医院目标管理方案.docx

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医院目标管理方案

　　为适应医疗市场竞争环境，促进医院管理规范化、制度化，结合实际，提出以下目标责任管理方案

　　总则

　　1、导入“以人为中心，以工作质量、责任为目标”的经营管理模式。

　　2、按企业运作方式建立以成本（费用）指标为基础的内部市场化体系。

　　3、建立以“工作标准、管理标准、技术标准”为基础的标准化、规范化管理体系。

　　4、建立以“目标任务、目标责任、目标质量”为核心内容的工作目标责任考核体系。

　　目的

　　让员工明确自己的定位、职能、责任、任务及收益，激励每个员工自主性、积极性和创造性。

　　管理理念

　　以人为本、以德为先、以诚为信、以工作责任为目标，创新求发展，质量信誉赢市场，规范管理创效益。

　　管理体系

　　1、经营管理体系以财务为核心建立经营管理体系。

院办→统计室统计员执行总经理→院长—→各职能科室→核算员后勤部→财务室

　　2、质量管理体系职能科室→质量管理员院长质量控制中心→医务科室→质量管理员社区服务→质量管理员策划部→质量管理员信息反馈

　　3、安全管理体系院长安全委员会医务部院办公室后勤部职能科室安全管理员。

　　4、经济责任指标考核体系

　　a、体系建立经济指标考核体系建立在经营总成本——可变成本项目基础上。

把全院经营活动可变成本分解成小指标落实到各科室，实行小指标控制，保大成本计划的实现。

　　b、小指标体系

　　第一、管理成本部分行政办公费

　　元/年月人均（含文具用品）电话费元/年月（分解到科室）公关礼仪费元/年月（全院集中控制）办公水电费元/年月（全院集中控制）电器设备维护费元/年季（全院集中控制）电脑耗材元/年月（分解到科室）电脑维修费元/年月（分解到科室）复印机耗材元/年月（分解到科室）复印机维修元/年月（分解到科室）车辆耗油费元/年月（单车核算）车辆维修费元/年月（单车核算）车辆运管费元/年月（单车核算）

　　第二、医疗成本部分仪器设备维修费

　　元/年月元/万元产值（单台科室）。

水电费元/年月。

药品/卫材消耗元/年月元/万元产值（分解到科室）。

人工费（加班）元/年月人均。

　　第三、营销成本费用部分总额占总产值%

　　（年度季度控制）社区服务差勤费元/万元产值（分月核算）。

市场终端广告费元/万元产值（分月核算）。

公关费用元/万元产值（分月核算）。

社区活动人工费元/万元产值（分月核算）。

　　第四、广告宣传投入

　　元/万元产值占总产值%c、全院经济目标总成本可变成本＋固定成本＋财务费用=元/万元产值，占%总产值万元/年月人均收益全员指标万元/年月。

医务人员指标万元/年月产值利税率%。

其中利润率%

　　第五、管理标准

　　1、工作标准

　　2、管理标准《岗位责任制》

　　3、技术标准

　　第六、管理制度

　　1、质量管理规程

　　2、安全管理规程

　　3、行政办公制度

　　4、档案管理制度

　　5、财务管理制度

　　第七、目标设定

　　1、设定依据上年度经济技术指标实际和行业平均水平。

　　2、设定范围可变成本部分各项指标。

固定成本不纳入科室小指标考核。

　　3、设定方法

　　测算法以五院改制日起至xx年12月底止经济技术指标为基础，以小指标考核体系为框架，测算全院及各科室xx年度经济考核指标预案。

　　比较法以测算指标为基础，横向比较行业平均水平。

根据两种方法测算比较相关性确定xx年度目标考核计划指标。

　　4、设定内涵

　　目标任务职能任务＋计划任务＋费用定额职能任务——指岗位职能确定的工作职责、任务；计划任务——指年度、月份工作计划（产值）指标；费用定额——指核算到科室“小指标”成本费用定额（例电话费元/月）目标质量指标要求＋服务质量＋服务规范指标要求——符合医疗常规质量指标/无医疗事故服务质量——《服务标准》规定内容/无投诉服务规范——工作效率、操作规程、行为规范目标责任科室职能责任＋岗位责任制*总的目标达到全员保质保量、安全高效，按时完成本职工作任务（创收），日常工作和医疗服务无差错、无医疗质量安全事故、无投诉。

　　5、落实“三定”“定任务、定人员、定奖惩”

　　定任务指标分解落实到科室，任务分解到人（按员工职级比例分解落实）。

　　定人员按职能“定岗、定员、定责”。

　　定奖惩确定考核结算指标。

　　目标责任考核

　　1、考核目的

　　目标任务、责任考核/年月决定员工绩效工资、奖金结算。

　　经济指标（成本费用）考核/年月旨在控制总成本，决定经济责任奖惩。

　　工作（服务）质量、安全责任考核/年季决定员工单项优秀奖。

　　劳动人事、工作目标责任考核/年终决定员工聘用、续聘、晋级晋升。

　　2、考核重点

　　行政职能科室年度分月职能工作计划完成情况；重点考核工作（服务）质量状况、安全文明经营情况；各项经济指标（成本费用）完成情况。

　　医疗业务科室年度分月工作计划、产值完成情况人均产值元/月门诊量元/月人科。

重点考核回头率%（月）创收水平万元/月、作（服务）质量、安全状况、各项经济指标（成本费用）完成情况

　　3、考核组织

　　责任目标考核由院办公室统筹。

　　经济考核，绩效工资、奖金核算，由院办牵头，以财务室为主。

　　其他考核，由院为统筹，相关部门配合程序院办制定考核方案、日程计划→院务会讨论确认→发文→院办统筹→部门协作→经济测算→工作考核评定→结论→兑现。

　　4、考核方法采用“指标结算法”

