不合格品管理程序(06).doc
- 文档编号:514430
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不合格品管理程序(06).doc
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江门市科裕智能科技有限公司
文件类别:
程序文件
不合格品管理程序
页码:
第0页 共3/3页
拟制日期
审核日期
批准日期
文件编号:
QP-06
版本:
A/0生效日期:
2007.12.05
(盖受控文件印章)
受控文件复印无效
ISO9001:
2000质量管理体系文件之
程序文件
文件编号:
QP-06
版本:
A/0
生效日期:
2007.12.05
文件名称
不合格品管理程序
页码:
1/3
1.0.目的:
对不合格品进行控制,确保所发现的不合格品不流入下工序或出厂。
2.0. 适用范围:
2.1. 适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。
3.0. 职责:
3.1.总经理负责大批量、价格昂贵的不合格品的评审及处置。
3.2.品管部负责样品、半成品、成品不合格控制的归口管理,进行评审及处置以及负责对不合格品的标识、隔离和处理,车间和仓库协助处理。
3.3.检验员、原材料仓库管理员,负责原材料的不合格的归口管理,品管部、副总经理进行评审和处置。
3.4.生产部(仓库)负责不合格品的隔离存放和保管.
4.0.工作程序:
4.1.不合格品是指:
未满足本公司标准要求的原材料、半成品及成品。
不合格品一经发现,相关人员对其进行标识,标识方法以品管部检测结果为标准,并严格隔离存放。
不合格品在未处理前不得流入下工序或出厂。
4.2.不合格品的判定:
检验员负责判定采购产品,样品、生产过程中的不合格品以及判定最终产品中的不合格品。
4.3.不合格品的标识、隔离:
送货人员、仓管员、领班和相应的检验员应对不合格品作出标识,对发现的不合格品应及时与合格品隔离存放,防止混淆。
不合格品应放置于“不合格区”或者“挂牌标识”。
4.4.不合格品来源及分类:
4.4.1.来料不合格:
其中包括:
供应/外包商提供的原材料以及外发加工的产品;
4.4.2.生产过程中检验发现的不合格;
4.4.3.出厂前被品管部最终检验的不合格
4.4.4.顾客在使用过程中出现的不合格;
4.4.5.定期对库存产品进行检验发现的不合格;
4.5. 不合格品的控制和处理:
4.5.1.对进厂中发现的不合格品(其中包括:
采购物料和外协件),由生产部(采购)与供方联络并协调处理;数量不足,要求对方补数或调整;规格、型号、厂家不对或外包装上标识不全,要求退货(详见4.8条款的规定)。
4.5.2.对被检货品因其中个别产品指标未达到规定要求,但对产品性能无较大影响的不合格品,确因生产急需,而生产部(采购)在短时间内无法提供合格的产品,经生产技术部确认,可以作为“特殊使用”。
将不合格的货品退回“供应商”自行处理.
