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关于泰宁县预算执行情况和
关于泰宁县2018年预算执行情况和
2019年预算草案的报告
(讨论稿)
——2018年12月25日在泰宁县
第十七届人民代表大会第三次会议上
泰宁县财政局局长 郑朝
各位代表:
受县人民政府委托,现将泰宁县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请第十七届人民代表大会三次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的人员提出意见。
2018年财政预算执行情况
2018年是巩固和发展“十三五”规划承上启下的关键之年。
一年来在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,我们深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进,积极发挥财政职能作用,主动适应经济发展新常态,着力推进各项财税改革,强化财政收支管理,努力支持全县经济和社会事业加快发展。
一、全县财政预算执行情况
(一)全县一般公共预算执行情况。
2018年全县一般公共预算总收入完成37870万元(按预计数,下同),完成调整预算的104.79%,比上年增收154万元,增长0.41%。
其中:
全县地方一般公共预算收入完成27570万元,完成调整预算的106.04%,与上年持平;上划中央收入完成10300万元,完成调整预算的101.58%,比上年增收152万元,增长1.50%。
全县地方一般公共预算支出157477万元,比上年减少1338万元,下降0.84%。
全县地方一般公共预算收入27570万元,加上级返还性和一般性转移支付补助收入46823万元、省市专项转移支付补助收入51154万元、地方政府一般债券转贷收入26000万元、上年结余3713万元、调入资金13806万元、动用预算稳定调节基金8000万元,收入合计177066万元。
全县地方一般公共预算支出157477万元,加上解支出2565万元、地方政府一般债券还本支出9500万元,支出合计169542万元。
收支相抵,结余7524万元(其中:
结转下年支出7524万元),实现收支平衡。
(二)全县政府性基金预算执行情况。
全县政府性基金收入完成27870万元,完成调整预算的104.11%,比上年增收5520万元,增长24.70%。
全县政府性基金支出48241万元,比上年增加31728万元,增长192.14%。
全县政府性基金收入27870万元,加上级补助收入5624万元、上年结余3928万元、地方政府专项债券转贷收入20300万元、调入资金1619万元,收入合计59341万元。
全县政府性基金支出48241万元,加调出资金10000万元,支出合计58241万元。
收支相抵,结余1100万元(其中:
结转下年支出1100万元),实现收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况。
全县(县本级)国有资本经营预算收入完成405万元,完成调整预算的100%,比上年增加370万元,增长1057.14%。
全县国有资本经营预算支出360万元,比上年增加325万元,增长928.57%。
全县(县本级)国有资本经营预算收入完成405万元。
全县国有资本经营预算支出360万元,加调出资金45万元,支出合计405万元。
收支相抵,实现收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况。
全县(县本级)社会保险基金预算(城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金)收入完成12564万元,完成年初预算的108.25%。
全县(县本级)社会保险基金支出11986万元,完成年初预算的115.19%。
全县(县本级)社会保险基金收入12564万元,加上年结余8005万元,收入总计20569万元。
全县(县本级)社会保险基金支出11986万元,收支相抵,滚存结余8583万元。
(五)地方政府债务。
2018年省财政厅核定我县地方政府债务限额262094万元,其中:
一般债务限额181840万元、专项债务限额80254万元。
2018年全县负有偿还责任债务余额220547万元,其中:
一般债务余额159543万元、专项债务余额61004万元。
2018年新增负有偿还责任债务36279万元,其中:
新增地方政府债券35731万元、外债转贷548万元,主要用于社会事业、城市及交通基础设施项目建设、棚户区改造、土地储备等。
二、县本级财政预算执行情况
(一)县本级一般公共预算执行情况。
县本级地方一般公共预算收入完成27570万元,完成调整预算的106.04%,与上年持平,其中:
