内部质量体系审核检查表范本.docx
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内部质量体系审核检查表范本
编号:
Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员:
陪同人员:
NO:
01
受审核部门
销售部
时间
20GG年9月1日
依据文件条
款
审核内容、方法
检杳现场记录
评价
5.3质量方针
1怎样理解公司的质量方针?
理解公司质量方针。
541质量目
2如何向顾客宣传质量方针?
积极向顾客宣传质量方针,口头,顾客要求文件时发文件。
标
3.本部门建立了那些质量目标?
建立了本部门质量目标。
5.2以顾客为
4.质量目标是否统计和分析?
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。
关注焦点
5怎样评价顾客满意度?
米取了哪些措施来增强顾客满
通过电话问询,定期回访,售后服务报告以及发放顾客满
5.5.1职责和
意度?
意度调查表等了解顾客满意度。
根据顾客要求,将有些工
权限
6部门负责人有什么职责权限和工作内容?
作尽量由我公司做,如不锈钢带焊网笼等。
将顾客的要求
5.5.3内部沟
7米取了那些沟通方式?
怎样评价其有效性?
及时反馈给领导层和各部门。
通
8销售人员是否主动与有关部门进行沟通?
及时反映市
谈到部门职责,工作岗位职责等。
7.2.1与产品
场信息和顾客意见?
有什么记录(证据)吗?
采用当面表述,书面计划,电话沟通。
有
9如何确定顾客明确、隐含的要求?
执行的相关法律法
每10天与销售人员联系一次,每季回来一次当面汇报和沟
关的要求的
规要求?
通。
确定
10查看对具体顾客要求的识别结果,(合同、定单、委
通过与顾客沟通,结合本厂情况确定明确和隐含的要求。
托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据)。
按照相关法律、仃业标准要求确疋、执仃。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案,经双方确认后,签订合同,其内明确顾客要求和标准。
对常用客户,根据传真的订单传达车间进行生产;要求变化时,经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。
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销售部
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依据文件条款
审核内容、方法
检杳现场记录
评价
722与产品有
11销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及
具备销售合同台帐,不同的合同都进行归总整理。
V
关的要求的评
时?
进行了合同评审,以相关部门领导签字或会议的形式进行
V
审
12是否按照要求对合同进行评审?
抽查2-3份合同评
了评审。
合同要求明确、清晰。
V
7.2.3顾客沟通
审结果及跟踪措施记录是否符合要求?
合同各项要求
经技术部门确认,视为评审。
V
是否明确、清晰?
签订合同后,编制月份生产计划,下达到相关车间、部门。
V
13当产品要求(包括附加要求)没有形成文件时,如
合同更改时,设计产品质量经生产技术部确认,根据新要
V
何评审?
求及时通知相关车间、部门。
V
14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知
合同放置于专用柜。
文件、合同、归档、保密工作做得比
V
单至有关部门?
较好。
V
15合同更改时,合同更改通知单如何评审?
确认后是
公司有销售人员常外,及时到各纸厂与顾客进行各种形式
否分发至有关部门?
的沟通和交流。
公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通
16如何保管合同?
是否及时归档、保密?
为主,特殊情况上门沟通。
17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方
问询及时回答,合同定单及时登记入合同台帐,顾客反馈
式?
销售人员是否充分、主动?
立即安排相关人员到纸厂服务。
18在产品信息问询,合同定单的处理,顾客反馈三个
顾客投诉后又口头处理,也有形成文件的。
派售后技术人
方面是否已建立有效的沟通方式?
并能及时沟通?
19发生顾客投诉后,销售部是否立即沟通处理?
都使
用了那些方法解决顾客当前的不满意?
能提供证据
(记录)吗?
员回访,填写复检情况,书写出差报告。
留存有记录。
同
时根据顾客需求的变化,召开一定的专题会议。
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受审核部门
销售部
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依据文件条
款
审核内容、方法
检杳现场记录
7.5.1生产和
20如何实施产品交付,是否有交付记录?
有冋题产品如
通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付,交
V
服务提供的
何处理?
是否及时?
用户是否满意?
