昆明供电局生产作业管理业务指导书.docx
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昆明供电局生产作业管理业务指导书.docx
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昆明供电局生产作业管理业务指导书
Q/csg
云南电网有限责任公司昆明供电局作业标准
昆明供电局生产作业管理业务指导书
(2015年版)
q/csg-yNPG410025050100-2014
2015-03-01实施
供电局发布
2015-03-01发布
云南电网有限责任公司昆明
作业准备管理
1.1.1.1.作业项目管理
(1)作业责任单位、设备运行单位负责对外单位作业人员的从业资格进行审查。
(2)作业单位应具有开展作业所必须的工器具、试验设备、安全防护用品等。
(3)作业单位应具有与作业现场相符的图纸、资料等。
(4)作业责任单位按合同规定或双方协议为外单位提供必要的工作条件。
(5)基建、改扩建及客户接入工程验收作业,现场施工单位需在作业前对验收人员进行安全技术交底。
(6)多班组、多工种交叉作业现场,作业责任单位应设置作业项目管理人员,负责对各班组、各工种作业过程进行协调及安全监督,涉及多基层单位的,由局分管部门设置项目管理人员。
1.1.12进入生产场所许可管理
(1)进入昆明供电局及各县级供电公司生产场所应取得设备运行单位许可。
(2)外单位进入生产场所开展生产作业前应按照《云南电网公司电气工作票业务指导书》要求填写“外单位工作任务许可单”(一个工程项目可以只办理一份“外单位工作任务许可单”),并按工作任务来源由项目责任单位(基建部、客户服务中心等)盖章认可后提交设备运行单位,设备运行单位在审核该单位有效工作来源的证明后,在“外单位工作任务许可单”上签字并盖章。
外单位工作任务许可单一式两联,一联由外单位保存,一联由外单位交设备运行单位运行人员,作为外单位进入生产场所工作的介绍信(情况特殊时可使用传真或复印件)。
(3)迁改、业扩等非昆明供电局及各县级供电公司发包的外单位进入局(县公司)生产场所作业的,应由建设单位在办理“外单位工作任务许可单”前
向相应设备运行单位提交《现场施工安全承诺书》(附录N)。
(4)设备运行单位应履行属地管理职责,按照“进度服从安全”的原则,充分评估外单位进入生产场所作业带来的电网、设备、人身安全风险,参与施工方案审查、安全技术交底、作业许可、现场作业安全管控、技术监督等工作。
(5)设备运行单位应在作业单位进入生产场所后,指定作业单位人员工作许可前的活动范围、车辆停放位置、材料及工器具摆放位置,作业单位应对个人防护用品、工器具、材料等物品进行定置、分类摆放,确保整齐有序。
1.1.13现场勘察管理
(1)在生产区域进行作业,项目负责人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应组织现场勘察并填写《现场勘察记录》(附录J),其中,局级管控作业由局分管部门组织、所队级、班组级管控作业由所队组织现场勘查。
带电作业的现场勘查记录按照《昆明供电局带电作业管理业务指导书》要求执行。
(2)下列作业必须进行现场勘查,并由作业责任单位组织作业单位编制现场勘察计划。
完成现场勘查后,将《现场勘察记录表》随作业计划一并进行上报,未进行现场勘查的,不得列入局月度作业计划。
a.外单位进入生产场所作业。
b.局内生产基层自行实施的需编制施工方案的作业。
c.全站性设备检修、试验、调试。
d.设备首次检修、试验。
e.《昆明供电局带电作业管理业务指导书》规定的带电作业。
(3)现场勘查计划应纳入所队级作业计划进行管理,并报设备运行单位审查,由设备运行单位负责对现场勘查时间进行平衡。
