内部质量审核检查表.docx
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内部质量审核检查表.docx
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内部质量审核检查表
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第1页共12页审核员:
受审部门:
领导层时间:
条款审核内容记录评价公司按照2008标准以及公司实际情况设立组织结构,明确各部门职责。
充分识别公司4.1各个过程,编制质量手册等体系文件对所有活动进行控制。
各部门严格按照文件要求执如何按标准要求建立文件化质量管理体5.4.2行,并进行自查、工作检查、内审和管理评审等活动,发现问题及时采取纠正及预防措系,加以实施、保持并持续改进。
8.1施,不断改进体系的有效性。
在生产过程中主要包括产品实现策划、合同评审、采购、生产过程等产品实现过程,以公司QMS识别了哪些过程?
及各种管理活动包括体系文件化的管理、管理职责、资源管理、测量分析和改进活动等。
公司在体系中删减了7.3、7.5.2和7.5.4条款,因公司依据顾客提供的要求和国家技术规企业体系中删减了哪些条款?
为什么?
范进行生产和加工,无产品设计、需确认的过程和顾客提供的图纸和物品。
公司所有生产过程产品外壳加工为外包过程,在《采购控制程序》中对其进行控制。
公司是否存在外包过程?
如何控制?
一个过程的输出应是另一个过程的输入,过程的相互顺序通过流程图的形式进行说明;过程的顺序和相互作用如何?
同时公司编制《质量手册》和程序文件确定了过程的相互作用。
公司编制《质量手册》、12个程序文件5个作业规范对质量管理体系的主要过程进行控编制哪些文件对过程进行控制?
制。
同时明确了公司方针和目标,可以明确公司的方向和各部门考核指标。
为保证质量管理体系的运行,总经理提供相关设备、建筑物、支持性设施、人力资源等,提供哪些资源确保过程的实施和监控?
具体见6.1审核记录。
提供相关法律法规、产品标准、相关信息等支持过程的运行。
公司质量部对采购物资实施进货验收;生产过程中员工进行自检和互检,检验员对精加如何对产品生产过程进行监控?
工工序进行检验;产品完成后由检验员抽检。
公司通过部门自查、公司组织工作检查、目标完成情况考核、数据分析、内审及管理评如何对体系的符合性进行监控?
审等方法对管理过程进行监视和测量。
公司运用了哪些统计技术?
公司运用检查表、分层法、因果图、对策表等统计技术对数据进行收集和统计。
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第2页共12页审核员:
受审部门:
领导层条款审核内容记录评价公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评通过哪些方法持续改进体系的有效性?
审等方法,持续改进质量管理体系的有效性公司的组织结构变化、领导层变动、新项目的实施、法律法规标准的变化都会影响体系。
公司应提前识别变化的因素,对变化的情况进行策划,修改体系文件以满足变化如何保持质量管理体系的完整性?
的需求,然后进行学习并统一实施,确保体系的完整性。
通过会议、培训、宣传等多种形式宣传贯彻公司满足顾客和法律法规要求和对公司发5.1公司领导的管理承诺是什么?
展成功的重要性。
确定公司质量方针和质量目标。
使公司全体员工理解并转化为自觉贯彻的行动。
进行管理评审。
建立和改进质量管理体系并为其提供所需的资源。
包括国家、地方相关法律法规如产品质量法、合同法、公司法等以及国家标准如防爆企业适用的法律法规有哪些?
电器标准等。
没有顾客公司就不可能生存和发展,所以要关注顾客的需求,并持续识别顾客的需求,5.2严格对所有过程进行控制,不断提高产品质量和服务质量,做好顾客信息的收集和满如何理解已顾客为关注焦点?
意度调查,不断持续改进,争取达到并超越顾客的要求和希望。
5.3公司的质量方针是什么?
公司的方针:
诚信为本、提高产品质量、持续改进、达到顾客满意。
包括提高加工质量和持续改进的内容。
方针是否包括满足要求和改进的内容?