是否建立了客户档
付有记录。
出现问题,最近的销售人员立刻赶往纸厂
V
控制
案?
档案信息是否充分?
了解情况,协调并汇报。
V
8.2.1顾客满
21如何实施服务,用户反映是否良好?
建立了售后服务部门,专职提供售后技术服务,提供
V
、、八
意
22如何获得顾客满意度信息的?
如何对顾客满意度信息
使用建议、协助顾客解决冋题。
V
8.5.1持续改
进行分析利用?
有相关证据(记录)吗?
发放顾客满意度调查表。
定期回访时了解情况。
根据
V
进
23在哪些方面进行了持续改进?
如何评价持续改进的效
情况部分写入规定、要求,或会议传达到相关部门。
8.5.2纠正措
果?
改进工作也作了不少,有记录但记录不全面。
施
24当顾客投诉、反映意见时,是否能及时分析问题发生
书面化传达,对客户的传真或e-mail件进行审阅后,
8.5.3预防措
的原因或向有关部门反馈,米取了哪些纠正措施,防止再
由本部门或公司派派售后技术人员上门进行技术服
施
发生类似的顾客投诉?
是否对纠正措施的结果进行记录,
务,每次技术服务回来写出差报告。
并评审了纠正措施?
退回网进行复检,填写复检报告,并告知顾客复检情
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受审核部门
办公室
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依据文件条
款
审核内容、方法
检杳现场记录
评价
4.2.1文件总
1.公司建立了哪些受控QMS文件?
(形成文件的质量方针和
公司建立质量手册、程序文件,有各部门规章制度
V
则
质量目标,质量手册,6个基本程序文件,作业文件,记录)。
和规程。
V
4.2.2质量手
2.文件控制和管理状况怎样?
电子文档安全性如何?
要现场
各种文件有相应的处理流程和记录,电脑放置在专
V
册
查看。
门的微机室,由专人负责并设置密码。
各种印章管
V
4.2.3文件控
3文件发布前是否得到批准?
评审和更新再批准情况?
文件
理有制度,放置安全,使用严格。
V
制
是否充分和适宜?
有什么证据(记录)?
公司下发的文件都有批准或公司公章。
V
5.3质量方针
4文件是否现行有效?
如何控制文件的更改?
文件的更改和
文件基本为有效版本,文件更改和修订文件未归总
V
现行修订状态如何识别?
文件是否清晰,易于识别?
到一块。
5文件的发放控制情况,文件是否发至使用场所和岗位?
执
文件均发放到相应车间,各工段也有相应的文件。
行人员是否得到适用文件的有关版本?
国家法规、下发通知,总公司下发文件等,均有记
6有哪些外来文件?
怎样控制这些文件的分发?
录。
7如何防止作废文件的非预期使用,保留作废文件时怎样标
作废文件有标识,部分文件盖有“作废”章。
识?
公司文件均有编号,每年进行汇总归档。
对所有外
8所有发放的文件是否有明确的编号?
文件的归档、整理、
来文件和公司文件有专门的档案柜和钥匙,由专人
保管是否受控?
非纸制文件的控制?
以上项目有什么证据
负责管理。
(记录)?
完全理解公司的质量方针。
以黑板报、橱窗展示、
9公司的质量方针是什么?
怎样沟通和理解质量方针?
通知等形式传达。
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办公室
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依据文件条
款
审核内容、方法
检杳现场记录
评价
5.4.1质量目
标
5.5.1职责和
权限
5.5.3内部沟
通
5.6.1总则
5.6.2评审输
入
5.6.3评审输
出
10贵部门有哪些质量目标?
质量目标怎样进行统计、分析和
评价?
11部门及负责人有什么职责和权限?
是否有记录或授权书。
12采取了那些沟通方式?
怎样评价其有效性?
13管理评审的时间和评审的内容都有哪些?
QMS的话宜
性、充分性和有效性如何评价?
如何发现质量管理体系改进的机会和变更的需求?
方针目标是否适宜?
14信息的输入是否充分、足够?
