惠州定制家具项目商业计划书.docx
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惠州定制家具项目商业计划书
惠州定制家具项目
商业计划书
xxx有限责任公司
摘要
随着经济持续快速发展,我国城镇居民可支配收入持续增长,居民消费能力大幅提升。
根据国家统计局数据,我国城镇居民人均可支配收入由2010年19,109元增长至2017年的36,396元,为定制家具行业发展创造了必要条件:
第一,居民可支配收入增长,居民消费结构和消费理念也出现一定的变化,从考虑价格、功能因素到更加注重美观时尚、环保健康、品牌、质量等综合因素,定制家具越来越受消费者青睐。
第二,居民可支配收入增长,其对生活品质的要求亦会提高,居住条件改善性消费成为居民主要消费之一。
目前我国已经进入二次装修的高峰期,而且早期住宅小户型居多、结构合理性差,定制家具可在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷,充分有效利用空间。
定制家具根据客户订单进行生产,大幅降低了成品库存,降低了经营风险、提高了盈利能力,但定制家具的生产,其工艺及管理流程较为复杂,对企业信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。
从门的作用来说,主要可把门分为入户门、室内门等,其中室内门包括房间门、厨房门、卫生间门等。
按照材料、做工等区分,门主要可分为木质门、非木质门及生态门等。
该定制家具项目计划总投资19445.45万元,其中:
固定资产投资15333.40万元,占项目总投资的78.85%;流动资金4112.05万元,占项目总投资的21.15%。
达产年营业收入37171.00万元,总成本费用28065.36万元,税金及附加356.31万元,利润总额9105.64万元,利税总额10717.90万元,税后净利润6829.23万元,达产年纳税总额3888.67万元;达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.12%,投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位731个。
坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
惠州定制家具项目商业计划书目录
第一章项目概况
第二章建设背景分析
第三章市场分析
第四章产品规划方案
第五章土建工程说明
第六章运营管理模式
第七章风险应对评价分析
第八章环保分析
第九章SWOT分析
第十章项目实施安排
第十一章项目投资情况
第十二章经济收益分析
第十三章结论
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
惠州定制家具项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托xxx经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以定制家具为核心的综合性产业基地,年产值可达37000.00万元。
二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx科技发展公司
四、项目建设背景
根据Wind资讯统计,我国家具产品主要消费群体为中青年,2014年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68.72%。
中青年消费人群,更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量等,在家庭装修上参与度也较高,具有一定自主设计意愿,偏好具有一定特色的家具产品,而不是标准化、大众化的装修风格,因此,此部分人群更青睐定制家具产品。
另外,随着我国商品住宅房价格不断上涨,25-35岁人群中选择中小户型的居多,对有限空间进行最大化利用非常重要,而定制家具产品能够较好的满足这一需求。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
木质门是我国发展较早、传统的门,包括实木门、实木复合门、夹板模压门等。
目前我国室内门市场仍以木质门为主,其中实木门占据高端市场,实木复合门、夹板模压门占据中、低端市场。
xxx经济开发区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。
该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济开发区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济开发区,进一步巩固xxx经济开发区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资19445.45万元,其中:
固定资产投资15333.40万元,占项目总投资的78.85%;流动资金4112.05万元,占项目总投资的21.15%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入37171.00万元,总成本费用28065.36万元,税金及附加356.31万元,利润总额9105.64万元,利税总额10717.90万元,税后净利润6829.23万元,达产年纳税总额3888.67万元;达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.12%,投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位731个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“惠州定制家具项目”,项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位731个,达产年纳税总额3888.67万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率46.83%,投资利税率55.12%,全部投资回报率35.12%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。
近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。
第二章建设背景分析
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展,为家具行业发展提供了广阔的市场空间。
尤其是随着住房价格的不断提升,小户型住房比例增加,而小户型住房更注重对空间的有效利用,定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。
2、不利因素
(1)行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业,目前行业标准尚待完善。
定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性,从而导致最终产品规格各异。
由于行业标准不完善,部分企业在产品的质量控制方面不甚严格,节省了一定成本,从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势,这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。
(2)定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
(三)行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务,其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。
1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性,进而决定产品的市场。
目前,我国定制家具行业仍处于发展初期,行业内企业设计研发能力参差不齐。
部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差,而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断加大设计研发投入力度,将产品设计的功能性、艺术性完美糅合,其产品设计研发能力大幅提升,并形成了各自独特的设计风格。
2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建
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