安全体验培训中心建设项目可行性研究报告.docx

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安全体验培训中心建设项目可行性研究报告

可行性研究报告

xxxx安全技术咨询有限公司

日期：

2020年7月26日

第一章项目概况1

1、项目简介1

2、投资主体情况1

3、项目建设内容2

4、项目主要经济指标2

第二章项目背景及可行性分析2

第三章项目实施的意义和必要性4

1、项目实施必要性4

2、项目实施可行性5

第四章建设方案6

1、项目建设工期6

2、项目选址6

3、项目布局6

4、建设思路6

5、组织机构7

第五章项目投资估算7

1、建设投资构成7

2、总投资8

第六章项目效益分析8

1、销售收入估算8

2、运营成本估算8

3、经营利润和财务评价9

第七章项目风险分析9

1、市场竞争风险及对策9

2、质量控制风险10

第八章可行性研究结论10

第一章项目概况

一、项目简介

xxxx安全技术咨询有限公司（以下简称“xxxx”）拟在xx设立“安全体验培

训中心”。

安全体验培训中心内容：

VR安全体验区、建筑施工安全体验区、机械安全体验区、消防安全体验区、电气安全体验区、危险化学品安全体验区、交通安全

体验区、人工急救体验区、职业卫生体验区、综合安全体验区、安全可视化管理、

微型消防站。

二、投资主体情况

成立时间：

2017年5月

注册资本：

500万元

注册地址：

xxx省xx市xxxzzz6号

法定代表人：

xxx

经营范围：

企业安全管理咨询及检测；安全标准化技术咨询；企业安全生产

管理体系建立与运行；企业安全托管服务；生产安全事故应急预案编制及风险评

估、注册安全工程师技术服务，安全生产技术推广；安全生产管理培训，应急救

援演练及VR体验式安全培训，安全宣传和教育培训；安全防护用品、劳动保护

用品，消防器材及设备，标志标识，安全宣教用品，检测、检验仪器和仪表。

xxxx安全技术咨询有限公司（简称“xxxx”）是一家专职从事EHS管理服务

的机构，公司成立于2017年5月，位于xxx省xx市xx区，注册资金500万元。

公司由多位EHS国家注册安全工程师发起设立，现有员工20余人，其中省级安

全专家顾问4人，国家注册安全工程师10人，安全技术人员8人，公司各类技

术人员占员工总人数的80%以上。

公司致力于为企、事业单位提供切实有效的EHS

管理一站式服务，努力开展可持续的安全、社会、健康和环保的安全文化传播活

动。

“成为xxx地区EHS管理服务受人尊敬的领导者”是xxxx的企业愿景。

xxxx

坚持稳健务实的企业文化，努力为企业降低安全运营成本，提高EHS业绩，在商

业运行的各个阶段管理和消除其安全，社会，健康及环保风险。

同我们的客户和

商业伙伴建立长期的共赢关系，并创立一个可持续性的安全，社会，健康和环保

的环境。

努力打造成为xxx地区EHS管理一站式服务供应商，为企事业单位提供

优质的EHS管理和技术服务，努力为社会传播可持续的健康安全文化。

三、项目建设内容

本项目拟利用建筑面积700平方米，购置国内一流的安全体验产品、设施设

备、信息系统和宣传培训中心，建设成为一个以xx为基地，主要包含安全生产

史料陈列与展示、企业和公共安全教育，VR体验、实体体验、安全可视化管理和

微型消防站6大功能区共12个展示体验区及运行保障部分、业务配套部分等。

布展工程将采用VR虚拟现实技术、AR增强现实技术、视频、展板、历史实物等

方式展示安全生产、公共安全、应急救援场景体验、文化，体验和感受日常生产

生活中常见风险和危害，了解相关防范急救知识和技能，以增强企事业单位、公

众风险意识、自救互救能力；通过模拟指挥演练提升应急救援人员实战能力，成

为xxx地区安全体验培训的服务平台。

四、项目主要经济指标

本项目主要经济指标如下：

项目名称

单位

数量

备注

项目总投资

万元

670

建设投资

万元

570

铺底流动资金

万元

100

年平均营业收入

万元

462

运营期4年平均计算

年平均净利润

万元

105.75

运营期4年平均计算

财务评价指标

平均利润率

%

16

运营期4年平均计算

投资回收期（含建设期1年）

年

6.3

所得税后

建设期

年

0.8

第二章项目背景及可行性分析

《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》国发〔2016〕43号

中提出：

以增强科学兴趣、创新意识和学习实践能力为主，完善基础教育阶段的

科学教育。

拓展校外青少年科技教育渠道，鼓励青少年广泛参加科技活动，推动

高等学校、科研院所、科技型企业等面向青少年开放实验室等教学、科研设施。

安全体验培训中心的建立，积极响应国家政策，为当地青少年提供科普教育

体验场所，通过安全体验和知识学习，提升人口安全文化素质。

二、响应政府关于安全生产教育、安防教育的政策需求

2016年以来，党中央、国务院以及各有关部委分别下发了《中共中央国务院

关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院办公厅关于印发安全生产“十

三五”规划的通知》、《八部门关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安

监总宣教[2016]42号）等一系列重要文件，对安全生产宣教工作进行多次部署

并提出明确要求，这其中安全体验馆和安全体验教育成为高频词汇。

《安全生产

“十三五”规划》在文化服务能力建设工程中提出“建设安全生产主体公园、主

体街道、安全体验馆和安全教育基地”；《八部门关于加强全社会安全生产宣传教

育工作的意见》将建设安全科普体验场馆作为“七进”活动的重要载体，指出“要

积极建设安全科普体验场馆，开发安全体验项目。

”