质量管理体系状态,顾客满意程度、主要问题、投诉热点,产品合格率,预防和纠正措施的状态?
管理评审会议的相关记录?
请提供证据(记录)。
15管理评审结果是否形成报告?
时间、地点、人员、内容、结论、决策措施是否都具足?
管理评审是否确定了质量管理
公司质量手册中有,同时在部门职责中进行了细化,对部门工作严格要求。
因为人员少,许多工作职责不一定准确完成。
讲到部门职责,有文件记录,公司下发的规章制度中有明确的要求。
对公司员工进行法律、法规和安全教育,在日期本上记录。
会议,有会议纪要;下发文件;通知和公示的方式。
后续跟踪结果不太到位。
公司管理评审在内审后,外审前,或每年年底进行。
根据各部门质量目标完成情况和市场的变化,对质量目标进行评审,去年的质量目标就和今年的质量
V
V
V
V
V
目标有些不同,更适应。
管理评审相关文件和记录保存完整
体系及过程改进的机会和措施?
是否需要提供新的资源满足运行需要?
管理评审提出的决定和措施的实施效果,有无跟踪验证情况?
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办公室
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款
审核内容、方法
检杳现场记录
6.2.1总贝U
16.是否制定岗位职责和能力要求?
管理、验证和执行人员配
制定相应工作岗位职责,保存相关人员的能力记录
V
6.2.2能力、
备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要
与档案中。
所有人员均胜任其承担的工作。
特殊工
V
意识和培训
求?
人员能否胜任所承担的工作(抽查各部门中典型岗位人
种进行抽查,合格。
V
6.3基础设施
员)?
根据岗位要求和工作特点确定,均有入职要求。
上
6.4工作环境
17如何确定有关人员应具备的必要的能力,包括教育(学
岗前进行安全等方面的培训。
因为公司均为老工
8.5.改进
历)、培训、技能、经验(经历)?
安排年度培训计划了吗?
人,技术等年度培训计划暂时无。
但公司每周调度
18是否明确培训需求或采取的措施,以满足人员需求?
是否
会都强调安全,同时公司还建立相应的安全和质量
按计划完成并评价及所米取措施的有效性?
是否适当地保存
管理委员会,有书面化的文件,会议纪要暂时没有
了教育、培训、技能和经验的记录?
请提供证据(记录)。
打印成书面性质的。
冈位技能以师傅带徒弟方式,
19办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境?
怎样确
经师傅评审,公司根据工作质量进行确认。
保办公人员感觉到方便、适宜、咼效?
各部门都配备一定的工作设备,办公硬件条件基本
20实施了哪些持续改进措施?
提供纠正/预防等措施实施证
具备。
准备进一步改善办公环境,如对墙壁的重新
据、效果记录和评审结论?
粉刷,新电脑的配备等。
根据现代e-mail和QQ
的广泛使用,公司牵了网线,让技术部和公司能与
客户和总公司以电邮形式联系。
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受审核部门
办公室
时间
20GG年9月1日
依据文件条
审核内容、方法
检杳现场记录
款
322内部审
21是否编制并执行了内审控制程序?
请提供证据(记录)。
编制了内部审核控制程序文件。
V
核
22是否对内审方案进行了策划?
策划是否依据过程或区域的
按照公司情况进行了策划。
按照内审实施计划进
V
状况、重要性以及以往审核结果进行?
是否按策划规定的时间
行。
V
间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核?
内审人员都取得内审资格证,内审元全独立,公司
V
23内审人员是否具备相应的资格,内审人员的独立性如何?
是
有内审聘任授权书。
V
否有内审员聘任授权书?
填与不合格项、不合格报告,进仃分析、改进。
24不符合项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措
保存完整了内部审核记录和报告。
施,举一反三并验证报告实施效果?
对结果是否记录并评审?
25请提供审核报告和记录。
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受审核部门
生产技术部
时间
20GG年9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检杳现场记录
423文件控制
1技术文件清单及文件发放记录?
技术标准等文件是否有效
文件有编制、审核、批准,按照标准要求执行,发
V
4.2.4质量记录
并发至使用场所和岗位?