5.4.1质量目标是什么?
目标:
产品一次交验合格率98%;顾客满意率95%,每年提高1%。
公司制定《目标分解管理办法》,将公司质量目标分解到各个职能部门,目标经统计基目标是否分解并完成?
本完成。
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第3页共12页审核员:
受审部门:
领导层时间:
条款审核内容记录评价负责制订经营策略,制订质量方针及质量目标;向公司各职能、各层次传达顾客的重5.5.1、5.5.2总经理的职责?
要性和法律法规的重要性;确定资源的配置;定期进行管理评审。
确保质量管理体系过程的建立、实施和保持;向最高管理者报告质量管理体系运行的管理者代表的职责?
情况,包括需要的改进;确保在组织内提高满足顾客要求的意识;负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
公司通过电话、传真、会议、宣传和文件等多种形式进行内部沟通,每周六例会商讨5.5.3内部沟通的渠道、方式?
上周工作总结和下周工作安排,效果较好。
5.6管理评审的目的是什么?
评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审的时间间隔?
由谁主持?
每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月,由总经理主持。
编制《管理评审计划》规定评审目的、参加人员(总经理、管代及各部门负责人)、评管理评审的输入有哪些?
审内容(包括审核结果、顾客反馈等6项)以及各部门准备的材料要求等。
公司需要提供建筑物、过程设备和支持性设施以及各种技能的人员和时宜的工作环境,6.1公司需要哪些资源?
目前资源基本满足需求。
生产设备包括:
钻床和各种工具等;生产设备和检测设备的情况?
检测量具包括:
卡尺、兆欧表等
人力资源的情况?
公司现有人员16人,其中管理人员4人,9名操作工人,业务2人。
没有改进公司就没有发展,公司通过质量方针目标、审核结果、数据分析、管理评审、8.5总经理是如何考虑策划持续改进的?
纠正及预防措施等方法,通过日常改进和重大改进措施不断改进体系的有效性。
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QR—36/A第4页共12页审核员:
受审部门:
生产部时间:
条款审核内容记录评价负责生产设备的管理和工作环境的控制;负责组织车间进行生产并对生产现场进行管5.5.1部门的职责是什么?
理,负责对车间产品进行标识并做好防护;负责对不合格品按照质量部要求进行处置。
5.5.3通过电话、传真、宣传、会议和文件等形式进行沟通。
如何进行内部沟通?
6.3填写《生产设施台帐》包括:
钻床、剪板,折弯、电脑、车辆等;生产设备有哪些?
设备不足时,填写《购置申请单》说明购置设备技术参数,经总经理批准后购买。
生产设备不足是如何处理?
对钻床进行保养,检查皮带完好,运转平稳无抖动,开关灵敏。
对生产设备是否进行保养?
对故障设备进行检修,填写《设备检修/验证记录》。
保养和使用中发生故障应如何处置?
6.4车间干净整洁,环境干燥通风。
产品主要防止受潮生锈,没有其他环境要求。
工作环境是否符合要求?
对于顾客的特殊要求或接到新的产品应明确产品的质量目标和要求,公司编制生产工7.1艺确定产品生产过程、文件和资源的需求;明确产品所要求的检验和试验活动以及产产品实现是如何策划的?
品的接受准则。
7.5.1产品的生产工艺流程?
元件采购,壳体钻孔、灯体组装、整体装配、测试、包装。
填写《生产作业计划》包括产品名称、规格、数量、交付日期等。
将产品加工和装配表述产品特性的信息是什么?
图纸连同作业计划一起下发车间进行生产制造。
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QR—36/A第5页共12页审核员:
受审部门:
生产部时间:
条款审核内容记录评价编制工艺文件,规定安装工序的技术要求和注意事项。
抽查作业指导书规定钻孔、组7.5.1生产现场是否有适宜的工艺文件?
装等工序的加工要求。
车间生产设备使用情况?