项目的建立正是大力倡导安全文化，又利于需要提升企业事业单位、全民安

全素质，以寓教于乐的方式向大众传达安全生产、安防教育的重要性。

在政府的

引导下，体验式安全教育以其良好的教育效果已逐步得到社会的认可，为推动落

实文件精神，进一步推广体验式安全教育，特推出安全体验培训中心建设。

三、提高当地企事业单位安全生产、公众安全防范意识

“安全生产”这个概念，一般意义上讲，是指在社会生产活动中，通过人、

机、物料、环境、方法的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因

素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。

也就是说，

为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行的，防止人身伤亡

财产损失等生产事故，消除或控制危险有害因素，保障劳动者的安全健康和设备

设施免受损坏、环境的免受破坏的一切行为。

安全生产是安全与生产的统一，其宗旨是安全促进生产，生产必须安全。

搞

好安全工作，改善劳动条件，可以调动职工的生产积极性；减少职工伤亡，可以

减少劳动力的损失；减少财产损失，可以增加企业效益，无疑会促进生产的发展；

而生产必须安全，则是因为安全是生产的前提条件，没有安全就无法生产。

项目的建立致力于大力宣传引导和传达企事业单位对安全、对生命的珍惜与

重视。

四、安全体验培训中心可带来良好的经济收益

中心实行收费制，面向xxx地区，客户群体主要包括政府、企业、学校、医

院等组织，其中登记在册的公司约有4.1万家，开展体验及其培训。

同时面向600

万xxx大众开放，让公众切身体验安全项目，加深公众对安全的认识。

同时，依托政府资源优势，整合当地媒体资源，加大对中心的宣传报道力度，

打开知名度，树立项目在公众中的美誉度，为正式运营奠定基础。

通过资源整合，

依托政府推动，向与项目相关的有关单位或部门推动中心业务，助推项目发展。

相信一定可以带来良好的经济收益。

第三章项目实施的意义和必要性

一、项目实施的必要性

（一）项目实施是抓住市场机遇，完善当地安全管理服务体系的需要

伴随着xxx地区安全生产责任体系更加严密，安全监管体制机制逐步成熟，

安全生产法律法规标准体系也更加健全，全社会安全文明程度明显提升，企事业

单位、公众的安全意识不断提升，对安全服务的需求更加迫切，安全体验培训中

心更是迎合市场需求，参与、互动、实体的体验方式更加真实、有效的加深了体

验效果和安全认识。

项目建成，将成为xxx地区唯一一家安全体验培训中心。

近些年来，安全问题越来越多，安全就是效益，一起安全事故就可以抵消

一个企业或个人一年甚至多年树立起来的声誉以及积累得资金，因此安全问题

毁灭一个企业或者一个家庭也绝非危言耸听。

安全体验是传统安全教育培训的

补充，是提升员工安全教育实效性的新举措。

员工通过仿真体验，感受安全生

产、规范操作的重要性，大大降低事故的发生，从而提升企业的竞争力。

建立

一种新的安全教育方式和途径。

通过安全体验对人们进行安全教育时，通过亲身体验各种安全防护用品的

使用及出现危险时瞬间的感受，增强人员在现场时的切身感受，提高人们在日

常生产生活的自我安全防范意识；体验项目让安全防护培训更有针对性。

不再

进行“纸上谈兵”的安全教育，告别说教，亲身体验。

能够让人们学习安全相

关知识更加生动，更加形象，让每个人都拥有实际操作能力，达到“安全第

一”的目的。

安全体验馆可以在教会了人们在虚拟仿真的体验中感受安全的重

要性的同时，也让人们的自我保护能力有了一定的提高。

（二）提高企事业单位、公众对科普教育参与度的需要

需要提升全民安全素质，将安全知识普及纳入国民教育体系，加强中小学安

全教育。

完善安全生产现代职业教育制度。

支持高等学校和中等职业学校加强安

全相关学科专业建设。

大力倡导安全文化，鼓励和引导社会力量参与安全文化产品创作和推广，广

泛开展面向群众的安全教育活动，实施全民安全素质提升工程和企业产业工人安

全生产能力提升工程。

很多游客在体验中心或陈列馆参观几个小时后，印在脑海的只有琳琅满目，

眼花缭乱的景象，而对体验中心的展览特色与精品文物，记忆并不深刻，有一种

走马观花的感觉。

中心的建立创造了企事业单位、公众对科普知识的切身体验，加深游客对安

防教育的认识。

是适应时代和公众的需求，使参观者，从被动的地位变为主动探

