在的问题和今后的改进措施逐一进行分析呈报,敬请审议。
一、生产情况
一季度生产指标完成情况表
项目
单位
年计划
进度计划
实际完成
完成年计划的(%)
完成进度计划的(%)
一、金属
吨
3750
1049
697.69
18.61
66.51
其中:
1、硫锡
吨
1850
467
364.016
19.68
77.95
2、伴铜
吨
1450
410
316.916
21.86
77.30
3、单铜
吨
450
172
16.758
3.72
9.74
二、矿量
吨
288000
63000
54486
18.92
86.49
其中:
1、共生矿
吨
243000
45000
52324
21.53
116.28
2、单铜矿
吨
45000
18000
2162
4.80
12.01
三、进尺
米
4890
其中:
1、重点
米
391.3
2、非重点
米
4890
1680
1066.9
21.82
63.51
四、中孔进尺
米
31700
3700
9909
31.26
267.81
从上表看,工区在整个一季度中的生产指标完成情况不理想,存在的主要原因有:
1、受屯选存矿影响,主要在3月份,工区总的矿山计量出矿量为17884吨,选厂返回量为12230吨,负差5654吨,预计存有硫锡40吨,共铜35吨。
2、选厂返回的实际出矿品位比计划品位和我们的矿山计量品位都相差较大,从下表可以看出相差幅度,以60140吨总矿量计算,预计相差硫锡207吨,铜183吨。
一季度出矿品位对照表(%)
类别
计划
矿出计量
选厂计量
实际比计划相差(%)
硫锡
1.04
1.024
0.695
-33.16
伴铜
0.91
0.735
0.605
-33.50
单铜
0.96
0.770
0.775
-19.26
3、受春节放假影响,农民工和部份全民工返乡过节,春节前后生产组织不正常。
4、受运输影响。
5、掘进进尺主要是外施队施工组织不力。
二季度生产组织安排:
1、针对一季度我们生产任务欠缺较多的现状,要更加认真努力组织生产,认真布置各队组和各采场的工作任务,精心组织,在二季度把一季度我们所欠缺的生产任务弥补回来。
2、重点加快南盘区1采场和中盘区4采场两个较好品位采场的回采,促使工区整体出矿品位提升,以至达到计划出矿品位指标。
3、继续做好对外施队的服务工作,力保外施队的工作不受服务影响,增加掘进进尺量。
4、建立和完善对农民工的管理和制约机制,加强培训,提高农民工的素质和技能,提高劳动生产率。
5、强化队组管理。
提高队组长的管理水平,改进班组考核,体现劳动生产率、工作绩效与经济效益和工资挂钩考核,从而达到提高员工和农民工工作积
二、安全工作
(一)、一季度主要安全工作回顾
1、组织全区职工和劳务工深入学习分公司召开的“两会”及坑口“两会”精神,坚定不移地贯彻执行好党和国家的安全生产方针,按照安全生产“五要素”的要求,坚持以人为本,坚持走“安全发展和清洁发展”之路,认真做好标准化巩固工作,不折不扣地加强各项安全管理制度的学习和执行力度。
2、加强安全管理责任的落实。
制定了工区安全生产管理考核办法;并与各队组签定了安全责任书。
3、坚持好领导中、夜班每月不少于2天以上的查岗制度;坚持队长每月不少于3天以上的中、夜班跟班工作制度;支持好、配合好各项安全检查工作;认真开展好每周一次的安全检查和设备检查制度活动;认真组织好每月二次的职工安全培训工作。
4、加大了安全标准化的管理和考核工作,在3月份中通过全体职工的共同努力,全区通过了坑口的标准化验收。
(二)、工区安全工作存在的问题
一季度,尽管工区在安全管理工作中针对各作业现场进行了各种安全隐患的排查和治理,对职工进行了不同程度的安全教育培训,但在2011年1月9日早班,机电组农民工郭正兴在1650中段0系统处由于联系呼应不明确以及本人安全意识淡薄没有按章操作而被矿车撞伤,发生了全区开年来的第一起重伤事故,给全区2011年的安全、生产工作带来了很大压力。
这充分暴露出我们五区目前还存在以下问题:
