机械制造企业安全质量标准化考评检查表.docx

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机械制造企业安全质量标准化考评检查表

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一、基础管理考评检查表

1、安全生产责任制考评检查表

No.101

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

企业主要负责人履行职责

1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

7

（安全生产责任制）需修改

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

4

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

4

合计

15

一、基础管理考评检查表

2、职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

企业应建立以下规章制度：

1安全生产检查制度；

2伤亡事故管理制度；

3职业安全健康教育制度；

4建设项目安全健康管理制度；

5特种设备及人员安全管理制度；

6相关方安全管理制度；

7防火安全管理制度；

8危险作业审批制度；

9电气临时线审批制度；

10危险化学品管理制度；

11厂内交通安全管理制度；

12职业病预防管理制度；

13安全奖惩制度；

14安全防护设备管理制度；

15防尘防毒设施管理制度；

16劳动防护用品管理制度；

17女工和未成年人保护制度；

18易燃易爆场所管理制度

19安全生产“五同时”管理制度；

20劳动合同安全监督制度。

1.查看文本，每少一种扣0.8分。

2.其中2、3、4、5、6项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3.其中1、8、9、13、19、20查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4.剩余的7、10、11、12、14、15、16、17、18项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

10

2

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

5

合计

15

一、基础管理考评检查表

3、规划与年度计划考评检查表

No.103

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

企业长远规划中有安全健康内容

1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

4

2

年度工作计划

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

5

3

劳动保护措施经费（安措费）管理

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

6

合计

15

一、基础管理考评检查表

4、机构与人员考评检查表

No.104

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

安全生产管理网络

1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

4

主要考评三级管理网的建立情况。

2

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备

1.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

7

合计

15

一、基础管理考评检查表

5、职业安全健康教育考评检查表

No.105

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

新职工进厂三级教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

2

特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）

目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。

8

3

中层及中层以上干部教育

目标值100％，少1人扣全分。

4

4

班组长教育

目标值100％，少5％扣2分。

4

5

变换工种和“四新”教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

6

职业健康教育

目标值90％，少5％扣2分。

3

7

全员教育

目标值80％，少5％扣2分。

4

8

复工教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

9

安全管理人员教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

10

安全知识抽查合格率

目标值≥80％，低于80％扣4分。

4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合计

45

一、基础管理考评检查表

6、事故管理考评检查表

No.106

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。

3

2

工伤事故率控制指标

（死亡率：

0.035‰；重伤率：

0.30‰）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。

10

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

3

合计

20

一、基础管理考评检查表

7、“三同时”管理考评检查表

No.107

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

设计阶段：

项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。

5

2

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

4

3

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用

1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

3

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

3

合计

15

一、基础管理考评检查表

8、班组安全管理考评检查表

No.108

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

建立健全了岗位安全操作规程

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

24

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。

24

4

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

15

5

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

15

合计

100

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：

实得分＝

一、基础管理考评检查表

9、安全操作规程考评检查表

No.109

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

建立健全了岗位安全操作规程

1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合计

13

一、基础管理考评检查表

10、特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

建议责任单位和相关人员

1

特种设备采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

2

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案：

⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；

⑶特种设备的日常使用状况记录；

⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

⑸特种设备运行故障和事故记录。

一处不合格扣0.5分。

2

3

特种设备定期检验

依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。

3

4

特种设备操作人员

1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。

2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。

3

合计

10

一、基础管理考评检