税性收入完成16490万元,完成调整预算的105.64%,比上年增收20万元,增长0.12%,非税收入完成11080万元,完成调整预算的106.64%,比上年减收18万元,下降0.16%。
县本级一般公共预算支出150773万元,比上年减少1139万元,下降0.75%。
县本级地方一般公共预算收入27570万元,加上级返还性和一般性转移支付补助收入46823万元、省市专项转移支付补助收入51154万元、地方政府一般债券转贷收入26000万元、上年结余3707万元、调入资金13806万元、动用预算稳定调节基金8000万元,收入合计177060万元。
县本级地方一般公共预算支出150773万元,加补助乡镇支出6710万元、上解支出2565万元、地方政府一般债券还本支出9500万元,支出合计169548万元。
收支相抵,结余7512万元(其中:
结转下年支出7512万元),实现收支平衡。
(二)县本级政府性基金预算执行情况。
县本级政府性基金收入完成27870万元,完成调整预算的104.11%,比上年增收5520万元,增长24.70%。
县本级政府性基金支出47512万元,比上年增加35368万元,增长291.24%。
县本级政府性基金收入27870万元,加上级补助收入5624万元、上年结余3928万元、地方政府专项债券转贷收入20300万元、调入资金1619万元,收入合计59341万元。
县本级政府性基金支出47512万元,加补助乡镇支出729万元、调出资金10000万元,支出合计58241万元。
收支相抵,结余1100万元(其中:
结转下年支出1100万元),实现收支平衡。
以上具体收支数据及平衡情况详见附表一至附表八。
2018年预算还在执行中,相关数据如有变动待决算编成后再报请县人大常委会审批。
三、2018年预算执行及财政工作的主要特点
(一)聚焦组织收入,统筹财力保运转
面对电力行业减收,信用社所得税级次调整以及国家减税政策等因素影响,财税部门在抓好组织收入工作的同时,积极争取上级政策支持,着力增强保障能力。
一是健全完善重点税源企业信息通报机制,强化重点项目税收服务,及时协调解决组织收入中存在的困难和问题。
二是加强非税收入征管,规范收缴行为,做好非税收入征管职责划转前期准备工作,促进非税收入依法征收。
三是争取上级政策和资金支持,2018年共争取上级一般转移支付和专项转移支付资金约10亿元,较2017年增加约0.6亿元,为全县各项事业发展提供资金保障。
(二)聚焦转型升级,加大扶持打基础
一是加大政策扶持力度,出台扶持建筑业发展、工业经济发展、总部经济发展等一系列政策措施,筹集安排县域工业企业发展等项目资金600万元,切实增强企业发展活力,推动产业转型升级。
二是壮大旅游龙头产业,拨付旅游产业发展专项资金1337万元,重点支持旅游宣传营销以及全域写生基地建设等;筹集资金2160万元用于猫儿山国家森林公园、红军街等旅游基础设施建设;安排旅游发展配套资金180万元和乡村旅游项目资金200万元,支持旅游“一县一特色”示范基地创建和乡村旅游发展。
三是完善园区平台建设,拨付资金1400万元支持园区四中垅水土保持治理,优化投资环境,进一步提升园区承载能力。
四是积极支持项目建设,充分发挥财政资金的杠杆作用,引导带动社会资本投入,扩大有效投资,发挥投资对经济增长的拉动作用,全年争取一般债券资金1.54亿元、自求平衡专项债券资金1.75亿元、其他专项债券资金0.28亿元,重点支持教育、卫生、城乡路网等基础设施项目建设。
(三)聚焦精准扶贫,增加投入促振兴
按照县委、县政府打赢脱贫攻坚战的要求,扎实做好财政扶贫工作,增加财政投入,大力推进乡村振兴。
一是落实强农惠农补贴政策,拨付资金3607万元兑现耕地地力保护、森林生态效益补偿、库区移民扶持等政策。
二是支持村级公益事业发展,积极开展一事一议财政奖补工作,补助村级公益项目87个,补助资金1104万元;加强乡村振兴示范村建设,拨付资金300万元用于杉城镇际溪村基础设施提升改造。
三是扶持村级集体经济发展,筹集安排项目资金1400万元支持建档立卡贫困村、空壳村及薄弱村村财增收项目建设;拨付资金200万元用于扶贫小额信贷贴息和扶贫开发重点村帮扶等。
四是加快乡村基础设施建设,全年共统筹安排山水林田湖草生态保护项目修复资金1550万元;争取中央彩票公益金支持农田水利项目建设资金2000万元;拨付“两高”节水灌溉水利发展资金1500万元、中小河流治理及水土保持资金2400万元。
五是加大村级组织运转补助力度,统筹资金750万元保障村级组织运转和提高村干部报酬;安排资金378万元用于兑现乡镇及行政村“一肩挑”奖励。
(四)聚焦民生事业,提高保障补短板
2018年财政民生支出11.48亿元,占地方一般公共预算支出比重72.9%。
一是优先保障教育支出,进一步加大教育投入,严格落实教育经费保障制度,实施正向激励措施,兑现农村教师生活补助政策,统筹资金支持学校建设,补齐教育短板,完成教育投入约2.77亿元,增长16.45%。
