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组织环境分析和相关方管理程序GBT50430 工程建设质量管理体系文件.docx

文档编号：5101218
上传时间：2022-12-13
格式：DOCX
页数：29
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组织环境分析和相关方管理程序GBT50430 工程建设质量管理体系文件.docx

组织环境分析和相关方管理程序GBT50430工程建设质量管理体系文件

XXX工程建设施工企业

2020年工程建设施工企业质量管理体系

程序文件

本文档根据ISO9001:

2015以及GBT50430:

2017

基本要求编制而成

文件编制

编制日期

年03月10日

文件接

收部门

□总经理□管代

□行政部□品质部

□物流部□财务部

□业务部□

文件审核

审核日期

2005年03月06日

文件批准

批准日期

2005年03月10日

文件编号

受控状态

接收人员

发布日期

2020年04月12日

☑受控□非受控

发放编号

程序文件更改履历表

序号

更改人

更改原因

更改内容

版本号

组织环境分析和相关方管理程序

1目的

通过编制组织环境分析和相关方理程序文件，来规范组织环境分析和相关方管理过程，满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司环境管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果。

2范围

适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。

3职责

3.1行政部：

组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.2管理者代表：

确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.3各部门：

配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4定义

4.1组织：

为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。

4.2相关方：

可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

4.2组织的环境：

对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

4.4风险：

不确定性的影响。

4.5风险与机遇：

潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机遇）。

4.6需求：

规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。

5作业内容

5.1组织环境管理

在建立与改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：

a）与组织环境相关的气候，空气质量，水质量，土地使用，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，这些环境状况不仅可影响组织的目的，还可被其环境因素所影响；

b）外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解。

c）组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系）。

5.1.1行政部负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

5.1.2各部门负责根据各自的分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

a）人力资源部：

内部（公司价值观、企业文化、知识、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b）行政部：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c）技术部：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

d）生产部：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

e）项目部：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

f）其他部：

内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.1.3各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交行政部进行汇总整理。

另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知行政部门对《组织环境因素识别表》进行修订。

5.2相关方期望或要求管理

5.2.1相关方期望或要求识别与评估：

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a）人力资源部：

组织中的成员、所有者、合伙人、供应商、政府、竞争对手工会、或社会团体。

b）行政部：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c）技术部：

顾客、供应商、协会、竞争对手或其他社会团体。

d）生产部：

顾客、供应商、竞争对手或社会团体。

e）项目部：

顾客、竞争对手或社会团体。

其他部门：

内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

f）其他部门：

顾客、供应商、竞争对手、社会团体或其他相关方。

5.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交行政部进行汇总整理。

5.2.3相关方期望或要求监测与更新：

行政部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。

另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知行政部，由行政部对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

5.3针对公司环境分析、评价过程中识别出的风险和机遇按照《风风险和机遇控制程序》执行。

5.4行政部负责汇总《组织环境因素识别表》和《相关方期望或要求识别表》，经过管理代表审核、总经理批准后发至有关部门。

5.5行政部负责保存公司环境因素识别和相关方期望或要求识别的相关的记录。

6相关文件

6.1《风险和机遇应对控制程序》

7相关记录

7.1《组织环境因素识别表》

7.2《相关方期望或要求识别表》

附表一：

相关方要求

第三方的要求

风险：

公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突

机遇：

第三方要求会完善公司的管理水平

1

4

一般

各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨

市场部

技术

新领域、新设备、新工艺

风险：

公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：

通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力

3

4

高

公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。

技术部

专利有效期

风险：

公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售

机遇：

市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇

3

一般

注册部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。

同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。

技术部

外部因素

原材料供应

原材料价格

供应渠道

风险：

随着人工成本增加以及环境监督力度加大，原材料价格不断提高，给公司的采购带来一定的风险。

机遇：

原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。

3

4

高

1.拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。

2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；

3.物资储运部做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库

采购部

文化

主要销售区域消费习惯

风险：

公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。

机遇：

公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。

3

4

高

及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。

市场部

外部因素

社会

本地失业率

安全感

教育水平

公共假日

工作时间

风险：

公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。

机遇：

公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。

2

3

一般

企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。

行政部

经济

国际经济走向、

汇率的变动、

通货膨胀或通货紧缩、

信贷可得性、

利率的变动

风险：

目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，客户对产品价格敏感，高端人员对产品需求萎缩。

同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。

机遇：

经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。

3

4

12

1.财务部门及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；

2市场部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。

财务部

市场部

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