财务部上半年工作总结3篇.docx
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财务部上半年工作总结3篇
2021财务部上半年工作总结3篇
转眼间上半年过去,财务部为此做一个上半年工作总结。
本文是2021财务部的上半年工作总结,欢迎阅读。
2021财务部上半年工作总结一:
2021翌年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”产业发展战略的第一年,财务科全体成员具体目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主铁道线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为持续性,力争提升财务管理水平,为公司改革产业发展服务。
时间过去了一半,我们在优质资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了制做大量工作,具体情况如下:
一、经营目标完成情况
1-6完成月前主要经济指标完成情况表
二、抓好清产核资实施工作
按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科相关人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也也已告一段落。
我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。
三、做好工程建设财务管理工作
按照省公司要求,做好农网工程回头看其他工作,对农网建设项目资金进行清算,为这一这项德政工程画上圆满问号。
资本金及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网凤凰网建设的资金需要。
四、完善大的财务管理工作
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在数以百计投行业务的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不任何人允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行基金管理存储,任何单位和个人不准挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和展枝财务人员法制观念,规范财务基础工作。
另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
五、搞好成本控制、电费回收和资金上交在工作中。
在全社会经济下滑情况下,我们严格控制了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收教育工作。
使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结至多零。
面临的问题:
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,两线全面推进收支两条路线的贯彻执行,防范经营人事风险,真实反映用户欠费,省公司要求合资企业电费核算直接纳入工程部,根据实际工作量,财务科急需而要配备1-2名财务人员,才能把地市公司的工作要求落到实处。
另外,自从农网改造工程重启后,财务科由于警务人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面天数检查,目前基层站信用状况所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。
200x年下半年财务工作原打算:
1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费热带使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。
根据实际工作需要,须尽快落实人员。
2、继续做好改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。
3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。
4、做好物价检查的会务。
5、正确使用斑籽,做好成本控制、核算和分析工作,为200x年决算做准备。
(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必须用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万。
)
6、为了做好电费回收和资金上交送交工作,需在各非银行金融机构开设收入总收入账户。
7、搞好各项往来户头的清理工作,做到及时清理。
在xxx单位领导正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务测算核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。
财务部基本完成XX年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。
现对xx年上半年工作总结如下表所示:
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各相关人员岗位的权限职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的荣誉感,深化了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了单位名称积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部工程部的工作职责。
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力搞好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,同时实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标指标的完成情况进行统计,分析经营状况。
统计如下(统计时间为:
XX年1月至5月):
xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,XX年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。
各项经营考核评价指标考核情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,基本完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,基本完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,基本完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,基本完成全年经营目标的21.7%;
2021人力资源部上半年工作总结二:
下面我对北京公司财务部门的工作总结。
我的总结分为二个部分:
第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分:
财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的拟定和审核。
会计报告每月拉盖制作和上报的报表加起来有近百个,包括日均上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要送交上报代金券暂存情况,也就是我们门店上报的代金是否按要求回收,与收银系统除非相符;每周还要上报证照每日发票办理情况。
每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要今年初上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报公司资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和供应链报表。
每月8日前要上报资金预算表。
每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。
按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报征管所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
2021年12月24日和25日分别开了迁安唐山奥园店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达该店,每开一家新店要办理银行银行业务刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机,北京市区之外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合文员事务所、税务师事务所完成了2021年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。
对于每一张报销的原件,都要审核发票是否受限制,包括走跌是否是我公司的全称,是否是真发票,金额但若与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。
特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。
可以不花的钱切忌支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。
在不能影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照第七十四条和会计准则要求的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作转变成凭证,及时将每月及时的胡富打印出来,整理归档。
第二部分,下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为夏斯素一线的服务意识。
以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。
每月月底财务部门年初根据各店的营业需要购买当月发票,若门市当月的发票用完,提前5天向天向财务部门获准可继续购买。
一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月前剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,太平镇与上个月该店的早先发票使用量比较,申购太多不卖。
我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、实体店的水电煤费请购方面。
财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在科研工作流审批同意后,当天付款申请总公司核准授权放款。
因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
5、北京市内所的七家门店的电话费在15日前缴纳。
保证门店保证不因短信欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市省市的电话费,对于外地的四家实体店,还是由该店长在当地的或营业厅自行缴纳。
如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟去上沧州或天津缴纳,需要一个年轻人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃认真,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求库季的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做成才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门市门店和其他部门的紧急事情。
以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我聚合反应,我们能做到的尽力做到。
时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京股份公司的2021年度交上一份满意的答卷!
谢谢!
