iso认证体系全套表格模板.docx
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iso认证体系全套表格模板
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放:
文件更改申请单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
申请:
日期:
更改前容
更改后容(可另见附页)
申请:
日期:
更改审批意见:
批准:
日期:
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
版号、修改状态
生效日期
文件销毁申请单
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因:
申请:
日期:
批准意见:
批准:
日期:
编码:
编号
文件借阅、复制记录
借出时间
文件编号、名称
分发号
受控状态
借阅
复制份数
签名
归还时间
记录:
序号
编码
记录名称
保存期
备注
3
编码:
记录清单
编号
编制:
质量目标分解表
编号
编码:
质量方针:
质量目标:
序号
部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表:
审批:
批准:
管理评审计划
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
管理评审通知单
评审目的
围
依据
评审时间
年月日午点时地点
评审参加部门、人员:
评审容:
各部门评审准备工作要求:
编码:
编号
编制:
审核:
批准:
管理评审报告
编号
编码:
评审会议时间地点
参加评审人员:
评审容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
岗位工作要求表
序号
岗位名称
学历
专业
年龄段
性别
健康状况
经历
培训
男
女
填表:
日期:
日期:
日期:
审核:
批准:
年度培训计划
日期
受培训部门
培训容
授课对象
授课人员
考核方式
编制:
审核:
批准:
培训记录表
课目
主讲
时间
地点
记录
部门
姓名
签至U
部门
姓名
签至U
培训容:
结果
评价
评价
日期
培训申请单
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
培训容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
员工培训档案
姓名
部门
出生年月
学历
岗位
到职日期
培训时间
培训容
培训地点
备注
设备验收单
设施名称
数量
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数(检测设备需注明精度):
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
调试:
日期:
设备验收结论:
验收:
日期:
备注:
审批:
日期:
设备管理卡
设备名称
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
使用记录
起讫年月
使用部门
使用状况
检
修记录
检修日期
修理原因
修理者
修理结果
备
注
设备一览表
序号
管理编号
设备名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注
制表:
日期:
编号:
保养项目
频率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
异常记录:
设备检修计划
序号
管理编号
设备名称
检修容
检修时间
检修人
1
2
3
4
5
6
7
设备报废单
设备名称设备编号:
报废原因:
申请部门:
日期:
生产部门意见:
签名:
日期:
总经理批示:
签名:
日期:
备注:
质量计划
项目名称
编写部门
编写人编写时间
质量计划容:
审核意见:
签字:
批准意见:
签字:
合同/订单一览表
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
序号
产品名称
规格型号
单位
备注
常规产品清单
编写:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
产品要求评审表
客户名称
附合同草案(共页)
评审部门
评审意见
市场销售部
签名:
日期:
技术质量部
签名:
日期:
生产采购部
签名:
日期:
评审结论
签名:
日期:
注:
评审结论,由总经理签批
合同修订通知单
客户名称合同编号客求提出
修订前容:
修订后容:
通知有关部门及日期:
合同修订意见:
评审人:
日期:
顾客抱怨处理表
编号:
编码:
客户名称客户抱怨时间
客户抱怨事项:
市场销售部:
日期:
客户抱怨原因分析:
市场销售部:
日期:
纠正预防措施:
责任部门:
日期:
跟踪验证结果:
市场销售部/技质部:
日期:
管理者代表审批:
设计开发计划书
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:
设计开发阶段的划分及主要容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
设计开发任务书
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要容:
设计容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):
设计部门及项目负责人:
备注:
编码:
编号:
设计开发评审报告
项目名称
规格型号
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审容:
□打"表示评审通过,?
表示有建议或疑问,X表示不同意
1合同、标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
5可维修性能口6可检验性口7美观性口8环境影响口
9安全性口10□11□
存在问题及改进建议:
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
设计开发验证人:
日期:
注:
1评审会议记录应予以保留
2可另加页叙述
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
设计开发验证报告
项目名称
规格型号
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发的综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等):
主要试验仪器和设备:
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各项试验/检测报告容摘要及其结论:
设计开发验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
备注:
可另页叙述。
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
设备负责人
供应负责人
技术指导
工序负责人
工艺负责人
质量负责人
工艺路线及可行性评审:
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源:
结论:
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
产品质量确认书
项目名称
产品型号规格
确认方式(会审或函审)
会审时间
会审地点
确认过程及主要容:
确认结论及建议(如函审,附参函人员函件):
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
序号
物资名称
规格
单位
备注
编码:
采购物资分类明细表
编号:
编写:
审核:
批准:
供方评定记录表
序号
供方厂家名称
供货名称
评价项目
评定结论
评定人
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
评定时间:
序号
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
备注
合格供方名录
填表:
日期:
日期:
日期:
审核:
批准:
采购单
TO
FROM
供方名称:
地址邮编电话传真
供方签章:
联系人:
日期:
日期:
200年月日
需方:
地址:
邮编:
传真:
序号
品名
规格
技术要求
数量
备注
E-mail:
E-mail:
编码:
SC-7.4-04编号:
交货时间交货地点付款方式包装要求
其他注意事项:
需方签章:
联系人:
日期:
采购申请单
物资名称
规格
数量
单位
现有库存量
用途
备注
申请:
生产计划表
序号
品名
规格/型号
单位
数量
计划时间
订单号
备注
生产采购部:
年
月
日
生产统计表
编码:
编号:
序号
日期
品名
客户
实际完工量
不合格处理
一次性生产合格率
合格率
备注
合格
不合格
返工合格
报废
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