(4)现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并对作业项目进行复核,综合考虑是否有可配合开展的缺陷处理、反措等工作。
(5)作业责任单位在上报作业计划时,应对现场勘查记录表进行审查,
判断现场勘查是否到位,必要时应对作业单位负责人进行详细询问
(6)在进行现场勘察过程中没有偶然触及导电部分的危险,可不办理工作票,但需由运行人员陪同,运行人员进行现场监护,及时制止违章行为。
若勘查过程中需打开保护装置屏柜、端子箱等调查二次回路的,应按《云南电网公司电气工作票业务指导书》要求办理第二种工作票。
(7)开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善工作票所列安全措施。
1.1.1.4.作业文件准备
(1)作业单位根据《云南电网公司施工方案管理办法》明确的编制原则和范围,编制切合现场作业的施工方案并送审批。
、.土.,、》.>.p-、,-ii:
「、
(2)施工方案有关要求
a.作业单位进入生产场所进行作业时按如下原则编制施工方案:
——外单位进入生产场所进行的改(扩)建、检修、改造工程施工(作业)应编制施工方案;设备所属单位进行大型的,复杂的,风险较高的改(扩)建、检修、改造工程施工(作业)需编制施工方案;设备所属单位进行小型的,简单的,风险较低的改(扩)建、检修、改造工程施工(作业)不需编制施工方案。
按此原则,需编制施工方案的作业见《部分作业管控层级及施工方案编制范围清单》(附录G)。
——在生产场所进行的绿化作业、场地整治、生产生活设施维修、缺陷处理及事故抢修等工作不需编制施工方案。
——自行承担的电气设备预试、定检、小修不需要编制施工方案。
——设备运行单位在履行运行管理职责时不需要编制施工方案。
——计量中心工作人员进入变电站进行电能表、计费互感器校验、电能量采集系统接入工作时不需要编制施工方案,只需按规定办理工作票即可工作。
——抄表工作人员进入变电站进行计费电度表抄表时不需要编制施工方
案。
——其他作业由生产设备管理部明确是否编制施工方案。
b.施工方案应该包括编制依据、工程概况及特点、组织措施、技术措施和安全措施五部分内容,在《施工方案编制格式》(附录K)所示模板上进行编制。
c.施工方案可分为工程项目总体方案及分项方案,作业单位应根据施工项目复杂程度、作业风险评估结果、施工涉及的专业种类等综合判断是否需编制总体方案及分项方案数量。
分项方案宜以一个停电周期或一项整体作业内容进行编制。
d.在编制施工方案前,作业单位工作负责人应亲自到现场进行现场勘查,对现场情况进行拍照,在施工方案中附现场情况照片。
施工方案应由作业单位工作负责人编制(总体方案由作业单位项目负责人编制,分项方案由作业单位分项工作负责人编制),编制施工方案的人员应与现场实际工作负责人一致。
经审查通过的施工方案因特殊情况需变更工作负责人的,作业责任单位在征得业务管理部门同意后,组织原工作负责人在开工前对现工作负责人针对施工方案内容进行详细交接,并在施工方案封面“编制人”空白处填写“因XXX原因,工作负责人变更为XXX,已对施工方案内容进行详细交接。
”,并由原、现工作负责人签名确认,作业责任单位盖章认可。
e.作业责任单位负责提前按照《部分作业管控层级及施工方案编审范围清
单》(附录G)所列审查范围组织有关部门、单位开展施工方案审查,填写《施
工方案审批记录表》(附录M),确保在申报作业计划前完成审批,并在审批完成后及时提交作业责任单位、设备运行单位、监理单位备案。
f.经批准的施工方案必须在施工(作业)现场保存,建设单位及作业责任单位、监理单位、设备运行单位有权监督施工方案的实施。
g.作业责任单位在上报月度作业计划时,应同时上报经审查通过的施工方案及《施工方案审批记录表》(附录M),施工方案未经审查通过的,不得列入月度作业计划上报,生产设备管理部、设备运行单位应严把计划上报关。