4.5.3.生产部(仓库)贮存的原材料经检验发现的不合格品,应进行标识并隔离存放,按品管部的处理意见进行处理。
4.6.6.发现质量异常,生产部(采购)必须按照<纠正和预防措施管理程序>填写“品质异常通知单”通知供应/外包商改善,从而确保本公司的采购要求。
修改审批说明:
本页修改时,在此处增加拟制、审核和审批项目,便于对本页文件进行审批。
ISO9001:
2000质量管理体系文件之
程序文件
文件编号:
QP-06
版本:
A/0
生效日期:
2007.12.05
文件名称
不合格品管理程序
页码:
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4.6.在制品及半成品:
4.6.1.质检人员在检验中发现不合格品,及时向车间反馈,车间负责予以标识和隔离,并
经生产部负责人、品管部一起分析产生不合格品原因,提出并实施纠正措施并在“过程检验报告”上记录。
如果属于来料不良的,则分开存放,做好记录。
如果属于生产车间制作问题的,经过返工合格后放行,并在检验记录上注明。
4.6.2.不合格品经分析,需要时按《纠正和预防措施管理程序》采取纠正和预防措施。
4.7.最终检验发现的不合格品:
4.7.1.检验员在对成品进行检验中发现的不合格品,填写“检验报告”记录不合格品的原因,同时填写“不合格品处理单”经品管部签名确认后,一份交技术部门进行确认,并对该批产品进行返工处理,另外一份由品管部自行存档。
4.7.2.经生产部返工的产品,检验员必须对该批产品进行重新检验,并在“不合格品处理单”上做好重新检验的记录,直至合格后方可放行。
4.8. 退货不合格品的控制处理:
4.8.1.客户退货:
4.8.1.1.如果有客户要求退货时,营业员需填写《退货申请表》交总经理签批,填写《退货申请表》时必须详细说明退货原因,同时,必须附上《客户投诉跟进表》,若属品质问题退货的,需先联络技术部作出决定,是否“先退货,后检测”或“先检测,后退货”,并按照“客户投诉处理”的相关条款执行;若属非品质问题退货的(包括到保质期、抵货款、客户不适用等),需由总经理加签才可进行。
4.8.1.2.业务部(业务)根据批准的《退货申请表》交司机安排收货,如收货时实际数量与《退货申请表》数量不符,司机应于《退货申请表》上修正及签署。
4.8.1.3.司机收回货品后先安排入仓,生产部(仓库)负责通知品管部进行品质检定,检测后生产技术部需对检测结果加意见及说明原因。
生产部(仓库)凭《退货申请表》办理入仓手续,并将《退货申请表》交业务部(业务)进行确认。
4.8.1.4.质检员对退货的编号、生产批号、数量、进行核实,并查清楚不合格原因。
4.8.1.5.质检员对所有退货进行检验、登记、并在“退货单”上记录检测结果,分送生产部(仓库)、生产部和本部门自留一联。
4.8.1.6.客户退货经检验确定的不合格品,如果能返工使用的,则重新返工,经检验合格后出货,如不能返工处理的,则由品管部提出处理意见,交技术部确认后进行处理。
4.8.1.4.业务部(业务)凭《退货申请表》及根据退货原因和检测结果进行确认,并复印一份交财务部作为退货处理款项结算的证据.
4.8.1.5.客客户退货的则按照<纠正和预防措施管理程序>处理,填写“客户投诉跟进表”实施改善,并将改善的结果反馈给客户,防止类似品质问题再发生,保证产品质量的稳定性,确保客户不流失。
4.8.2.进料不合格退货:
4.8.2.1.采购或者外协加工回厂经品管部门检验判定为不合格品的,由品管部填写“品质异常通知单”通知供应/外包商进行退回处理。
4.8.2.2.如果采购或者外协加工产品已经入库,仓库按照正常的出库规定,办理出库手续,并同时在帐面上注销该批货物,确保货物帐物相符.
修改审批说明:
本页修改时,在此处增加拟制、审核和审批项目,便于对本页文件进行审批。
ISO9001:
2000质量管理体系文件之
程序文件
文件编号:
QP-06
版本:
A/0
生效日期:
2007.12.05
文件名称
不合格品管理程序
页码:
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4.9. 不合格品的报废:
4.9.1.不合格品经品管部检验后,确认不能返工的,由检验员填写“不合格品处理单”,经总经理审核批准后,实施报废处理。
所有报废的物品由仓库存放在指定的废品存放点,定期清理出厂。
4.9.2.生产部(仓库)对废品放置区域进行标识,每月进行清理统计,并通知品管部实施检验,根据检验的结果上报副总经理或者总经理进行处置。
5.0. 相关文件:
5.1. 纠正和预防措施管理程序
6.0. 质量记录:
6.1. 原材料检验报告
6.2. 过程检验报告
6.3. 成品检验报告
6.4.不合格品处理单
6.5.退货单
6.6.品质异常通知单
6.5.纠正/预防措施通知单
6.8.客户投诉跟进表
修改审批说明:
本页修改时,在此处增加拟制、审核和审批项目,便于对本页文件进行审批。
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