审计人员年度工作总结五篇.docx
- 文档编号:5143632
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:24.27KB
审计人员年度工作总结五篇.docx
《审计人员年度工作总结五篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计人员年度工作总结五篇.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
审计人员年度工作总结五篇
2021审计人员年度工作总结五篇
总结是最好的老师,没有总结就没有进步,总结是一面镜子,通过总结可以全面地对个人的成绩和教训、长处和不足、困难和机遇进行客观评判,接下来是小编精心推荐的审计人员年度工作总结,仅仅供参考,欢迎阅读!
审计人员年度工作总结一
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作时期,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各种工作目标,坚强“依法审计、服务大局、围绕中心、突出着重、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位责任,在领导的关心与同事们的帮助帮助下,较好地完成了各种工作任务,现将在分公司借调一年时期的工作情况小结如下:
一、强化学习,培育提升自身综合素质
为了进一步提升自身综合素质,更好地当好本职工作,发挥审计工作的重要职能,强化学习,强化自身的思维道德建设,在现实工作中端正思维,仔细学习贯彻___与“____”重要思维,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风与腐败现象的侵袭,毫不放松地培育个人的综合素质与能力,做一项合格的审计人员。
二、加强本领。
,奋力提升工作能力与水平
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一个专业性与实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,强化理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此奋力了解审计业知识与广博的理论知识以提升业务本领。
,提高审计工作能力与水平,提升审计工作质量与效率。
三、履行责任,圆满完成各种工作任务
在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、___电厂的内控缺陷整改情况监督、___电厂热值差专项审计及___、__电厂的厂内费用及损耗专项审计,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。
除分公司系统内的审计工程外,还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审计与瑞金电厂绩效审计,每一个审计工作,特殊是随股份公司去审计,不仅仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提升。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提升了思维政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了大局意识,在总结成绩的同时,也认识到个人存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太掌握生产方面的知识与流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步强化学习,奋力扩大业务范围与能力,不断提升自身业务水平与综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
审计人员年度工作总结二
有人说时间飞逝如光箭,如今我终于体会到了。
不知不觉中我都来公司一年多了,在20__年里,本人在公司各级领导的正确带领下,在同事们的团结合作与关心支持下,较好地完成了这一年的各种工作任务,在业务素质与思维政治方面都有了更进一步的提升。
为了更好的增进工作,我现将这一年多来我自己工作概述和报告如下:
在刚进公司那时,一直都是在紧张的学习服务用语与普通话的强化练习。
都说细节决定成败,很多人都会不以为然而去忽略它。
可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情,只要我们把个人工作上的每一项细节都坚强细心当好了,就是一件很了不起的事了。
作为新来的我,我首先感谢我的同事对我的关心与照顾,使我对我的工作越来越有信心。
可是,往往好多事情我们都以为一切只要开始了,只要什么都准备好了,一切就不会有问题了,可是结果···却总不是我们想象中的那么好。
平时几个同事一起工作的时候,都觉得可以了,不会有问题了。
刚开始的时候,或多或少的有些紧张,而一紧张就会有时忘记了导语。
还好个人及时调整过来。
后面跟新来的同事们交流与老同事们请教时才知道,原来多数同事都有过这样的过渡期,或多或少都会有些紧张的。
所以,我觉得,凡事只要调整好心态,没什么我们做不好的。
我也绝对不会允许个人这么简要的事情都不能当好,相信个人一定能行!