(3)作业单位按《云南电网公司电气工作票实施细则》、《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》的要求,提前准备工作票。
(4)开展电气操作的作业单位按《云南电网公司变电站电气操作票实施细则》、《云南电网公司配电网电气操作票实施细则》的要求,提前填写操作票。
(5)作业指导书的准备
a•作业单位按《云南电网公司作业指导书管理办法》的要求,编制或使用与作业内容相符的作业指导书并经局生产设备管理部审核。
b.需使用作业指导书的外包作业,由作业责任单位组织准备作业指导书,交由外单位执行。
c.使用作业指导书的作业,工作负责人在准备作业指导书时,应组织调阅风险数据库,并在作业指导书中填入基准作业风险信息。
(6)试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料,应提前制定相应的安全措施及作业文件,经生产设备管理部批准后执行。
(7)作业单位应按照《云南电网有限责任公司生产项目验收及启动投产管理业务指导书》、《昆明供电局基建、客户工程验收业务指导书》要求准备相应验收作业表单。
1.1.1.5.风险评估及控制
(1)外包作业,作业责任单位应向外单位提供昆明供电局对应专业的基准作业风险数据库,并在现场勘查时组织作业单位对可能存在的作业风险进行分析和评估。
(2)作业单位在编制施工方案时,应结合前期的作业风险评估结果,按
《云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见(试行)》、《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见(试行)》在施工方案中提出针对作业项目的危害辨识、风险分析及控制措施,填写《项目重要作业风险清单》。
(3)使用作业指导书的作业,工作负责人办理工作票前,应组织调阅作业风险及设备固有风险数据库,并从现场作业对象(设备)、作业环境、人员熟练程度、作业方法等方面对现场作业风险、设备固有风险进行评估,确定重点关注设备和作业风险控制措施,完善作业指导书中基准风险数据,在作业指导书中填写现场评估后的补充风险及控制措施。
(4)不需使用作业指导书或无作业指导书的作业,工作负责人办理工作票前,应组织调阅作业风险及设备固有风险数据库,并从现场作业对象(设备)、作业环境、人员熟练程度、作业方法等方面对现场作业风险、设备固有风险进行评估,确定重点关注设备和作业风险控制措施,填写《作业现场风险评估表》。
(5)作业单位所提出的风险控制措施,必须明确相关责任人。
(6)作业单位所提出的风险评估结果必须清晰、准确,控制措施得当、有效。
1.1.1.6.人员、材料、工器具管理
(1)作业单位应安排充足、适当的作业人员,作业人员应具有相应的资质,并经风险辨识培训。
作业责任单位应根据现场作业复杂程度、风险等级、多班组交叉作业情况等综合分析,设置现场安全员(现场安全员与监督人可为同一人),现场安全员切实履行下列职责:
a.结合规章制度、现场风险,组织作业人员开展安全教育活动,负责厂家及其他新进场人员的安全教育培训工作。
b.项目开展前,结合作业任务,从“人、机、料、法、环”方面审核安全风险评估结果与风险控制措施,检查作业文件的规范性和适用性。
c.参加工前会,负责监督作业班组开展“三交”(交任务、交技术、交安全)和“三查”(查衣着、查三宝、查精神面貌)工作。
d.开工前,负责监督现场安全措施布置和安全交底的全面性和有效性。
e.负责监督检查作业文件中各项安全措施的执行和恢复情况;项目实施过程中,负责现场安全监督和巡查,制止和纠正违章作业行为。
f.负责现场安全工器具、消防器具、急救药品的检查与维护,并督促作业人员正确使用。
g.参加工后会,反馈现场监察发现的问题,并提出防范建议。