一是大部分员工和农民工安全意识淡薄、安全技能差,部分值班长、队组长处理不好安全与生产的关系,重生产轻安全的思想仍然存在,值班长、安全负责人和队组长没有履行好安全职责。
二是班组开展的“班前安全十分钟”未真正落到实处,其学习的内容与生产实际结合的不够,同时,在实际生产中没有按照学习的要求去做,走形式、走过场的队组还很多。
三是“三违”行为常有发生,特别是部分老工人、队组长带头违章作业。
四是各队组的创标意识不强,对创标的意义理解不够透彻,从而导致工区创标工作搞得不够好,特别是一些队组长、值班长从思想上就有反对情绪。
(三)、工区二季度安全工作采取的措施
针对二季度工区生产任务重,采场开采安全威胁大,工区大部分员工和农民工安全意识淡薄、安全技能差,“三违”现象严重。
队、组长、值班长、安全负责人没有履行好安全职责的实际情况,二季度,在安全工作上,我们全区员工和管理人员必须保持清醒的头脑,要充分认识到安全工作没有最好,只有更好,要有如履薄冰、如坐针毡的态度去搞好安全工作。
认真总结经验,吸取教训,确确实实查找安全工作中存在的问题去加予解决。
为此我们必须扎扎实实地做好以下工作:
一、切实加强安全教育培训,提高各类人员的安全意识和安全素质。
工区今后每周要通过多种方法和渠道在全区职工和农民工中不间断地开展安全教育和技能培训,着力提高全区各类人员(特别是部分安全负责人、队组长、新工)的安全意识和安全素质。
一是要充分利用有经验的队组长、值班长、工程技术人员和管理人员以《职工安全培训教材》为资料,分工种结合实际有的放矢地开展安全教育培训工作。
二是要强化安全文化建设,利用跑现场的时间和职工业余时间重点学习安全知识,通过一些事故案例强化全区职工的安全意识。
三是要强化值班长、队组长、工程技术人员的安全法律法规的学习和业务知识的学习,努力提高他们的自身工作能力,确保对现场的问题看得准、说得对,并严格执行分公司有关规定,做到业务精、作风正。
二、继续执行好班前“十分钟”的学习,其内容要针对现场的实际情况和操作情况有针对性的学习,并要指定当班的安全负责人作为当班督促整改隐患和班中安全提醒的负责人。
三、值班长在三班中必须加强责任心,认真履行好职责,对现场要作全面的检查,对查出的隐患必须下发工区的隐患整改通知单,按“三定四不推”的原则进行整改,对不按要求整改的队组或个人以及发生“三违”行为的个人要从严处罚,并要做到处罚与教育相结合。
值班长在三班中若发现隐患不及时督促队组整改和发现“三违”行为而不及时制止的,取消当月安全工资或免去职务。
四、工区必须开展好每周一次的安全检查、设备检查以及标准化检查的互检制度,并认真对各队组进行考评。
五、强化各采场迎头的现场管理工作,特别是通风管理和顶板管理以及用电安全管理,着力抓好长独头的通风管理以及1675中盘区、南盘区各采场的顶板管理和用电管理工作,特别是各采场的空区监控管理工作。
六、做好爆破物品的领退、保管工作,特别是外施队要加强监管。
七、各队组必须做好放炮前设卡、放哨工作,特别是1675、1700、1650中段中盘区、南盘区采场,通口较多,人员流动性较大,在放炮前一定要做好清场、放哨工作,各队组必须设立清场人、设卡人、起爆人的负责制。
三、劳动力及工资对比
1、从业人员:
一季度月平均总人数177人,其中:
全民84人,劳务93人,和去年同期比,总人数增加17人,其中:
全民增加20人,劳务减少3人。
根据目前的生产安排状况,我们现有的劳动力已能满足生产需要。
从去年四季度以来,我们基本上停止新招劳务工,并且向外施队和其它工区输送劳务及技术力量42人,劳动力能稳定除了我们加强管理,细化考核及工资分配制度所作的努力外,主要得益于我们分公司整体效益提高、工资不断增长。
2、工资:
一季度全员人、月平均工资3185.82元,比去年同期的2143.00元上升48.66%。
其中:
全民人、月平均工资4089.04元,比去年同期的3093.59元上升32.18%;劳务人、月平均工资2367.07元,比去年同期的1542.15元上升53.49%,劳务日平均工资(劳务人员流动性大看日工资的增长比较准确)94.26元,比去年同期的66.81元上升41.09%。