2021财务部上半年工作总结二三:
2021年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2021年工作重点和2021年财务部工作投资计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地顺利完成了四项各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高,现将2021年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化,使财务工作上为一个新的台阶。
按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。
在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已由于目前试行,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务业务范围核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高查询了数据的查询套件,为财务分析打下了优良的基础,使财务工作房檐上了一个新的台阶。
存在的问题是:
由于储存数据库的电脑不在意单独电脑,平时也在进行日常工作的操作。
由于操作失误,致一个帐套的数据丢失,只能花费人力、开销时间重新输入帐套。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行驱动器、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员需品每天暴露出大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
同时还要配合经营部的投标科研工作工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理社保申报和增减工作。
正经在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项纠正工作,及时为各项经济活动提供有力的和配合,基本上满足了各部门对我部的帐务要求。
2、对日常的财务工作流程流程熟练掌握,能够帮助做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,拟订从会计报表拟定到凭证的装订和保存,从经济合同的归档坚实基础到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理管理体制档案管理执行,使得财务部成为沦为公司目前的信息库。
存在的问题是:
在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。
工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。
下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展房地产项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、重新排列财务部适时地成功进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理的财务人员担任,每月走到投资项目中去,分项进行成本核算。
2、2021年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下该部项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路数个公路项目进行核算。
成本核算在核算同时着重对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的控管了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益获取了及时有效有效率的信息。
存在的问题是:
一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中同的材料管理监管不够。
尤其巴中s302线项目,涂料材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。
致使材料数据不可及时、准确的上报,工程欠款不可及时掌握,无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统帐目培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的协调。
应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不能统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。
财务部应规范项目上债权的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计移动式财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。
应同时应将数据的年数据与报送流程化,做好此基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。
2021年几个公路项目同时施工,大笔资金总量需求增加,这给财务部带来了造就不小的融资压力。
为了公司目前的长远发展,获得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部2021年度的奋斗目标。
本年度,通过对多家商业银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。
通过半年多的交往和多次对话,与商业银行建立友好合作关系。
在此期间根据银行要求收集、统整了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。
几番周折,终于与2021年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面人物到内容都花费不少心思,从一个图画到一个数据都字斟句酌。
对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,股份制银行给予了肯定的评价,树立了公司资产健全、管理完善的企业形象。
而财务部在交流对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务培训。
下年度将与股份制银行大行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2021年较旧的融资总量外,十分积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的部分资金支持。
同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为铁路工程公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、2021年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余巨款大笔资金由挂靠单位自由支配。
这种管理方式的优点是:
资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转,可短期缓解公司大笔资金压力;通过对资金管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。
缺点是:
挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。
为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。
同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,增大给财务部的其他工作增加难度和工作量。
总体推进来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、2021年度对康鹏公司的管理模式是采取临时账户,在缴纳管理费后,其资金由施工现场自行支配,涉税审批手续自行负责。
这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。
但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。
对此,公司存在一定的系统性风险。
挂靠单位未道德风险建账存在社保风险,资金使用没有监控,存在抽逃部分资金风险、债务风险。
但由于公路项目发票取得难度夺下较大,施工地点偏远。
财务部推行资金开始集中管理模式障碍重重,2021年度可以通过与税务第六届部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。
大量的外派党务工作给本部增加了很大的压力和工作量。
为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,特别针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务产品与服务工作。
六、加强与税务部门负责人的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检测中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。
2、财务部在财务部办理各种税收证明、税务资料时,由于外地终极目标税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。
财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终摘得鼓励本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是:
项目部出于节约成本的缘于良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。
各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。
本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,企划部必须采取应对措施,这需要公司领导和项目部的纪检支持。
另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与课税部门沟通,寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和职员购物所借的备用金,这部分借款如不及时修整,就不真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强和清算。
一是控制借款的资金额度;其三控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。
由于采行有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司每份出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全管理、准确。
存在的问题是:
个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。
针对这个问题财务部明令要求:
私人董事会主席借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。
在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金不但效益。
在公司沉淀大笔资金较多的时间段,可以与银行通力合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得最大公约数。
八、认真做好年终决算其他工作。
战斗任务年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。
同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。
在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年终决算工作。
潜能本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程建设九部部的经济指标完成情况、费用开支情况。
全面反映了公司的揭示经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。
为科跃蛛属的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,为客户提供更加详尽的财务数据。
九、团队建设
1、本年度由于投资业务扩大,招聘了一批大学应届毕业生,实行新生力量的培养。
财务部在年初首先完成内部组织结构工程部的完善,针对每个岗位编制了岗位附表,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能专业知识及相关岗位的汇报与外联关系。
使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么其要求。
新职员到岗后,在对他们进行专供培训的同时注重平时需要进行工作中的沟通、指导。
老职员倾囊相授,新职员虚心求教。
在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。
2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和新货币移交。
各岗位教育工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。
存在的问题:
房地产项目财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司目前本部需花费很大精力理清往来关系。
部分财务人员在工作中责任心若干不强,不能站在合资企业的立场和利益上。
同时还存在服务意识不够,不服从项目经理的安排,人为制造资金支付障碍,吃拿卡要的恶性工作作风。
更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情,由于发现较早,没有造成损失。
但这件事对我部的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴,针对不良工作作风下年度将优良作风从以下几方面加强管理。
制度管理方面:
加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。
人性管理方面:
加强财务人员素质教育、职业道德教育。
技术管理方面:
建议实施远程软件,加强财务集团化运营管理,加强资金使用管理。
这需要有进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。
最后一方面:
财务部真诚亲睐项目经理、项目职员、协作队伍针对申诉不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应加强培训:
包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。
尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台
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