h.发生事故事件时,参加调查分析,督促整改措施的落实。
(2)人力资源部按照有关规定,组织各部门、单位进行工作票签发人、
工作许可人、工作负责人资质考试
3)安全监管部依据人力资源部提交的各部门、单位工作票签发人、工
作许可人、工作负责人资质结果认定人员资质,形成资质名单并发布。
(4)各设备运行单位、生产运行班组应保存作业许可相关的有效授权人员名单,并负责审核在本单位生产区域内工作的作业单位人员资质。
(5)作业计划一经局(县公司)、所队正式发布,相关人员不得随意调整,确因特殊情况需调整的,作业责任单位应组织作业单位对原计划工期进行重新分析,确定是否需进行作业计划变更。
涉及工作负责人调整的,作业责任单位应组织原、现工作负责人进行认真交接,重点对现场勘查情况、作业风险及控制措施、作业文件、工器具准备情况等作业准备内容进行详细交待。
(6)作业责任单位在上报月度作业计划前,应落实作业所需备品、材料、工器具是否满足作业需求。
(7)工作负责人应根据风险分析结果组织进行安全工器具、仪器仪表、材料、个人防护用品、急救药品的准备,并对安全工器具、个人防护用品的完好性、仪器仪表的完好性和有效性、急救药品的有效性进行检查,禁止使用超期未检或失效的安全工器具、个人防护用品。
1.1.2.作业过程控制管理
1.1.2.1.现场工前会、工后会
(1)每天到达现场后,作业单位现场负责人或工作
负责人应填写《现场工前会、工后会记录》(附录P),组织
所有工作班成员列队,并执行以下程序:
队列整齐、报数,并跨立。
整队完毕后,召开现场工前会(工前会、站班会),进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、存在的风险点及防范措施、工作成员及任务分工,交代安全注意事项。
交待完毕,现场负责人或工作负责人应取得所有工作班成员对所交待内容已清楚的答复,并在《现场工前会、工后会记录》上签名确认。
(2)当天工作结束后,作业单位现场负责人或工作
负责人组织所有工作班成员列队召开现场工后会,分析工作
中存在的问题,提出改进意见和建议,回顾作业风险变化、新增情况,并按照《现场工前会、工后会记录》(附录P)格
式做好记录。
(3)作业责任单位应对本单位现场工前会、工后会情况进行检查、评价,督促持续改进。
1.122.安全技术交底
(1)作业实施前,需进行安全技术交底,具体要求见《安全技术交底的分类及说明》(附录0)。
(2)安全技术交底要基于作业任务和现场的风险评估结果开展,交待本工作可能发生的人身、电力安全、设备事故(事件)风险及其控制措施,中等及以上风险及其控制措施必须进行交底。
(3)安全技术交底要根据不同专业工作的特点,根据接受交底人员的工
种、分工及技术素质开展。
(4)安全技术交底必须有针对性,常识性的条款不需逐一列明,不得照搬照套和进行不符合作业人员工种、现场实际危险点、具体工作内容的交底。
(5)安全技术交底必须使用国家、行业的规范术语,设备必须使用规范的名称和编号,做到简洁易懂。
(6)安全技术交底结束后,接受交底人员都要在相应的文件上亲笔签名,以确认其对安全技术交底内容的正确理解,必须使用黑色或蓝色的钢笔、签字笔或圆珠笔签名。
1.1.2.3.作业实施许可
(1)工作票许可手续按《云南电网公司电气工作票业务指导书》、《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》要求执行。
(2)不需办理工作票的工作,应取得工作许可人口头或电话许可。
(3)动火作业许可按照《动火作业管理要求》执行。
(4)作业人员在取得作业许可前,应在设备运行单位人员指定区域内活动,不应触碰生产场所内设备,不应将施工机具及安全工器具、个人防护用品放置到高压室、主控室、配电室等设备布置场所。
1.1.2.4.作业实施