索的变革性措施，有助于提高公众对科普教育的参与度。

二、项目实施的可行性

（一）市场基础

公司根据近一年多的经营，业务覆盖xx生物园、城东经济开发、城南工业

园、甘河滩工业园等主要园区，在安全技术服务、安全标准化技术咨询、安全及

职业卫生评价、安全产品（含劳动防护、保护用品、VR安全体验产品、实体体验

产品、消防设施设备、目视化管理产品）销售及其安全培训方便积累了相当丰富

的经验和客户。

2018年，xxxx先后多次展出VR安全体验馆和实体体验设施，配合南川工业

园区、生物园区和城东经济开发区政府安全管理部门开展了针对所辖企业的安全

体验培训活动，获得的极高赞誉和体验认可。

鉴于多年经验和客户积累，提炼客户需求，认为安全体验中心行业存在极大

的市场价值。

（二）品牌优势

经过几年的努力，通过各类资质的获取让企业领先于其他同行并拉开了差距，

同时，也在行业内树立了品牌和可信度，所做出的服务和产品在客户处得到很高

的赞誉，客户粘性更高，可进一步提升了市场竞争力。

（三）服务优势

“成为xxx地区EHS管理服务受人尊敬的领导者”是xxxx的企业愿景。

xxxx

坚持稳健务实的企业文化，努力为企业降低安全运营成本，提高EHS业绩，在商

业运行的各个阶段管理和消除其安全，社会，健康及环保风险。

同我们的客户和

商业伙伴建立长期的共赢关系，并创立一个可持续性的安全，社会，健康和环保

的环境。

努力打造成为xxx地区EHS管理一站式服务供应商，为企事业单位提供

优质的EHS管理和技术服务，努力为社会传播可持续的健康安全文化。

第四章建设方案

一、项目建设工期

本项目建设工期为0.8年。

二、项目选址

（1）体验中心建设面积应不少于500平方米。

（2）选址地交通便利。

（3）选址的房屋应为合法建筑（有房地产证或政府主管部门正式确认合法的房

地产权证明文件）。

（4）选址地公共设施齐全，通讯、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够

满足正常医疗服务需求。

（5）选址符合消防、环保等规定要求。

三、项目布局

本项目拟使用建筑面积约700平方米，由行政办公区、体验区组成。

其中,行政

办公区包括办公区、总经理室、财务室、会议室、综合办公室、仓库、洗手间等；

体验区包括安全讲座室、VR安全体验区、建筑施工安全体验区、机械安全体验区、

消防安全体验区、电气安全体验区、危险化学品安全体验区、交通安全体验区、人

工急救体验区、职业卫生体验区、综合安全体验区等。

四、建设思路

xxxx的基本思路是借鉴上海、深圳等其它安全体验馆建设成功的经验，遵

循标准化、规模化、信息化与实用性的安全体验馆建设原则，在涉及安全的VR

体验、实体体验等方向进行全面建设。

首先完善内部安全管理服务和营销等方面的运营体系，顺利搭建一流的安全

工程师服务团队，做好内部流程规划和过程控制，达到一流的安全服务能力；建

立高质量、标准化的现场服务团队，确保培训过程高质、高效；建立专业化的营

销服务团队，开展精准营销，不团拓展业务范围，实现中心持续发展。

充分发挥

在整合外部资源方面中无缝链接的优势，使得中心真正成为企事业单位、公众不

可缺少的专业安全培训、体验服务平台。

其次，加强与目标客户的有效沟通与联系，通过了解需求、洽谈合作、签订

合同、现场体验、课后总结等流程环节，实现广泛的客户资源覆盖与业务量持续

上升。

最后，加强人性化的服务建设，通过完善的客户服务、咨询与技术支持，使

得客户获得强大的安全知识体系与资源辅助，最大程度满足客户安全发展需求，

从而实现中心的自身价值。

通过以上发展途径，我们力争把中心建设成为一流的标准化安全体验培训中

心，成为xx市安全培训的“窗口”和“地标”。

五、组织机构

xxxx实行总经理负责制，下设技术服务部、综合管理部、业务发展部、供应

链管理部、财务部、质量部等，企业组织机构见下图。

第五章项目投资估算

建设投资构成本项目建设投资估算为万元。

建设投资组成如下：

单位：

万元

序号

内容

投资金额

1

工程费用

500

1.1

装修工程

150

1.2

设备设施

300

1.3

租赁费

50

2

筹建期其他费用

70

合计

570

本项目建设投资570万元，铺底流动资金100万元，项目总投资670万元。

第六章项目效益分析

一、销售收入估算

本项目计算期为4.8年，拟用0.8年建成，运营期按4年计。