　　5、考核结算

（1）绩效工资绩效工资与任务（岗位职能任务＋当月计划任务）挂钩，实行1分考核结算。

　　1分比例完成岗位职能任务计3分、完成计划任务（产值）给7分，合计1分。

　　绩效工资结算综合考核85分保底（基本工资）低于85分，绩效工资按比例下浮，最大下浮值≯15%。

　　高于85分，每增加1分按同比上浮，体现多劳多得。

　　医护人员、辅助人员纳入所在科室核算，绩效工资随全科室完成任务基数浮动比例浮动。

　　行管人员、后勤人员随全院医疗科室当月完成产值总任务基数比例浮动。

　　为体现多劳多得、奖勤罚懒，医护人员、行管人员、后勤人员绩效工资结算采取如下方式

　　个人基础工资额×当月岗位完成量（%）×当月绩效浮动比例=实发数。

（2）绩效奖金绩效奖金同工作质量挂钩，一票否决。

实行1分考核结算。

　　工作质量内涵无违规违纪行为；医疗质量、护理质量、环境及服务质量、职能工作质量符合要求。

其中

　　违规指违反医疗常规、操作规程、质量规程、安全规程、技术方案；违纪指违反本院各项规章制度、岗位责任制度、行为、服务规范；本人言论、行动损害本院的形象和利益。

　　医疗质量指医疗（手术）方案（处方）、治疗或手术过程无差错、无医疗技术或责任事故、无投诉；护理质量指护理方案、护理过程、病人救护、病区环境质量监测调控等无差错、无责任事故、无投诉；环境安全和服务质量环境指数达标、电器设备要安全运行、服务态度细致、认真、护理服务言行规范无差错；职能工作质量守时、守信、守纪、不违法、不违规；尽职尽责、尽心尽力，无差错。

　　质量评分无违纪、违规给3分；无质量安全事故给7分；合计1分。

　　奖惩规则

　　质量考核综合评分1分为满分，发当月全额绩效奖金。

　　质量、安全工作成绩突出，受到病人表扬，回头率＞8%，当月绩效奖加发2元。

　　凡发生医疗、服务质量安全事故，扣1分，取消评奖资格。

　　凡发生技术性差错、视情节扣3—5分。

　　凡发生责任性或因工作疏忽、工作态度不认真、不负责造成差错扣7分。

　　凡发生医疗服务投诉扣2分，如不及时处理加扣2分。

　　凡发生医疗服务、工作质量、安全责任或技术事故，科室负责人负连带责任，扣除当月质量奖励分3—5分。

　　（3）经济指标可变成本小指标考核结算，实行定额控制，节约归科室（由科室作为节约奖计发），超支不补的原则控制总成本。

　　（4）年终劳动人事考核a、方式实行“德、勤、能、绩”1分制考核德勤能绩总分分值11171b、奖惩规则

　　实行质量、安全“一票否决”制度。

　　凡发生质量、安全事故一律取销年度评奖、晋级、晋升资格。

　　综合评分8分为及格；85—95分为优良；95分以上为优秀；7分及以下为不及格。

　　奖惩考核优良、优秀者奖励、晋升职级考核优秀，又具有管理能力者申报公司晋升管理岗位、职务。

　　考核不及格者，视情节限期改正，整改无效者予以辞退。

　　6、责任奖惩

　　a、经济指标（成本费用）考核采取定额控制、超支不补、节约归己（留科室）的激励政策；

　　b、绩效奖励超额完成工作任务指标，采取加系数法计奖；

　　c、质量、安全奖全年无质量、安全事故、无投诉，则计发一定比例单项奖；

　　d、处罚

　　若未能完成工作任务和经济指标计划，则按比例下浮工资、奖金，最大下浮值≯1%～15%。

　　质量（工作质量、服务质量、医疗质量）、安全实行“一票否决”制。

凡发生质量、安全事故（包括投诉、医疗事故），则取消有关科室评选资格；取消该科室负责人评奖、晋级资格；取消当事人评奖、晋级资格，扣发相应的绩效工资、奖金。

情节严重者给予辞退、开除处分。

　　*具体单项责任奖惩实施细则由院办提出报院务会审议，批准后组织实施。

　　实施建议

　　1、为保证基础数据具有代表性，建议指标测算基期选择一个阶段性。

以此作为核实各科室工作任务指标，成本费用控制指标的依据。

因此年内应组织人员作好测算基础工作。

为实施“目标责任管理”作准备。

　　2、实施计划年内以“贯标”为主，重点抓现代企业理念、市场营销、质量安全责任、意识教育；落实“三定”方案；开展“小指标”测算；贯彻各项标准、规程、制度，为年度试行目标责任管理打基础，全面实施试行，在试行中不断总结，修改完善。