后来,我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气,然后调整好心态,慢慢的次数多了,就感觉一切都习惯了,工作程序也就自然而然了。
我相信这并不会影响我日后的工作,我相信我一定会一直坚强公司的原则在日后的工作里强化学习,并奋力当好个人的本份工作。
俗话说:
没有规矩不成方圆。
毋庸置疑,我们在日常工作中,首先必须遵守好公司的每一条规章管理制度,执行好每一项工作流程,牢记好每一项规范用语,除此之外,我认为还应该注重以下几点细节,要个人在实践中不断完善自我。
一、积极打电话。
在商品经济时代的今天,时间就是金钱,所以我们更应该为客户、为个人节省宝贵的时间。
以尽可能的速度完成公司所规定的任务。
二、表情、语气愉悦。
我们工作的一项基本特点就是和客户互不相见,通过声音来传达讯息,所以我们的面部表情与说话语气、声调就更加重要。
虽然我是一名普通的'话务员,但我深知,我的一举一动、一言一行,谨代表着我们公司的形象。
因此,在电话中,一项优秀的话务员必须做到面带微笑,语气平与,语调轻松,用词规范、得当,给客户愉悦的感受,让客户被我们的轻松愉悦所感染,让工作更好的开展。
从走上岗位的那一刻起,我就下定决心:
一定要做一名合格的、优秀的公司员工。
说起来,做一名话务员容易,但要做一名优秀的话务员就难了。
千里之行,始于足下。
我会从小事学起,从点滴做起。
我接触话务员的时间不长,跟老同事相比,我是一项新手。
但这并不能成为我可以比别人差的理由,相反,越是因为这样,我就要付出比别人更多的精力与时间来学习,从而跟上大家的步伐,为公司创立更好的业绩。
20__年一年我将进一步发扬优点,改善不足,拓宽思路,求真务实,全力当好本职工作。
为此我将一年工作规划如下:
一、是强化工作统筹。
按照公司领导的年度工作要求,对下半年工作进行具体谋划,明确内容、时限与需要达到的目标,强化部门和部门之间的协同配合,把各种工作有机地结合起来,理清工作思路,提升办事效率,增强工作实效。
二、是强化工作作风培育。
始终保持良好的精神状态,发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极主动的工作作风。
人人都说,想当好一份工作,一定要做到首先爱这份工作。
在这一年半时间的工作中,我发现个人越来越喜欢这份工作了。
在今后的工作里,我相信个人一定会遵守好公司的每一条规章管理制度,当好话务员工作规划,执行好每一项工作流程,牢记好每一项规范用语。
严以律己:
没有,只有更好。
我清楚知道个人离一项优秀话务员还有很大的差距,但我相信我会在以后的日子里不断学习,总结经验教训,取长补短,做得更好!
审计人员年度工作总结三
20__年以来,在区委、区政府的正确带领下,局党委仔细组织学习贯彻落实党的十八大精神,不断强化自身学习,务实工作作风,紧紧围绕各种工作目标,坚强依法审计、服务大局、围绕中心、突出着重、求真务实的审计工作方针,较好地完成了各种工作任务。
现将本年度自己工作情况概述和报告如下:
一、强化学习,培育提升自身综合素质
强化学习,强化自身的思维道德建设,确立自尊、自信、自立、自强的意识,在现实工作中端正思维,坚定信念,牢固确立党的观念、政治观念、全局观念与群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各种规章管理制度;尊敬领导、团结同事,为人真心、人际关系与谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范个人的言行,毫不放松地培育个人的综合素质与能力。
二、加强业务本领。
,创立业务佳绩。
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一个专业性、实践性、艺术性很强的工作。
尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构和审计环境、愈来愈高的审计执法要求与社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求和技术更新。
要想把审计工作当好,获得更好地成果,不仅仅要有更好地品格,而且需要过硬的业务技能做为一名基层的审计人员,强化理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。
为此我在强化自身学习、提升自身综合素质的同时,和全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推进精品项目主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识和解决问题紧密结合、统筹部署、交叉进行,不断提升业务本领。
;其次,强化自身修养,提升综合素质,既要有广博的理论知识与精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务本领。
与良好的心理素质,提升从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。
11月,我参与了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别工程中继续探究开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推动我局的计算机审计能力。
三、履行责任,圆满完成各种工作任务。
一年来,为适应经济职责审计发展形势的需要,进一步规范与深化经济职责审计工作,我不仅仅参加制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济职责审计制度,并参加引领完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。
圆满完成局部署的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济职责审计,地税局征收的房产税与土地使用税等税种征收管理情况审计与豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的规划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放与使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及阳光项目等六项专项资金的审计,与质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。
参加北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参加深入基层调查,对西彰涧与杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。
出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。
审计人员年度工作总结四
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全与完善落实了各种财务规章管理制度。
由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章管理制度要进行重新修订与完善。
按照市局(公司)的财务制度,结合公司的现实情况,组织汇编了__集团的财务制度。
为了总结经验教训,更好的完成20___年的各种工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、按照市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,强化财务人员的管理意识与职责心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间与精力参加企业管理,每周必须下各核算的公司掌握业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息与建议,这一要求作为20___年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员确立财务管理是企业管理的核心思维,增强危机感、紧迫感与职责感,强化学习,奋力提升自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,按照市局(公司)审计着重,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作现实,紧紧围绕集团公司的热点、着重、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督与服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的部署与布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为强化集团公司财务工作的审计与监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实强化财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作责任与范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位职责制及考核办法,为提升财务工作的质量与效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位职责制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的责任,强化(集团)公司财务管理与稽核检查力度,规范集团财经秩序与调动广大财务人员的工作热情与职责感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位职责制考核办法》,通过大家仔细地学习与讨论,积极思考,并赞同严格根据目标考核办法仔细履行个人的工作责任。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识,20___年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,强化财务管理,优化资源配置,提升资金使用效益,把为集团公司的各种工作服好务作为我部的一个重要工作。
2、切实强化财务管理