放文件均有记录。
发放到相关场所和冈位。
V
控制
2质量记录是否按标准进行了设置?
记录的项目是否满足标
质量标准设置有记录,设置过程有记录,保存期和
V
5.3质量方针
准要求?
是否设置了过程的必要记录?
质量记录是否按照规
处置受控。
抽查部分记录,基本合格。
V
5.4.1质量目标
定进行了标识?
标识是否达到唯一可追溯?
质量记录的填写
紧紧围绕着公司质量方针去做,使我们的产品满足
V
5.5.1职责和权
是否真实、及时、清楚、正确?
质量记录的储存、保护、检
顾客要求。
V
限
索、保存期限和处置是否受控?
抽查部分检查记录。
建立了书面化的质量目标。
根据统计、记录等分析、
V
5.5.3内部沟通
3怎样理解公司质量方针?
评价目标的实现情况。
7.5.4
4本部门建立了哪些质量目标?
怎样进行质量目标的分析和
回答了相关职责。
部门组成,监视和测量部门齐全。
顾客财产
评价?
口头通知,记入个人日记本。
开专题会的方式沟通,
5部门及负责人的有哪些职责和权限?
部门构成?
各保存记录。
6米取了那些沟通方式?
怎样评价沟通方式的有效?
具备外加工、顾客的要求及标准。
7有哪些顾客财产?
查看顾客财产识别、验证、保护和维护
是否按规定实施?
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生产技术部
时间
20GG年9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检杳现场记录
7.6监视和测
8是否对所需的监测装置进行了识别?
是否配备了必要的
具备测量仪器装置,达到监视、测量要求。
设备放置
V
量装置的控制
监视装置?
监视装置的监测能力是否与监测要求一致?
当
于专用房,有专人负责。
监测装置偏离标准状态时,
V
323过程的监
发现监测装置偏离标准状态是否评价了其以往结果的有效
重新进行测量,观察结果。
防止偏差大的产品未经检
V
视和测量
性?
是否采取了相应措施?
是否形成记录?
测交递。
流入下道工序的产品进行重点检查。
V
3.2.4产品的监
9监视装置的校准状态是否得到了识别?
是否在使用前进
在使用前进行了校准,保证装置正常;发现异常,立
V
视和测量
行了校准或检定?
是否形成了记录并予以保持?
测量软件
即通知进行维修。
V
使用前是否进行了确认?
行业标准,制定了原材料质量标准。
外进原材料进行
10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采用什么方法
外观检查后,
根据相关要求用装置进行全检或抽检。
进行监视,用什么方法测量?
察看实施监视和测量情况,
根据工艺流程设置了相应的监视和测量活动。
如织网
是否能证实实现所策划的能力?
怎样米取纠正和预防措
透气性、经纬密等参数的测量记录等。
施,如何验证其有效?
11
(1)是否策划了产品监视和测量活动,并在产品实现的适当阶段对产品特性进行测量?
:
2)产品执行标准和放行是否明确?
放行人员(检验员)是否有授权书?
(3)是否按规定实施检验/化验,查看相关记录。
产品是否满足要求?
明确了产品执行标准,检验规程。
无公司印章的检验人员授权书。
按照行业标准、工艺要求进检验/化验,填写相关记录并保存。
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受审核部门
生产技术部
时间
20GG年9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检杳现场记录
8.3不合格品
12
控制
(1)是否规定了对不合格品的识别、控制及处置?
及时对不合格产品进行处置。
V
8.4数据分析
(2)是否保留不合格品审核处置(包括批准让步)和米取
对让步产品有签字和记录。
V
8.5.1持续改进
措施的记录?
在加工产品有检验记录。
V
8.5.2纠正措施
抽查不合格的评审和处置记录是否符合要求。
是否对纠
检验本有记录。
V
8.5.3预防措施
正后的产品再次进行验证?
请提供证据(记录)。
到用户的产品发现有问题,立即查询相关原始记录,至V
V
:
3)如何处置交付后或开始使用后发现的不合格品的?
