岗位职责及岗位量化多篇.docx
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岗位职责及岗位量化多篇
岗位职责及岗位量化(多篇)
5、负责本科同其他科室以及和财政、税务、银行、物价、审计等部门工作上的协调。
6、负责起草学校有关财会方面的负责银行开户的申请、收费标准报批、财政经费的核拨、税务、审计部门的稽核等协调工作按相关要求实施
(1)根据学校的财务工作实际,完善财务管理制度。
负责修订、建立、按学校工作要求规章、制度。
(2)负责学校会计基础工作的检查,并针对存在的问题,提出改进的意见及建议。
随时7、定期、不定期向主管校长汇报财务收支等方面的情况。
8、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。
发现违反财经纪律和财务会计制度的行为,要及时制止和纠正,重大问题应及时向领导及有关部不定期门报告。
按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。
按上级和学校要求1、协助科长履行岗位职责、做好全校会计核算和财务管理工作。
(1)协助科长传达学习上级及学校有关财务管理文件和会议精神,并贯彻落实到工作中。
(2)协助科长本科室组织财经法规和财务规章制度的学习。
(3)协助科长检查指导科内人员的业务工作。
(1)对固定资产的保管、使用、增加、转移、报废、调拨、销售及处置等负责核算、监督。
(2)做好固定资产的清查盘点工作,并对清查结果参加会议2天内至少每月1次随时日常2、对固定资产和在建工程进行管理财务科副3、审核原始凭证进行认真分析,并提出再利用、处置等可行性建议。
(3)参与固定资产、基建工程、大宗物资采购、设备采购的招标工作。
(4)审查监督工程款的支付情况,监控工程建设费用的支出,工程完工后会同有关部门对工程项目进行验收,验收合格后正确及时进行帐务处理。
(1)审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。
(1)月度终了,审查总分类帐(科目余额表)与各类明细帐是否相符。
(2)年度终了,负责对会计总帐、日记帐、明细帐等帐簿的整理、装订和保管。
新校区建设工程的招投标、基建的报批、建设质量的监督和建设进度的协调等工作。
每年一次按招投标要求按学校要求同上科的合理性、合法长日常性,审核各种费用的报销标准和借款手续。
日常日常4、负责审查会计帐簿。
次月15日前次年2月份前5、负责新校区的基建工作6、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。
按实际要求按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。
按实际要求财1、协助正、副科
(1)审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
日常同上务长审核原始凭证科的合理性、合法会性。
计
(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
日常(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办日常理报账手续。
(1)根据审核无误的原始凭证准确及时做出帐务处理,填制记帐凭证。
次月5日前2、整理会计资料,编制会计凭证,登
(2)定期或不定期核对往来帐款,帐款。
及时清欠往来次月10日前记各种明细账。
(3)月度终了,负责将当月原始凭证、银行收入凭证、银行支出凭证、现金收入凭证、现金支出凭证、转帐凭证装订成册,按照编号顺序保管,并填妥记帐凭证封面上的内容,装订人私章。
3、计算、编制各种应发款项的发放表。
加盖财务负责人、次月15前
(1)核准并正确发放所有职工的工资及科时补助。
收到资料3个工作日
(2)做好劳动工资的统计,及时上报劳动工资统计报表。
每季度25日前4、做好各种税款的申报交纳。
5、做好各种收入票据的开具、保管,定期整理会计档案。
(3)做好职工住院医药费的上报审核工作。
收到资料3个工作日计算提取各种税款,并到税务部门进行申报缴纳
(1)准确、及时开具学杂费收据。
(2)及时打印学生欠费清单交学生科协助催缴欠费。
次月10日前日常开学注册1月后6、完成学校领导和科长交办的其他工作。
(3)做好各种收入发票的领用、存档和核销日常按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。
财按实际要求
(1)根据需要及时到银行取、交现金,同时办理其他业务;依据审核无误现金收、付凭证收付现1、根据审核后的会计凭证,办理各金;审核用款申请书,填写业务委托书、支票、进帐单等。
日常种费用收、支、
(2)遵守银行核定的现金限额制度,不得以“白转务业务和现金的条”抵库。
不得任意挪用现金或“坐支”、“套取”现金。
借科款工作。
日常出纳(3)提取与发放大额现金,须提出派员协助。
日常日常同上(4)根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票2、登记各类现金日记帐和银行存款日记帐。
