清远殡仪馆部门决算.docx
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清远殡仪馆部门决算.docx
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清远殡仪馆部门决算
清远市殡仪馆2017年部门决算
目录
第一部分清远市殡仪馆概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分清远市殡仪馆2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清远市殡仪馆2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清远市殡仪馆概况
一、部门职责
我馆属于公益二类事业单位,主管部门是清远市民政局,位于清远市清城区东城街道石板村,承担市区遗体接运火化处理任务,为丧属提供遗体告别、整容、骨灰寄存以及丧葬用品销售等殡仪服务,配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗,破除封建迷信,树立文明办丧新风等工作。
2、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入清远市殡仪馆2017年部门决算编报范围的单位仅本级单位1个,本部门没有下属下单位。
(一)内设机构情况。
清远市殡仪馆设有办设有办公室、接运部,洽淡部及火化部。
(二)人员构成情况。
我馆事业编制20人,实有在职编制人员16人,合同工52人,退休人员7人。
经费由财政差额拨付。
第二部分清远市殡仪馆2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
704.2
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
15
三、事业收入
3
2015.53
三、国防支出
16
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
0
五、社会保障和就业支出
18
704.2
六、其他收入
6
5.49
六、其他支出
19
1792.62
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
2725.22
本年支出合计
22
2496.82
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
228.4
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
2725.22
总计
26
2725.22
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2725.22
704.2
0
2015.53
0
0
5.49
208
社会保障和就业支出
704.2
704.2
0
0
0
0
0
20810
社会福利
704.2
704.2
0
0
0
0
0
2081004
殡葬
704.2
704.2
0
0
0
0
0
229
其他支出
2021.02
0
0
2015.53
0
0
5.49
22999
其他支出
2021.02
0
0
2015.53
0
0
5.49
2299901
其他支出
2021.02
0
0
2015.53
0
0
5.49
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2496.82
2496.82
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
704.2
704.2
0
0
0
0
20810
社会福利
704.2
704.2
0
0
0
0
2081004
殡葬
704.2
704.2
0
0
0
0
229
其他支出
1792.62
1792.62
0
0
0
0
22999
其他支出
1792.62
1792.62
0
0
0
0
2299901
其他支出
1792.62
1792.62
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
704.2
一、一般公共服务支出
15
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
16
0
0
0
3
三、国防支出
17
0
0
0
4
四、公共安全支出
18
0
0
0
5
五、社会保障和就教育支出
19
704.2
704.20
0
8
22
本年收入合计
9
704.2
本年支出合计
23
704.2
704.2
0
年初财政拨款结转和结余
10
0
年末结转和结余
24
0
0
0
一般公共预算财政拨款
11
0
25
0
政府性基金预算财政拨款
12
0
26
0
13
27
0
总计
14
704.2
总计
28
704.2
704.2
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
704.2
704.2
0
208
社会保障和就业支出
704.2
704.2
0
20810
社会福利
704.2
704.2
0
2081004
殡葬
704.2
704.2
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
25.6
302
商品和服务支出
438.6
30101
基本工资
25.6
30201
办公费
0
30102
津贴补贴
0
30202
印刷费
0
30103
奖金
0
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
0
30211
差旅费
0
30301
离休费
0
30212
因公出国(境)费用
0
30302
退休费
0
30213
维修(护)费
0
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0
30307
医疗费
30218
专用材料费
438.6
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
- 配套讲稿:
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