其
纸厂了解情况进行相关处理。
V
措施与不合格品的影响(包括潜在影响)程度是否相适
织网参数,定型参数,定型后产品检测参数进行汇总分
V
应?
析,从而修正或改变生产参数,已达到高质量。
13查对哪些数据进行收集和分析,米用了那些统计技
根据情况下发了部分工艺规定,积极协助车间做好改进
术?
采取了哪些措施改进?
工作,提高产品质量。
14如何在日常工作中实施持续改进?
如何评价持续改进
发现不锈钢丝线质量问题,米取了全检过程。
并保持记
的效果?
请提供相关证据(记录)?
录,根据结果通知生产厂家米取有效措施。
15如何区分纠正、纠正措施和预防措施?
纠正措施实施
口头及电话。
根据检查记录确定是否须再次改进。
记录是否符合要求并经验证?
是否对措施进行了评审?
请
提供证据(记录)。
16提供米取预防措施的记录,查实施效果如何?
检查措施
的评审情况。
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受审核部门
生产技术部
时间
20GG年9月2日
依据文件条款
审核内容、方法
检杳现场记录
731设计和开
17如何进行设计和开发策划并检查具体产品的策划结
新产品开发具备文件、
下发,内容有职责分工、权限都
V
发策划
果(产品、结果)?
设计和开发阶段划分是否清楚、符
明确,有市场调查报告单。
有引用标准。
V
7.3.2设计和开
合产品特点?
是否确定了设计和开发的职责和权限?
具有产品的图纸、生产工艺、功能和性能要求的文件,
V
发输入
组织接口、职责分工、权限是否明确?
有市场调查报告
标准图纸俱全。
V
及设计开发计划书吗?
请提供相关证据(记录)。
产品无强制性要求。
V
18•进行设计和开发的产品的输入记录并抽查输入记
产品无特有的要求。
录:
新产品的工艺参考以往类似产品的信息。
1)产品名称,功能和性能要求,图纸,生产工艺,
所有产品都有相关各部门所需要的技术文件等资料。
设备能力标识是否明确?
2)产品适用的法律、法规和强制性标准要求是否满足?
3)如何利用以前类似设计提供的信息,是否有继承
性?
4)是否明确了产品特有的其它必需的要求(如安全等)?
5)设计输入评审证据。
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依据文件条款
审核内容、方法
检杳现场记录
7.3.3设计和开
19查看设计和开发的产品的输出文件并抽查几项输出
/一.、亠小、八tnr.ztzzt十—才人
-T--1—rtrt、,八.z_*.r>.
V
发输出
记录:
放行文件刖基本得到了领导批准,有审核。
7.3.4设计和开
1)设计输出是否针对输入验证的方式提出?
输出内容中提供了采购、
生产和服务要求。
V
发评审
7.3.5设计和开
发验证
1
2)放行前是否得到批准?
是否评价适宜性和充分
性?
3)输出能否根据输入要求?
4)输出内容中是否提供了:
采购、生产和服务信息?
5)是否规定了产品安全、正常使用所必需的产品特性?
20查看产品设计和开发评审记录并抽查评审记录:
1)是否按设计和开发策划安排(见7.3.1)实施了评审?
评审人员组成和评审内容?
2)评审结果是否有明确的评审结论一满足要求的能力,并能发现存在的不足和问题?
3)对评审提出的问题是否采取了必要的措施,查看措施的实施及跟踪记录。
21查看产品设计和开发验证记录并抽查验证记录:
1)是否按策划安排(见7.3.1)实施了验证?
确定了产品的检验、调整。
具有产品评审结论文件。
人员、内容齐全。
评审中提出的工艺参数进行再次复核、计算,所有人员通过后填写工艺单。
对评审提出了问题采取了一定的措施,但记录不全。
据有设计和开发的策划报告。
人员的在次计算等验证。
V
2)根据验证结果,看设计输出是否满足了输入要求?
查看验证后所采取措施的实施效果与跟踪管理。
验证是否正确、有效?
内部质量体系审核检查表
编号:
Q/CD-ZJ-8.2
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- 内部 质量体系 审核 检查表 范本