工资效益的大幅上涨是我们劳动力及生产保证。
3劳动生产率:
(1)、工班工效:
掘进工效今年一季度为0.3286米/工班,去年同期为0.3158米/工班,上升4.05%,采矿工效今年一季度为8.99吨/工班,去年同期为6.78吨/工班,上升32.60%。
(2)、采剥总量全员劳动生产率(已扣除外施队产量):
今年一季度是53333吨,100.44吨/人、月,去年同期21960吨45.75吨/人、月,上升119.54%,采剥量劳动生产率的大幅上升主要还是今年一季度对1-1#矿体大量回采,和去年同期比生产状况有所不同。
四、成本
一季度,塘五区计划成本指标为1474604.00元,实际发生成本1714136.10元,超支239530.27元,我们经过分析,把超支的主要原因和应对举措汇报如下:
一季度特殊新增成本113530.09元。
具体有以下4项:
1、一季度领取主要用于1675西三支等大巷的锚网支护费用合计39139.00元。
其中:
电焊网576平方米,44.44元/平方,费用25600.00元;锚杆(1.8m老式)300套,45.13元/套,费用13539.00元。
2、一季度领取主要用1650中段南主巷绕道维护的锚网费用合计18094.08元。
其中:
电焊网320平方米,45.13元/平方,费用14441.03元;锚杆(1.5m新式)100套,36.53元/套,费用3653.05元。
3、1700中段通风平巷架桹支护5架,1675西三支大巷支护架桹16架,1650南主巷丫桹5架,消耗青松坑木12.36立方,938.05元/立方,11594.30元;栗坑木2.75立方,1026.55元/立方,2817.88元。
合计15438.73元。
4、一季度对1675中段整条主运输巷进行24公斤大道更换调道工程,钢轨使用运二区调整1650中段更换下来的旧钢轨。
工区在调道过程中还领用其它一些备件及材料,费用合计40858.28元,详见下表:
塘五区2011年一季度1675中段调道消耗费用表
名称
单位
数量
单价
金额
24kg岔机手柄
件
10.00
48.00
480.00
24kg道岔撑轨块
件
12.00
25.92
311.02
搬道器24kg
件
3.00
880.00
2640.00
24kg岔机靠机托
件
30.00
32.00
960.00
光六角螺母M18mm
百件
19.20
83.98
1612.35
光六角头螺栓M18×90mm
百件
2.00
283.51
567.01
拉铁24kg
件
10.00
50.00
500.00
轻轨用鱼尾板24kg(铸)
块
130.00
30.77
4000.00
鱼尾螺栓16×55mm
件
500.00
1.29
643.87
道钉9×85mm(通海)
千克
300.00
6.41
1923.08
24kg岔机
件
2.00
1273.00
2546
曲轨1.6m3矿车
件
2.00
3900.00
7800.00
栗枕木
立方米
2.02
1205.13
2434.36
24kg岔机二孔垫板250×100×12
件
8
32.48
259.84
24kg岔机二孔垫板165×100×12
件
16
23.44
375.04
24kg岔机二孔垫板280×100×1244
件
4
37.10
148.40
24kg岔机间隔铁(二孔)
件
44
67.55
2972.20
24kg岔机间隔铁(四孔)
件
42
104.37
4383.54
24kg岔机拉铁
件
1
44.80
44.80
24kg岔机连接螺栓16×170
件
10
21.36
213.60
24kg岔机左右道耳110×90×125
件
2
32.08
64.16
24kg道岔撑轨块
件
4
25.92
103.67
24kg辙岔
件
1
1876.00
1876.00
岔机跟部垫板24kg/m
件
10
54.29
542.90
岔机间隔铁
(一)24kg/m
