全县一般公共预算收入执行情况表.docx
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全县一般公共预算收入执行情况表.docx
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全县一般公共预算收入执行情况表
年全县一般公共预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
年
预算数
年
执行数
执行数占预算数
一、税收收入
增值税
营业税
企业所得税
企业所得税退税
个人所得税
资源税
城市维护建设税
房产税
印花税
城镇土地使用税
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
政府住房基金收入
其他收入
收入合计
年全县一般公共预算支出执行情况表
单位:
万元
项目
年决算数
年执行数
执行数比上年同口径±
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
支出合计
年政府一般债务限额和余额情况表
单位:
万元
项目
债务限额
债务余额
年底政府一般债务
经市政府同意,市财政局下达我县年政府一般债务限额万元。
全县年底政府一般债务余额万元,未超过市政府下达我县政府一般债务限额,债务风险总体可控。
关于年一般公共预算执行情况的说明
一、收入预算执行情况
年,全县一般公共预算收入万元,完成年初预算的。
有关项目说明如下:
税收收入完成万元,完成年初预算的,非税收入完成万元,完成年初预算的。
今年以来,财政部门坚持以组织收入和提升质量为重,在做实收入上下功夫,在税收征管上添措施,在收入质量上做文章,加强密切协作,定期召开财税联席会议,综合研判分析,夯实税收基础,充分利用涉税信息平台,对比分析涉税信息,堵塞税收漏洞,合力提高征管水平,全面及时组织税收入库,确保收入合规真实增长。
二、支出预算的完成情况
年,全县一般公共预算支出万元,增长。
有关支出项目说明如下:
、一般公共服务支出。
全县一般公共服务支出万元,增长。
主要是工资普调以及提标补发个人冬季取暖费补贴。
、教育支出。
全县教育支出万元,下降。
主要是支持各学段教育发展,保证学生营养改善计划、生均公用经费和贫困生资助应享尽享。
、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成万元,下降。
主要是上级专款较上年减少。
、农林水支出。
全县农林水支出万元,增长,主要是加大了对扶贫领域的投入。
、交通运输支出。
全县交通运输支出万元,增长。
主要是上级安排用于脱贫攻坚交通基础设施建设资金较上年大幅增加。
、住房保障支出。
全县住房保障支出万元,增长,主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年增加。
、其他支出。
全县其他支出万元,增长,主要是上级安排用于采煤沉陷区基础设施项目资金较上年大幅增加。
、债务付息支出。
债务付息支出万元,增长,主要是政府置换债券付息。
年全县一般公共预算收入预算表
单位:
万元
项目
年
执行数
年
预算数
预算数比上年±
一、税收收入
增值税
营业税
企业所得税
企业所得税退税
个人所得税
资源税
城市维护建设税
房产税
印花税
城镇土地使用税
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
环境保护税
其他税收收入
二、非税收入
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
政府住房基金收入
其他收入
地方财政收入合计
上级补助收入
返还性收入
财力性转移支付补助
专项转移支付补助
收入总计
年全县一般公共预算支出预算总表
单位:
万元
项目
年预算数
年预算数
年比上年同口径±
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
支出合计
上解上级支出
国债还本支出
支出总计
年全县一般公共预算支出表(按功能分类)
单位:
万元
项目
预算数
备注
一、一般公共服务
人大事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
人大会议
人大立法
人大监督
人大代表履职能力提升
代表工作
人大信访工作
事业运行
其他人大事务支出
政协事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
政协会议
委员视察
参政议政
事业运行
其他政协事务支出
政府办公厅(室)及相关机构事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专项服务
专项业务活动
政务公开审批
法制建设
信访事务
参事事务
事业运行
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
发展与改革事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
战略规划与实施
日常经济运行调节
社会事业发展规划
经济体制改革研究
物价管理
应对气象变化管理事务
事业运行
其他发展与改革事务支出
统计信息事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
信息事务
专项统计业务
统计管理
专项普查活动
统计抽样调查
事业运行
其他统计信息事务支出
财政事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
预算改革业务
财政国库业务
财政监察
信息化建设
财政委托业务支出
事业运行
其他财政事务支出
税收事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
税务办案
税务登记证及发票管理
代扣代收代征税款手续费
税务宣传
协税护税
信息化建设
事业运行
其他税收事务支出
审计事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
审计业务
审计管理
信息化建设
事业运行
其他审计事务支出
海关事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
收费业务
缉私办案
口岸管理
信息化建设
海关关务
关税征管
海关监管
检验检疫
事业运行
其他海关事务支出
人力资源事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
政府特殊津贴
资助留学回国人员
博士后日常经费
引进人才费用
事业运行
其他人力资源事务支出
纪检监察事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
大案要案查处
派驻派出机构
中央巡视
事业运行
其他纪检监察事务支出
商贸事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
对外贸易管理
国际经济合作
外资管理
国内贸易管理
招商引资
事业运行
其他商贸事务支出
知识产权事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专利审批
国家知识产权战略
专利试点和产业化推进
专利执法