按照集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提高财务服务质量与发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告与各分、子公司的财务管理与财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推动
一是细化预算内容。
按照各分、子公司明细账详细分析了收入、成本和时期费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20___年全面预算奠定基础;二是提升预算透明度。
预算方案按照各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一项全面的掌握,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
我们注意了预算执行中存在的问题与相关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提升与增强,为当好20___年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
按照市局(公司)财经秩序专项整顿工作的部署与财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,增进烟草行业的健康发展,为国家创立与积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、增进规范、推进发展”为引领思维,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。
财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”与虚列(乱列)成本费用、收入分配失真与会计核算失真等问题进行了自查,并实施加强经济责职责审计和强化财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题按照时间、性质等分门门别类,从中查找经营与管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。
通过此次的自查,切实强化了国有资产的监管力度。
5、强化资金管理的作用
为了规范__集团经济运行秩序,强化各分、子公司的资金管理,降低与杜绝资金的使用风险,提升资金使用效率,增进集团健康发展。
集团公司从20___年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。
我们为了确保集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度与月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核与汇编。
和此同时,为保证各种工作有条不紊的开展,强调了各分、子公司要加大催收货款力度,确保集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能,我们强化了对会计基础工作的规范力度,提升会计信息质量,确保会计信息的真实、准确、完整;加强财务的预测、分析及筹资功能,强化对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据和技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中当好充足的准备,我们公司的业绩与市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要奋力!
审计人员年度工作总结五
今年在集团公司的正确带领下,审计部严格遵守国家各种法律、法规,仔细履行集团的《内部审计管理制度》。
按照集团公司20__年度工作的总体要求与审计规划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,强化企业精细化管理,突出着重,切实履行责任,较好地完成了全年审计工作规划与领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20__年共完成审计工程97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支和资产负债审计3项,基建项目工程预算审计38项,基建项目工程结算审计41项,为完善集团经营管理、提升经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计和财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各项问题,及时和各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出有关建议,引领整改。
20__年度完成上年度财务收支和预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况和逾期应收账款催收进行审计回访,特殊是针对整改不到位单位,提出引领性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度和财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20cc年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并和之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业掌握经营情况,和有关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤劳、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,按照集团公司上级安排对投资企业进行审计,对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支和资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
特殊是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。
4、强化离任审计,提供人事管理参考
20cc年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,按照集团公司部署进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。
5、完善基建项目审计
20__年,基建项目工程多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
项目审计人员深入项目工程现场,开展现场项目监督、材料审计等,纠正有关部门流程方面存在错误,做到实施事前工程审查、事中监督管理与事后造价控制的系统化项目审计模式。
20__年完成基建项目工程预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建项目工程结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。
按照集团公司要求,对项目结算超过百万的基建工程,引进外部脑力和市场信息,公平、公正进行项目结算审核。
20__年引进外部力量进行项目造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。
为集团降低了项目造价,节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视,是推进内部审计工作的关键
20__年度在集团公司主管领导的高度重视与帮助下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理和业务流程,给审计工作进展带来一定便利,推进年度审计工作顺利完成。
2、强化过程管控,提高内审质量
质量是内部审计工作的生命。
审计部从制度、手段与成果管理等多个层面入手,全面提高内部审计工作质量。
在管理准绳化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定与完善了管理办法与实施方案,详细规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程准绳体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量与强大的查寻和信息分析功能可以大大助力审计工作。
审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的工程审计工作。
3、延伸审计工程,合并审计目的,注意审计存在问题整改落实
20__年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各项问题,及时和各单位沟通,提出有关建议,引领整改。
三、存在问题和今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅仅有财务审计2人,项目审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支和年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位和使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚强学习,提升专业知识和专业应用能力。
针对集团公司审计人员和借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所还不强,审计人员一边参与深圳市内审协会组织的有关培训,一边与协会内的企业同行学习和交流,在实践中积极探究,积累经验。
坚强不懈学习,提升专业知识和专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。
20__年在集团公司的领导与帮助下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限和财务、项目审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度和广度有待强化,按照审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审计 人员 年度工作 总结