车间生产以组装为主,主要对壳体钻孔,使用钻床加工直径16mm,满足加工要求。
车间是否配有测量装置并进行监视和测车间配备卡尺、兆欧表、万用表等测量仪器,对加工进行监视和测量。
将测量结果填量?
入《生产记录表》工序产品经自检合格后方可交付下一工序。
成品完成后由检验员对产品关键部件安装产品交付及交付后的活动?
进行检验,合格后由经营部负责交付顾客并进行售后服务。
现场产品采用标签标识。
抽查零部件缸体、曲轴等零件均采用标签标识。
7.5.3标识和可追溯性的情况?
可追溯性通过各种记录对原料来源和加工人员进行追溯。
产品主要在装配和搬运过程中,要注意防止磕碰损伤表面。
在贮存过程中防止受潮生7.5.5生产过程中如何做好防护?
锈。
如天车调运和交付时注意捆绑牢固。
8.3生产过程中发现不合格品,如何处置?
发现不合格应进行标识,找出不合格的并由原因生产部重新进行装配。
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第6页共12页审核员:
受审部门:
质量部时间:
条款审核内容记录评价5.4.1部门质量目标是什么?
清楚公司的目标和本部门的目标。
负责对产品实现的策划;负责编制采购、加工、检验等技术文件;负责对公司检测量5.5.1具的管理;负责对进货、生产过程和最终产品实施检验;负责对不合格品进行评审;部门的职责是什么?
负责对公司相关数据进行分析;负责公司纠正预防措施的实施和验证。
采购产品不合格做不合格标识,生产过程中发现不合格品,用红色粉笔划×作为标识。
7.5.3产品的检验状态如何标识?
采购产品不合格放置不合格品区域。
填写《仪器清单》注明量具名称、规格、范围、精度、保管人和校准状态。
清单中包7.6监视和测量装置由哪些?
括卡尺、千分尺、高度尺和深度尺具等各种量具。
测量仪器由使用者负责保存,要求在包装盒中放置稳妥时宜的环境中。
正确使用防止磕碰摔坏。
使用的量具应按照规定定期进行检定或校准。
质量部负责监督检查量具的测量仪器如何进行管理?
使用情况。
抽查兆欧表、万用表等测量仪器,均为大港区技术监督计量所进行检定。
未提供卡尺不合格仪器是否进行了校验?
的检定合格的证据。
发现量具故障应立即停止使用,重新进行校准或检定。
应根据故障的程度和性质确定当仪器出现故障是如何处置?
是否对以往的测量结果进行追溯检查。
需要时,使用检定合格的量具进行重新检验。
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受审部门:
质量部时间:
条款审核内容记录评价编制《检验规范》包括对进货、生产过程和成品的检验要求,规定检验项目、内容、抽7.4.3、8.2.4是否制定检验的依据?
样数量等。
如成品要求检验外观、尺寸、绝缘电阻、工频耐压等。
对采购的产品进行检验,填写《进货检验记录》。
抽查壳体检验内容为各个主要尺寸等。
进货产品如何进行检验?
抽查镇流器的检验包括外观、尺寸检查。
钻孔由操作工实施自检,对装配工序完成后由检验员实施检验,将检验结果填入《生产生产过程如何进行检验?
记录表》中,合格后方可放行。
成品组装完成后,由检验员对组装产品的零件符合性、装配情况进行检查。
对产品整体成品如何进行检验?
进行性能试验,记录在《成品检验记录》中。
抽查记录,对产品外观、尺寸、绝缘电阻、工频耐压、水压和灯具照度进行检测。
通过目标完成情况、工作检查、内审和管理评审对管理过程进行监视测量;通过进货、8.2.3如何对过程进行监视和测量?
生产过程和成品的检验对生产过程进行监视和测量。
8.3不合格品的处置方法有哪些?
采用返工、返修、报废等方法进行处理。
采购产品不合格,由质量部说明不合格情况采用退货换货的方式处理。
成品不合格由质不合格如何处理?