二是提高社会保障水平,保障弱势群体基本生活,城乡居民最低生活保障标准提高至每人每年6144元,全面实现了城乡低保标准一体化;安排资金为建档立卡贫困户实施免费商业医疗保险;提高城乡居民基本医疗保险水平,财政补助标准提高至每人每年490元;支持养老事业发展,安排资金95万元用于政府购买养老服务,建设农村幸福院、日间照料中心等,推动养老事业健康发展。
三是支持为民办实事项目,统筹资金约1.2亿元用于县总医院、全民健身活动中心、实小综合楼、公交总站等项目建设。
四是全力支持“创城”工作,筹集资金2400余万元用于城区道路硬化修整、管网修复改造、社区环境整治等。
五是支持“平安泰宁”创建,落实扫黑除恶经费和信访维稳基金,加大公安执法项目资金保障力度,支持公安全球眼监控探头建设。
(五)聚焦依法理财,规范管理增效益
一是深化财税体制改革,继续做好预决算公开各项工作,严格按照要求规范公开;贯彻落实中央全面实施预算绩效管理要求,将县本级专项资金全部纳入绩效管理,推动预算绩效信息系统建设,逐步建立全过程预算绩效管理链条。
二是建立健全扶贫资金动态监控系统,加快拨付进度、实现全程监控、提高使用效益。
三是加强国有资产管理,加快国有企业公司制改制,顺利推进交通系统国有企业改革工作。
四是加大财政监督检查力度,配合县纪委监委开展异地扶贫搬迁,扶贫小额信贷等民生领域资金专项检查,督促各部门合理规范使用扶贫资金;开展财务管理和会计信息质量专项检查,进一步规范行政事业单位财务管理工作;组织学习新政府会计制度,开展财务制度规范化专题讲座,提升财务管理水平。
五是规范政府债务管理,严格融资举债行为,出台《进一步加强政府性投资建设项目建前审批管理办法》,加强投资建设项目预算管理,规范投资行为和审批程序。
2018年,全县财政运行平稳,实现收支平衡,财政支持地方经济建设和社会事业发展取得明显成效,但是我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题:
一是经济规模和总量小,财源结构单一,财政增收后劲不足,财政收入质量有待提高;二是自身财力薄弱,刚性支出和项目建设支出增长较快,财政收支矛盾仍然十分突出;三是财政基础性工作还不够扎实,财政管理水平和财政监督检查还需进一步加强。
我们将高度重视上述问题,积极采取有效措施,努力加以解决。
2019年预算草案
2019年财政工作的指导思想是:
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央和省市财政工作会议精神,落实县委县政府决策部署,紧扣高质量发展要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,加强财政收支管理,深化财税体制改革,创新财政投入方式,完善民生保障机制,促进经济平稳健康发展,维护社会和谐稳定。
一、2019年财政收支预算安排
根据我县经济社会发展目标和财政收支平衡原则,2019年全县财政收支预算编列如下:
(一)一般公共预算收支安排。
全县一般公共预算总收入安排39960万元,比上年增加2090万元,增长5.52%。
其中:
地方一般公共预算收入安排28130万元,比上年增加560万元,增长2.03%;上划中央收入安排11830万元,比上年增加1530万元,增长14.85%。
地方一般公共预算收入28130万元,加预下达的上级转移支付净补助收入77224万元(转移支付补助收入80175万元-体制和专项上解支出2951万元)、地方政府一般债券转贷收入15000万元、调入资金15015万元、动用预算稳定调节基金4000万元,全县总财力139369万元。
根据收支平衡的原则,全县一般公共预算支出安排139369万元,剔除地方政府一般债券和上级专项支出后比上年增长15.06%。
县本级地方一般公共预算收入安排28130万元,比上年增加560万元,增长2.03%。
地方一般公共预算收入28130万元,加预下达的上级转移支付净补助收入77224万元、地方政府一般债券转贷收入15000万元、调入资金15015万元、动用预算稳定调节基金4000万元,减乡镇财力净补助6369万元,县本级总财力133000万元。
根据收支平衡的原则,县本级一般公共预算支出安排133000万元,剔除地方政府一般债券和上级专项支出后比上年增长15.27%。
(二)政府性基金预算收支安排。
全县(县本级)政府性基金收入安排32470万元,比上年增加4600万元,增长16.51%。
安排政府性基金支出21470万元,调出资金11000万元。
(三)国有资本经营预算收支安排。
全县(县本级)国有资本经营预算收入安排273万元,比上年减少132万元,下降32.59%。
相应安排国有资本经营预算支出273万元。
(四)社会保险基金预算收支安排。
全县(县本级)社会保险基金预算(城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金)收入安排14668万元,比上年增加2104万元,增长16.75%。
其中:
保险费收入8308万元、投资收益110万元、财政补贴收入6046万元、其他收入1万元、转移收入203万元。
本年收入加上年结余8720万元,收入总计23388万元。
全县(县本级)社会保险基金预算支出安排13202万元,比上年增加1216万元,增长10.15%。
其中:
社会保险待遇支出12870万元、其他支出130万元、转移支出202万元。
收支相抵,社会保险基金当年结余1466万元,滚存结余10186万元。
以上具体收支数据及平衡情况详见附表九至附表十七。
二、2019年财政工作重点
(一)坚持以开源节流为抓手,在确保财政运行稳健上有新举措
一是坚持依法组织财政收入,进一步完善对重点行业、重点部门、重点税源的税收服务,确保各项收入序时均衡入库,同时不断优化收入结构,切实提高财政收入质量。
二是加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,加大财政存量资金盘活力度,统筹安排资金支持重点民生项目建设。
三是密切关注上级相关政策,有针对性地加强项目资金对接,积极争取上级转移支付支持。
四是牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制“三公”经费和一般性支出,取消对绩效不高项目的预算安排。
(二)坚持以助推经济发展为要务,在厚植财源上有新作为
一是不折不扣落实中央和省市出台的减税降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营造良好环境,增强企业发展动力。
二是大力支持产业发展,安排工商业企业发展专项资金750万元,旅游产业发展资金700万元,农业产业化发展资金500万元,重点支持工业“五品”、旅游“四大板块”、农业“四个一”等重点产业发展,增强财政发展后劲。
三是积极支持项目带动战略,筹集整合资金支持城市、交通、旅游等重点项目建设,充分发挥财政资金引导作用,保障重大基础设施项目建设投入。
四是坚持绿色发展,践行“绿水清山就是金山银山”理念,着力把国家重点生态功能区的生态优势转化为发展优势,积极引导绿色产业发展。
(三)坚持以改善民生为导向,在满足人民美好生活需要上有新提升
财政支出持续向民生领域倾斜,一是持续加大乡村振兴和扶贫投入,安排乡村振兴及扶贫专项资金等380万元,重点支持村级公益事业发展和脱贫项目建设;统筹重点生态流域补偿资金1769万元用于农村生活垃圾处理及生态治理等环境保护项目支出;推进涉农资金整合,深化“春风”工程村财增收项目建设;积极争取山水林田湖草专项资金,全力支持乡村基础设施项目建设。
二是推动教育优先发展,安排县本级教育专项资金1755万元,落实教育公用经费保障机制,完善教育正向激励措施,推进义务教育均衡发展;加大教育基础设施投入,多渠道筹集资金继续支持城南小学,实小综合楼、一中教学楼建设。
三是完善社会保障体系,县本级专项安排社会保障和就业支出4935万元,认真落实新型农村养老保险、城乡居民最低生活保障、全员养老保险、残疾人就业保障等社保政策,切实增强人民群众获得感。
四是支持医疗卫生事业发展,县本级安排医疗卫生事业支出2538万元,用于落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生、计生奖扶配套政策等;支持公立医院改革,积极争取各项资金支持县总医院、县妇幼保健院等项目建设,切实提高医疗保障水平。
五是落实为民办实事项目,统筹安排各类专项资金确保为民办实事项目顺利实施。
(四)坚持以深化改革为动力,在促进财政管理规范高效上有新突破
一是持续推进预算管理改革,按照实施全面规范、公开透明预算制度的总体要求,进一步细化预算编制,强化预算约束,提高预算透明度。
二是深化国库集中支付改革,逐步将动态监控范围拓展到所有财政资金和全部业务流程,实现国库集中支付标准化管理,提高支付效率。
三是全面实施预算绩效管理,将政府性基金预算纳入预算绩效管理范围,健全完善财政预算绩效综合管理系统,实行预算绩效电子化、信息化管理。
四是规范预决算公开,严格落实预决算公开的各项任务,加大监督检查力度,确保公开及时、形式规范。
五是强化财政资金监管,加强财经纪律执行和财税政策落实,加大扶贫资金等重点民生资金使用情况监督检查力度。
六是开展国企改革,在交通领域试点的基础上,全面推行国有企业改革,集中优势做好国有企业整合重组,鼓励国有企业做大做强。
七是加强政府性债务管理,规范政府融资举债行为,将政府性债务严格控制在限额以下;强化政府性投资项目管理,落实建设项目建前审批制度;统筹财政资金妥善化解到期存量债务,避免发生债务违约风险。
各位代表,2019年财政工作任务艰巨、责任重大。
我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县委县政府各项决策部署,强化责任担当,积极主动作为,全面完成财政各项工作任务,促进财政工作迈向新台阶。
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