件
44
27.81
1223.64
岔机辙尖24kg/m
件
2
646.58
1293.16
扳道器拉杆24kg岔机
件
1
44.40
44.40
跟部垫板24kg岔机
件
4
54.29
217.16
滑床板24kg岔机
件
8
61.78
494.24
四眼垫板24kg岔机
件
4
45.96
183.84
合计
40858.28
其它影响成本超支因素说明:
1、在3月份,工区总的矿山计量出矿量为17884吨,选厂返回量为12230吨,负差5654吨,预计影响工区总成本指标下降107426元左右。
2、从3月份开始,电费单价由原来的0.496元/千瓦时上涨到0.588元/千瓦时,3月份工区总耗电289578千瓦时,电价上涨影响工区新增成本26641.18元,增幅在15.65%。
火工产品和其它的一些材料价格也有小幅上涨,对工区的成本费用增加带来一定影响。
3、与去年相比,工区的总体成本指标综合指数下降12.53%,影响工区的成本定额指标下降211260.00元。
详见下表:
一季度成本指标对比分析表
项目
单位
产量
10年单位成本指标
11年单位成本指标
按10年计算总成本指标
11年总成本指标
1、重点进尺
米
391.3
800
780
313040.00
305214.00
2、采准进尺
米
1066.9
300
280
320070.00
298732.00
3、硫共生矿(纯产)
吨
43323
19
16
823137.00
693168.00
4、硫单铜矿(纯产)
吨
5600
18
14
100800.00
78400.00
5、中孔进尺
米
9909
13
10
128817.00
99090.00
合计
1685864.00
1474604.00
影响总成本指标(元)
-211260.00
降幅(%)
-12.53
4、与去年四季度实际成本对比分析(与去年同期生产状况无可比性):
单位成本增加主要是:
(1)、1675中段调道费用、大巷木支护、大巷锚网支护等费用增加,
(2)、一季度中孔进尺量大,领用备件达65833.08元,这些都造成工区单位成本增加。
今年一季度和去年四季度成本对比分析表
项目
单位
10年四季度
11年一季度
产量
单位成本
实际成本
产量
单位成本
实际成本
1、重点进尺
米
967.4
769.02
743952.65
391.3
906.70
354792.42
2、采准进尺
米
1667.7
288.38
480937.24
1066.9
325.48
347257.50
3、硫共生矿
吨
62353
18.26
1138833.36
43323
18.60
805764.99
4、硫单铜矿
吨
202
17.30
3495.21
5600
16.27
91135.16
5、中孔进尺
米
2300
12.50
28742.23
9909
11.62
115186.00
合计
2395960.69
1714136.07
今后的成本管理措施
1、按生产作业计划安排尽力增加出矿量,可以减缓成本单耗过高的现状。
2、加强考核管理力度。
(1)、加强对队组的特定材料和日常消耗材料的管理和考核,严格考核兑现,增强队组员工及农民工的节约意识。
(2)、加强对员工和农民工的操作技能培训,提高操作技能,从而提高爆破效率,降低成本单耗。
(3)、强化现场管理,杜绝浪费。
3、认真抓好节能工作。
(1)、加强对寿力风机用电的管理,要合理安排好各台寿力风机的工作和休停时间,减少空运行时间。
(2)、理顺风路、合理使用局扇辅扇风机,提高通风效率,最大限度减少使用台数。
(3)、经常开展现场检查工作,杜绝漏电及能源流失。
4、加强材料的回收利用和修旧利废工作,努力降低新进成本。
以上为塘五区2011年一季度的经济活动分析,有不当之处,请批评指正。
塘五区
2011-4-7
塘
五
区
2011年一季度
经
济
活
动
分
析
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