量部根据情况确定采取返工或返修的方法。
对顾客满意程度、产品质量情况、生产过程趋势和供方情况进行统计,填写《数据统计8.4是否进行数据分析?
分析表》。
8.5设立专职生产过程检验,加强质量控制。
计划增加检验人员,提高工作效率。
有哪些改进的内容?
内部质量审核检查表编号:
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受审部门:
经营部时间:
条款审核内容记录评价负责文件和记录的管理;公司人力资源的管理;内部审核的组织实施;产品的销售及5.5.1部门的职责是什么?
售后服务;收集顾客意见调查顾客满意程度。
5.5.3如何进行内部沟通?
通过电话、传真、会议、文件和宣传等形式进行沟通。
顾客明确的要求包括产品名称、规格、数量、交付日期、交付方式等。
隐含的要求如7.2组织如何确定顾客的要求?
外观质量要好,性能稳定、噪音小等。
产品还要满足法律法规要求以及公司的要求。
抽查《订单确认表》,包括顾客要求,法规要求以及质量部、生产部和质量部的评审结果。
评审包括合同要求完整明确、原料供应、设备能力、技术和检验能力等几个方面顾客的要求是否进行评审?
进行。
最后由总经理签字审批通过。
在签订合同之前或对顾客做出承诺之前进行。
在何时对合同进行进行评审?
产品要求更改后,应重新组织对更改的内容进行评审,并评价更改对其他方面的影响。
产品要求更改后如何处理?
确保能够满足更改内容后,方可承诺顾客并通知相关部门更改的内容。
通过市场调查、走访、顾客满意调查、顾客来电来访记录等与顾客进行沟通。
采用何种方式与顾客进行沟通?
8.2.1通过市场调查、走访、顾客满意调查、顾客来电来访、顾客意见簿等收集顾客信息。
顾客的信息如何收集、处理?
向顾客发出《顾客满意度调查表》从加工质量、服务、价格、交付期等方面进行调查,是否对顾客满意程度进行调查并统计分不合格回收调查表4份。
未能对顾客满意情况进行统计。
析?
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第9页共12页审核员:
受审部门:
经营部时间:
条款审核内容记录评价7.4供方选择、评价、重新评价的准则?
公司制定《采购控制程序》、规定对供方的选择、评价和重新评价的要求。
填写《合格供方清单》包括供方名称、提供产品或服务、联系方式和列入日期等。
清是否对合格供方进行登记?
单中含有天津联邦照明物流有限公司等供方共4家。
对供方进行评价,填写《供方评价报告》。
抽查天津顺宏铸造有限公司包括供方的基本信息、设备、技术质检能力、产品质量状况、交付及时性、服务情况、产品价格和供对合格供方是否进行评价?
方的信誉等方面的内容。
抽查浙江旭升电器有限公司已经评价。
每年对合格供方进行重新评价一次,通过全年供货的质量、服务、价格和交付情况进对供方如何进行复评?
行评价,填写《供方重新评价报告》。
根据顾客订货数量和库存零件的情况填写《采购计划》,通过电话和传真的方式通知供如何实施采购?
方进行加工或送货。
部分元件由采购人员亲自购买。
《采购计划》包括材料名称、规格、数量和交付日期等。
抽查6月20日《采购计划》,采购的信息是否明确?
购置BST6120灯壳2个、触发器10个等共计18种材料。
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第10页共12页审核员:
受审部门:
质量部时间:
条款审核内容记录评价质量手册包含公司质量方针目标;质量体系的范围,删减条款的说明;公司组织结构4.2.2质量手册包含哪些内容?
及部门职责;包含程序文件的引用;质量管理体系各过程之间的相互作用的表述等。
填写《受控文件清单》注明文件名称、编号、版本和分发数量。
包括质量手册、12个4.2.3组织体系编制哪些文件?
程序文件和5种作业文件。
抽查《目标分解管理办法》《检验规范》《仓库管理制度》均有人员签字审批并加盖“受文件是否受控及审批?