参考类似安

全体验馆发展轨迹，对未来4年运营期的平均销售收入估算如下：

单位：

万元

项目

金额

安全体验收入

410

培训收入

52

合计

462

二、运营成本估算

参考迪安诊断类似安全体验中心发展轨迹，对未来4年运营期的平均总成本估算

如下：

单位：

万元

项目

金额

外购原材料

50

工资及福利费

96

修理费、折旧费和摊销费

125

其他费用（房租及可控费用）

50

总成本费用

321

三、经营利润和财务评价

所得税根据现行所得税政策按照25%税率预计，暂不考虑其他调整所得税因

素。

根据预测的经营收入、经营成本和所得税，本项目未来4年运营期平均利润

预测如下：

单位：

万元

项目

金额

营业收入

462

税前利润

141

所得税

35.25

净利润

105.75

根据以上预测可以看出，项目总体收入较好，利润率为16%，投资回收期（税

后、含建设期）为6.3年。

第七章项目风险分析

本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，尤其是市场风险、管理

风险及投资风险。

公司对这些风险有充分的认识，并积极采取措施予以防范和控

制，确保实现各项预期目标。

一、市场竞争风险及对策

安全体验培训中心市场虽然具有较大的发展空间，但与大多数行业不同，是

一个高投入、长回报的行业，在充分控制成本的情况下利润并不优厚，一旦进入

新的市场竞争者或其他不可预知市场风险，极有可能导致服务质量的下降，从而

影响行业的发展。

为此,公司将进一步强化在品牌形象、人才梯队、安全技术、管理水平等方

面的竞争优势,通过安全技术服务、市场营销人员、市场分析人员等多种方式和

渠道，随时掌握市场信息，正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，持续保

持并提升技术水平、管理水平和服务质量。

二、质量控制风险

安全体验培训中心的运作模式是一种虚拟与实景相结合的安全体验项目，

高质量的体验感受是获取业务的重要因素。

中心所提供的虚拟、实体体验内容

出现体验感受质量问题，其公信力将受到较大损害，会影响到客户后续的体验

持续性，进而影响体验中心的业务开展和营业收入。

为此，公司将xxxx纳入公司统一的标准化质量控制体系，就质量及服务满

意度定期开展客户调查，寻找问题、需求和建议，进而不断提升中心的软硬件

设施和人员技术水准和服务水平。

第八章可行性研究结论

本项目的建设，能有效满足xxx市场的需要，也是实现xxxx实现经营战略

目标的重要举措。

可行性研究表明：

第一，该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力、政府资源，在安全主管

部门的支持和认可下，积极发展安全培训事业，提高区域安全服务水平，为企事

业单位、公众提供优质的安全体验和培训服务。

xxxx依靠在当地的政府、市场资

源及安全管理环节，结合公司的销售团队，开拓市场的能力强大。

xx作为xxx的省会，是xxx的人口、经济中心，医疗资源丰富，是公司设

立安全培训中心的首选地，xx周边也将是我们未来业务重点覆盖区域；以目前

现有的安全服务资源，保守估计中心建成后一年的业务收入可以达到400多万；

再结合当地的政府资源，可以考虑整合xx市安全培训服务资源。

因此，巨大的市场需求基数以及业务整合资源，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。

第二，xx安全体验及培训相对落后，只是基本的安全基础知识的培训授课，

消防演练等初级培训内容，范围不广泛，群众参与率低，感受性低。

所以，我们

认为目前开展安全体验中心刻不容缓，借力国家、xxx省政策，依托我们的专业、

服务和管理优势，拓展xxx地区安全体验培训市场。

第三，基于对新公司的发展态势分析，xxxx具有较强的盈利能力，新公司的

建立有助于提升公司资产质量和经营业绩，为公司股东创造更高的投资回报，同

时也能为当地带来良好的社会效益。

综合以上分析，安全体验培训中心的建立，借助xxxx近年来在安全技术服

务方面的品牌、知名度优势，不仅可以实现较好的经济效益，而且也填补了xxx

地区，乃至西北地区安全体验培训中心零的突破，让更多的公众切实体验和感受

到安全新感受，增进对安全的认识，具有巨大的社会价值，因此本项目投资可行。