(1)作业单位现场使用的作业文件应与生产作业计划清单所列作业文件一致并严格按照作业文件明确的要求开展作业。
(2)作业单位应严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理;现场所采取的管控措施应得当、有效,并严格执行。
(3)针对外包作业,作业责任单位、设备运行单位应不定期对作业现场进行安全检查,督促外单位严格执行现场作业风险管控措施。
(4)作业实施中,作业人员现场作业行为应规范,严格遵守“安规”、“两票”、“十个规定动作”、“八条禁令”,不得存在违规、违章现象。
(5)作业单位应加强作业实施过程的准军事化管理,做到人员行为规范、纪律严明、令行禁止,保持作业现场紧张、严肃的工作氛围。
a.进入生产区域不得嬉戏打闹、随意闲逛,在生产区域内一般应至少两人同行,行走过程中做到“两人成行、三人成列”,集体出入生产区域要有现场负责人或工作负责人带队,做到整齐有序,在变电站内应沿巡视通道行走。
b.工作服、安全帽、安全鞋按规定穿戴整齐。
工作服上衣应将纽扣扣好,最上方的纽扣(风纪扣)可不扣,袖口应扣好;留长发的员工必须将头发固定在安全帽内。
佩戴工作牌上岗,工作牌统一挂在胸前,工作开始后允许将工作牌收起,但应随身携带备查。
c.作业现场工器具、测试设备、材料、图纸资料等物品不应随意摆放,确保用后归位,作业过程中及时对现场环境进行清理,废旧物品要妥善处理,作业区域进出通道保持通畅、无杂物,作业现场各类标识清晰完整。
d.员工工作前8小时和工作期间不得饮酒。
因健康原因,服用对工作有影响的药物时,应及时向工作负责人报告。
(6)作业实施中,各级人员要针对大型操作及作业风险较大、施工复杂的关键作业,在开始、间断、转移、终结等环节,根据管控层级依次到位,重点检查“安规”、“两票”等基本规章制度执行情况、作业文件执行情况、作业人员违章情况、工器具及个人防护用品的使用情况等,发现不安全的行为、状态立即要求整改,做到控制到位。
(7)作业人员要经常性的应用“2分钟”思考法进行作业风险评估,思考评估重点为作业过程中的动作、行为的危害与风险后果、执行该动作、行为是否需办理作业许可或需执行的最基本安全措施,以及需采取的其他措施。
(8)以下情况,必须执行“2分钟”思考法,并进行安全措施的确认、检查。
a.凡一经操作或触及设备就有可能导致人身伤亡、恶性误操作、设备损坏、设备误动的作业步骤。
如:
在检验一次设备(特别是隔离或接地开关)的检修质量或二次设备联动的正确性,以及高压试验,需操动一、二次设备或装拆接地线(开关)时。
b.临近带电体或带电作业时。
c.第一次或间断后进入工作现场时。
1.1.2.5.作业变化管理
(1)作业实施过程中的变化主要由如下因素引起:
电网结构及运行方式的变化;环境的变化,包括天气变化、周边作业环境发生的变化等;人员的变化,包括作业人员减少、新增等;作业方案的变化;临时增加新的作业任务引起的变化。
(2)当作业实施过程中发生变化,作业人员应停止作业,判断是否属于应本层级控制的范围,执行作业变化管理流程。
(3)作业实施过程中发现新增的作业风险及设备固有作业风险,工作负责人按照变化管理流程开展变化管理,并及时将风险及控制措施记录到作业指导书或《现场作业风险评估表》中。
(4)作业实施过程中发生如下变化时,按《云南电网公司电气工作票业务指导书》、《云南电网有限责任公司电气操作票业务指导书》、《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》、《云南电网公司配电网电气操作票实施细则》要求采取控制措施。
工作负责人不在现场或工作负责人变更
——专责监护人不在现场。
——增加工作内容。
——转移工作地点。
——增加、减少、变更工作班成员。
——工作中遇到雷、雨、暴风等恶劣天气。
——操作中发生疑问。
——操作中发生事故。