(1)银行日记帐、现金日记帐的登记;每月现金凭证、银行凭证的整理、汇总和装订等。
次年1月前
(2)负责与各银行,各帐户对帐,每月对所有与银行发生的业务逐一核对,每月编制银行存款余次月5日前额调节表送交银行,对于未及时报帐的,督促经办人员及时报帐,对长期对不上帐的查找原因。
(3)每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利息清单,交会计记帐。
每季度末3、负责金库的现金清点、保管和反馈库存现额的信息。
(1)现金管理日清月结。
日常
(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
日常(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办日常理报账手续。
4、负责管理科内各种空白的票证管理及发放。
(1)负责支票领用登记簿,认真办理领用、注销手续。
日常
(2)对于填写错误的支票,需注明“作废”字样,妥日常善保管。
(3)领用支票后,报帐是否及时并督促业务人员及时报帐。
日常5、协助会计处理好业务工作。
6、完成学校领导和科长交办的其他工作。
整理各种收付款资料交会计做帐务处理。
日常按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。
按实际要求第7篇:
岗位职责与量化考核办法.同心二中教职工岗位职责与量化考核办法为充分调动广大教职工的工作积极性,引导、激励教职工认真履行岗位职责,不断提升实施素质教育的能力和水平,倡导积极进取的敬业精神,结合本校实际,特制定本办法。
一、考核对象本校全体教职员工。
二、考核原则1、公正民主原则。
考核工作必须坚持客观公正、民主公开、注重实绩;坚持组织评鉴与群众、学生测评相结合,学年度考核与平时考核相结合,定性与定量相结合,统一性与学校实际相结合。
2、强化师德考核原则。
注重岗位业绩考核。
3、考核要根据教职工德、能、勤、绩等方面的表现,实事求是地进行量化考核三、考评方式1、学校根据教职工工作职责对每位考评对象实行月考评制度。
2、管理人员(含班主任及各处室办事员)的考评,根据各处室制定的考评细则和具体职责,每月进行量化考评。
3、教师类的考评由教务处根据每月的教学常规检查情况及月考成绩进行量化考评四、考评程序及办法
(一)考评只对单项工作,从履行工作职责和工作效果两方面进行考评。
(二)管理类1、各管理人员每月初对照工作职责,对上月工作进行自评打分。
2、处室负责人组织本处室中层副职以上干部,对本处室管理人员的工作进行检查和量化考评,并于下月初上报学校绩效考核小组。
3、学校岗位职责检查小组,每月上旬对所有的管理人员的工作进行检查并量化打分;班主任工作由政教处考核并上报校绩效考核小组审定。
(三)教学类教务处每月初对各位教师的备、教、批、辅、改等各个环节进行一次全面汇总,并根据《同心二中教育教学工作绩效考核细则》进行量化打分,并上报校绩效考核小组审定。
五、考评结果的使用1、学校将每月教职工的考评结果与绩效津贴挂钩。
六、组织领导学校成立绩效考核领导小组具体负责督促全校教职工岗位职责的落实工作。
同心二中2010年2月第8篇:
岗位说明及岗位职责楼宇客户服务助理岗位说明及岗位职责1、在客户服务部主管的直接领导下开展管理工作;2、进行对所管辖区域的巡楼检查、受理投诉及跟进处理、家访业户、监督小区工程施工、清洁、绿化的巡检,编写工作报告等日常管理工作并及时完成领导安排的工作任务;3、负责协助工程部处理突发事件,并及时上报客服部主管;4、检查小区公共设施的运行情况及二次装修的监控,并跟踪工程维修单的完成情况;5、派发信件、通知、缴费单等,做好记录;6、熟悉小区结构、单元户数、管线走向、各类开关位置、住户类型、人数,人员结构、数量;7、工作细则:
A、巡楼检查:
按规定的巡楼路线和要求,每天至少巡楼一遍,巡楼时应认真、细致,发现问题及时记录和处理(如二次装修、清洁、绿化、设施设备、施工管理等);B、受理投诉及跟进处理:
业主如有投诉,应做好记录,自己能处理的,自己及时做好现场处理,不能处理的要马上汇报客服中心前台,并进行跟进处理情况,如不属于本公司责任,应耐心向业主解释清楚;C、每月认真做好接待业主、上门回访、催交管理费等工作并做好各项工作记录;D、熟悉掌握物业管理的有关法律、法规,严格遵守物业公司的各项规章制度、积极维护公司利益和声誉;E、掌握管理费、水电费等缴纳程序,及时做好管理费催交工作;F、积极做好与各部门相互沟通、协调和配合工作;G、按时上交:
⑴辖区日检表、月度楼宇情况统计表;⑵管理区域内管理费的催费率;⑶月工作总结与工作计划;⑷每月5日之前上交上月水表抄表读数;H、完成上级领导交办的其他工作;楼宇客户服务助理工作安排1、每日工作安排:
A、各班当班人员提前15分钟到达岗位,查看上一班的工作记录,将日常巡视中发现不能处理的问题,请示主管协助处理,并听取主管安排当天工作;B、根据主管安排的工作,及时去完成,如没有什么特别的事,上班时间按要求进行所管理的区域楼层及公共区域进行细致的巡查一次。
楼层:
住户的基本情况了解,包括交楼户数、装修户数、装修状况、出租户数等;住户出入有无关好门窗状况;楼层清洁卫生状况;生活垃圾摆放、运送情况;楼层的公共设施、设备的有无损坏状况,包括电井门、消防栓及配件、;楼层照明灯、电梯及电梯内照明灯。
公共区域:
道路清洁状况,绿化状况,配套物品的摆设状况。
C、记录、汇报:
每天巡查状况,针对所发现的问题,及时协调相关部门做出处理,自己不能处理的要及时汇报主管协调处理;D、收楼期间:
为业主办理收楼的有关手续及遗留工作的维修跟进;E、跟进业户投诉;F、每日辖区日检表上交部门主管;G、完成上级领导交办的其他工作;2、每周工作安排:
A、每周四参加部门例会,听取主管的工作指示,询问业户问题处理结果,反馈处理结果给业户;B、对所管理区域的业主进行家访,了解业户的意愿,反馈给部门主管,不断改善、提高自身的服务质量;C、接受公司组织的各项业务知识的培训,每周不少于一次;D、与项目部协调所管理区域收楼后的遗留工程存在的问题;E、完成每周的工作及上级领导交办的其他工作;3、每月工作安排:
A、对所管理区域的业户进行家访,每月会发光业主不少于10户,了解业主的意愿,反馈给部门主管、改善、提高自身的服务质量;B、随时掌握管理费、水电费等缴纳情况,及时做好管理费催交的工作;C、每月月底上交所管辖楼宇的综合情况统计表及催缴欠费情况;D、参加公司组织的各项业务知识培训,并接受考核;E、与项目部协调管理区域遗留工程存在的问题;F、完成每月的工作及上级领导交办的其他工作;前台客户服务助理岗位说明及岗位职责1、在客户服务主管的直接领导下开展日常工作;⑴主要负责前台业户的来访/来电接待工作及日常客服中心的文件打印、复印工作,就业户的投诉及要求及时安排/反馈给相关部门处理,并及时完成领导安排的工作任务;⑵工作岗位细则:
A、来访/来电接待:
业户到(或致电)客服中心,前台客服助理要热情礼貌接待;B、派单及跟进:
根据业户反映的问题记录后,派单至相关部门解决,并做好业户反映问题的跟进工作;C、回访:
根据相关部门解决后的反馈,及时通过电话回访或通知楼宇助理对业户进行回访;D、投诉处理:
业户投诉,应做好记录,及时汇报上级领导并进行处理,如不属本公司责任,应耐心向业主解释清楚;⑶为有需要的业户提供打印、复印等有偿服务;⑷每月底认真做好接待业户回访、投诉、工作任务单等工作汇总并写出初步分析报告;⑸熟悉掌握物业管理的有关法律、法规,严格遵守物业公司的各项规章制度、积极维护公司利益和声誉;⑹掌握管理费、水电费等缴纳程序,及时做好管理费催交工作;⑺做好业主资料的建档和管理工作及文件传送工作;⑻积极做好与各部门相互沟通、协调和配合工作;⑼按时完成:
A、月度工作总结与计划;B、统计有关收楼、装修、出租的户数等;C、业户回访表、投诉、工作任务单的汇总;D、小区管理费崔教率的汇总;⑽完成上级领导交办的其他工作任务;前台客户服务助理工作安排1、每日工作安排:
A、各当班人员提前15分钟到达岗位,查看上一班的工作记录,将自己不能解决的问题,请示主管协调处理,并听取主管安排当天的工作;B、根据主管安排的工作,及时去完成,如没有什么特别的安排,按日常操作进行对业户的来访/来电接待工作及日常客服中心文件复印工作、工作细节包括:
◆来访/电话接待:
业户到(或致电)客服中心,前台客服助理热情礼貌接待业户;◆派发及跟进:
根据业户反映的问题记录后,派单至相关部门解决,并做好业户反映问题的跟进工作;◆电话回访:
根据相关不闷解决后的反馈,及时对业户进行回访,回访率100%;◆投诉处理:
业户投诉,应做好记录,及时汇报上级领导并跟进处理,如不属本公司责任,应耐心向业主解释清楚;C、为业户办理收楼、装修、装修后的验收、住户卡、装修人员出入证等工作;D、协助财务部对各项费用的收缴工作;E、为有需要的业户提供复印等有偿服务的办理;F、整理、录入业主的新增及变更资料至电脑存档;G、每日填写工作日志;H、完成上级领导交办的其他工作;2、每周工作安排:
A、周一对上一周的业户资料新增及变更做好整理、归档工作;B、每周四参加部门例会,听取主管的工作指示,询问业户投诉问题处理结果,反馈处理结果给业户;C、根据业户反映的问题,联系相关部门解决问题后反馈业户,及时对业户进行电话回访,回访工作主要集中在周六、周日,回访率100%;D、各种资料的整理,每月统计出有关收楼户数、装修户数、出租户数、入住户数等数据上交主管;E、协助楼宇助理对管理费、水电费等费用缴纳的催交的工作;F、接受公司组织的各项业务知识的培训,每周不少于一次;G、每周上交未处理完的汇总表;H、完成每周的工作及上级领导交办的工作;3、每月工作安排:
A、每月28日前认真做好接待业户回访、投诉、维修单等工作汇总并写出初步分析报告交主管、B、每月底将所有档案、资料做一次彻底的整理,新增、变更的及时输入电脑,无用的删除,每月统计出有关收楼户数、装修户数、出租户数、入住户数等数据交主管;C、每月协助财务部催缴费用、信件的整理、寄发的工作;D、积极做好与各部门相互沟通、协调和配合工作;E、参加公司组织的各项业务知识培训,并接受考核;F、每月28号前上交欠费情况统计表;
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