控文件”章。
填写《文件更改申请单》注明更改原因及更改内容,经批准后更改。
更改的文件将修文件更改、现行修订状态是否得到识别?
改码由0变1,文件更新时变更版本由A变B。
填写《文件发放回收记录》注明文件名称、编号、分发时间、分发号、接受部门并由使用处是否能得到文件的有效版本?
其签字领取。
抽查《管理评审控制程序》《目标分解管理办法》总经理及全体部门负责人签字领取。
填写《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、9000标准以及产品标准等。
并在文外来文件的识别?
如何控制其分发?
件发放回收记录中注明分发部门。
作废文件由质量部按《文件发放回收记录》发放情况统一回收并签字。
填写《文件销作废文件如何处理?
毁申请单》经主管领导批准后销毁。
需要保存的加盖“作废”章保存。
编制《记录控制程序》对记录的管理进行规定。
填写《质量记录清单》包括记录名称、4.2.4质量记录是否进行登记?
编号、保存期限、使用部门等。
抽查《管理评审记录》《生产记录表》《产品检验记录》均能够提供。
记录由使用部门填写,要求字迹清晰、填写完整、不得随意涂改,记录要放置专门的记录如何使用和保存?
文件柜中,工程存档的记录应交资料室保存。
要防止丢失和损坏。
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第11页共12页审核员:
受审部门:
质量部时间:
条款审核内容记录评价编制《各岗位人员任职要求》,规定了各部门负责人,技术员、质检员、资料员、文员、6.2是否编制部门及重要岗位任职要求?
采购员等各工作岗位的任职条件。
从年龄、教育、培训、技能和经验等方面提出要求。
编制《11年度培训计划》包括培训时间、部门、人员、培训内容、考核方式等。
全年共是否针对人员能力进行培训?
计划培训5次。
包括内审员、技术员、管理人员等相关人员培训计划。
填写《培训记录表》注明培训日期、参加人员、培训内容、考核要求和培训效果评价等内容。
抽查4月16日培训记录,内容为检验员培训;参加人员包括王亚萍、王起运2每次培训是否进行相应的记录?
人;要求采用试卷方式考核。
公司通过提问、试卷、现场操作、讨论、模拟演练等多种方式评价培训的有效行。
抽查如何评价培训的有效性?
9000知识培训,采用试卷考核,有效性评价:
通过培训员工对9000的基本知识和八项原则有了一定的了解,提高了质量意识。
编制《年度内审计划》包括审核目的、范围、依据、被审核部门和审核方法等。
本年度8.2.2是否对本年度的内审进行计划?
内审计划为全部门、全条款的审核,日期在11年6月实施。
编制《内部审核实施计划》明确了具体审核范围、审核组分工、审核日程和条款的安排。
对本次内审是否有具体的实施计划?
抽查生产部审核条款包括6.3,6.4,7.1,7.5.1,7.5.3,7.5.5和5.4.1,5.5.1,5.5.3等通用条款,覆盖部门的工作内容。
编制《内部审核检查表》明确审核部门、条款、审核内容、记录以及评价结果等。
抽查不符合质量部审核检查表,包括4.2.2,4.2.3,4.2.4,6.2,7.4.3,7.6,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,是否编制了检查表?
8.4,8.5。
但对8.2.2的条款审核没有覆盖标准的全部要求。
内审员均培训合格,获得资格证书。
均安排审核员进行交叉审核,没有审核自己的工作。
内审员是否有资格?
审核是否公正?
内部质量审核检查表编号:
QR—36/A第12页共12页审核员:
受审部门:
领导层、质量部(补充)时间:
条款审核内容记录评价各部门递交本部门工作总结报告,包括质量审核结果;顾客意见;过程的绩效及产品的符合性;改进、纠正及预防措施的状况;现有体系文件的适用性评审;质量方针、5.6管理评审输入的内容有哪些?
目标适宜性、充分有效性;其它可能影响质量管理体系的变化;改进的建议等内容
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