(5)现场安全措施(指除遮拦和标示牌外的安全措施)不满足工作要求时,作业单位应立即停止作业,所有工作人员撤离现场,工作负责人根据实际情况重新办理工作票。
(6)施工方案在执行过程中若发现足以危及人身、设备、电网安全的情况,作业单位应立即停止作业,现场负责人组织重新修编施工方案并需履行审批手续方可继续作业;其它情况需修改施工方案时,应暂停作业,现场负责人在原施工方案中修改相关内容(必要时可增加附页),并按照作业管控层级征得审核、审批单位(部门)同意,通报设备运行单位,现场负责人注明同意及通报的相关人员、方式(电话或当面)及时间后方可继续作业。
(7)当电网运行方式、设备状况、作业环境、人员组织架构等发生重大变化,导致安全技术交底内容不能反映现场存在的主要风险及控制措施时,设备运行单位及作业单位现场人员应按照变化管理流程开展变化管理,判断是否需重新进行安全技术交底。
1.1.2.6.作业验收
(1)按照确定的作业验收层级组织开展验收。
(2)验收单位严格按照验收记录表开展验收。
1.1.2.7.作业结束
(3)作业验收合格后,作业人员应按生产管理信息系统作业管理模块流程及时闭环作业计划,作业计划闭环后方可视为作业结束。
(4)作业验收合格后,作业人员按设备运行单位人员要求填写相关记
录。
(5)工作负责人对作业过程中发现的新增作业风险、使用的作业文件及
其他记录应及时进行整理归档,并提交作业班组保存,作业班组按月更新作业风
险数据库、设备固有作业风险数据库,并及时将作业过程资料提交作业责任单位归档、审查。
附录A.现场作业风险评估表
(规范性附录)
作业
风险
危害
名称
可能导致的风险后果
风险等级
风险控制措施
填写作业风险信息
风险数据库中的现有作业急。
设备固有风险
填写设备设备固有
寻固有风险数据库中的现有
1■风险信息。
现场作业风险评估
工作任务
工作地点
基准风险数据
作业
危害
名称
可能导致的风险后果
风险等级
需补充或完善风险控制措施
风险
根据现场实际情况,填与4数据库中未包含的风险信'
乍业风险息。
设备固有风险
根据现场实际情况,填与设备固有风险数据库中未包含的风险信息。
现有作业文件是否具有控制措施
是口否口(现场人员评估、判断现场使用的工作票、操作票、施工方案能否控制基准风险数据库中及现场评估出的作业风险,若不能,
则将需补充的控制措施填入“需补充或完善风险控制措施”栏内。
)
工作负责人签名
工作班人员签名
要求:
1.《现场作业风险评估表》一式两份,由工作负责人进行填写,作为工作票附件进行管理,手工填写时必须使用黑色或蓝色的钢笔、签字笔或圆珠笔进行填写。
2.基层所队每月审查工作票时对《现场作业风险评估表》进行审查,并组织根据表中信息完善本单位作业风险数据库。
附录B.现场勘察记录表
(规范性附录)
勘查组勘察单填写参与勘编号填写勘查单号,如:
001,
织单位位查的单位编号一张不够时增加编号。
勘察负责
人
填写作业单位参加现场勘查的负责人姓名。
勘察人员
填写所有参加现场勘查的人员单位名称及人员姓名(人员姓名由本人签名)。
勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重称号):
填写本张现场勘查记录表涉及的线路或设备的双重名称。
工作任务(工作地点或地段以及工作内容):
填写本张现场勘查记录表对应的作业任务,复杂的、综合性的、首次开展的、大型的、技术难度咼的作业应一项作业任务填写一张记录,其余类作业可按需对应多个作业任务。
现场勘察内容
1.需要停电的范围:
填写本张现场勘查记录表对应的作业任务所需停电范围。
2.保留的带电部位:
填写本张现场勘查记录表对应的作业任务工作地点周边保留的带电部位。
3.作业现场的条件、环境及其他
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