国际组织专项活动
知识产权宏观管理
商标管理
原产地地理标志管理
事业运行
其他知识产权事务支出
民族事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
民族工作专项
事业运行
其他民族事务支出
港澳台侨事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
港澳事务
台湾事务
事业运行
其他港澳台侨事务支出
档案事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
档案馆
其他档案事务支出
民主党派及工商联事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
参政议政
事业运行
其他民主党派及工商联事务支出
群众团体事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
工会事务
事业运行
其他群众团体事务支出
党委办公厅(室)及相关机构事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专项业务
事业运行
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
组织事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
公务员管理
事业运行
其他组织事务支出
宣传事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他宣传事务支出
统战事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
宗教事务
华侨事务
事业运行
其他统战事务支出
对外联络事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他对外联络事务支出
其他共产党事务支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他共产党事务支出
网信事务支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他网信事务支出
市场监督管理事务支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
市场监督管理专项
市场监督执法
消费者权益保护
价格监督检查
信息化建设
市场监督管理技术支持
认证认可监督管理
标准化管理
药品事务
医疗器械事务
化妆品事务
事业运行
其他市场监督管理事务支出
其他一般公共服务支出
国家赔偿费用支出
其他一般公共服务支出
二、外交支出
对外合作与交流
其他外交支出
三、国防支出
国防动员
兵役征集
经济动员
人民防空
交通战备
国防教育
预备役部队
民兵
边海防
其他国防动员支出
其他国防支出
四、公共安全支出
武装警察部队
武装警察部队
其他武装警察部队支出
公安
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
信息化建设
执法办案
特别业务
事业运行
其他公安支出
国家安全
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全业务
事业运行
其他国家安全支出
检察
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
“两房”建设
检察监督
事业运行
其他检察支出
法院
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
案件审判
案件执行
“两庭”建设
事业运行
其他法院支出
司法
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
基层司法业务
普法宣传
律师公证管理
法律援助
国家统一法律职业资格考试
仲裁
社区矫正
司法鉴定
法制建设
信息化建设
事业运行
其他司法支出
监狱
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
犯人生活
犯人改造
狱政设施建设
信息化建设
事业运行
其他监狱支出
强制隔离戒毒
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
强制隔离戒毒人员生活
强制隔离戒毒人员教育
所政设施建设
信息化建设
事业运行
其他强制隔离戒毒支出
国家保密
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
保密技术
保密管理
事业运行
其他国家保密支出
缉私警察
行政运行
一般行政管理事务
信息化建设
缉私业务
其他缉私警察支出
其他公共安全支出
五、教育支出
教育管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他教育管理事务支出
普通教育
学前教育
小学教育
初中教育
高中教育
高等教育
化解农村义务教育债务支出
化解普通高中债务支出
其他普通教育支出
职业教育
初等职业教育
中专教育
技校教育
职业高中教育
高等职业教育
其他职业教育支出
成人教育
成人初等教育
成人中等教育
成人高等教育
成人广播电视教育
其他成人教育支出
广播电视教育
广播电视学校
教育电视台
其他广播电视教育支出
留学教育
出国留学教育
来华留学教育
其他留学教育支出
特殊教育
特殊学校教育
工读学校教育
其他特殊教育支出
进修及培训
教师进修
干部教育
培训支出
退役士兵能力提升
其他进修及培训
教育费附加安排的支出
农村中小学校舍建设
农村中小学教案设施
城市中小学校舍建设
城市中小学教案设施
中等职业学校教案设施
其他教育费附加安排的支出
其他教育支出
六、科学技术支出
科学技术管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他科学技术管理事务支出
基础研究
机构运行
重点基础研究规划
自然科学基金
重点实验室及相关设施
重大科学工程
专项基础科研
专项技术基础
其他基础研究支出
应用研究
机构运行
社会公益研究
高技术研究
专项科研试制
其他应用研究支出
技术研究与开发
机构运行
应用技术研究与开发
产业技术研究与开发
科技成果转化与扩散
其他技术研究与开发支出
科技条件与服务
机构运行
技术创新服务体系
科技条件专项
其他科技条件与服务支出
社会科学
社会科学研究机构
社会科学研究
社科基金支出
其他社会科学支出
科学技术普及
机构运行
科普活动
青少年科技活动
学术交流活动
科技馆站
其他科学技术普及支出
科技交流与合作
国际交流与合作
重大科技合作项目
其他科技交流与合作支出
科技重大项目
科技重大专项
重点研发计划
其他科学技术支出
科技奖励
核应急
转制科研机构
其他科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
文化和旅游
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
图书馆
文化展示及纪念机构
艺术表演场所
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- 全县 一般 公共 预算 收入 执行情况