三级标准化资料目录.doc

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福建省危险化学品企业安全标准化（三级）考核评分标准（试行）

1负责人与职责

考核

要素

考核内容

检查考核与评分办法

资料清单

1.1

负责人（20）

1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作；应组织实施安全标准化,建设企业安全文化

主要负责人未组织实施安全标准化扣10分，不清楚安全生产第一责任人职责的扣5分，未落实“双基”工作扣5分。

1、公司安全标准化领导小组；

2、总经理开展安全标准化承诺；

3、安全标准化实施令；

2.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议

未定期召开会议的每次扣1分,扣完为止。

不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分。

4、安委会会议记录及会议签到表（每月一次）

1.2

方针目标

（10）

1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应符合安全标准化要求

未制定方针、量化年度目标的扣5分，不符合或低于法律法规要求扣2分。

5、公司安全生产方针、目标文件；

2.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标和安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成

无签订责任书的扣5分，无量化的年度安全工作目标或无年度计划扣2分。

6、各级安全生产目标责任书：

⑴董事长（法人代表）——总经理

⑵总经理——副总经理

⑶总经理（或授权分管副总经理）——各部门、各车间（分厂）正职负责人

⑷各部门正职负责人——部门各职能人员

⑸各车间主任——副主任、车间职能人员

⑹各车间主任——班组长（工段长）

⑺班班组长——班组成员

（有设分厂的增加分厂与车间及其科室一级）

7、年度安全工作目标与计划

1.3

机构设置

（20）

1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。

未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣5分，

8、各级安委会文件或安全生产领导小组文件；义务消防队文件；

9、设置安全管理机构的文件；

10、专职安全管理人员聘任书；

11、注册安全工程师资格证书及注册证书复印件；

2.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业大专以上学历、并；至少配备一名具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人或专职安全管理人员

技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣2分。

12、技术负责人聘任书；、技术负责人毕业证书复印件；技术负责人具有三年以上化工行业从业经历的证明；

13、专职安全管理人员毕业证书复印件；

14、专职安全员具有三年以上化工行业从业经历的证明；

3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络

无管理网络扣5分。

15、安全生产管理网络图及企业组织机构设置网络图（注明各级安全负责人及专兼职安全员姓名），网络图要与企业设置的组织机构及人员设置相一致。

1.4

职责（30）

1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责

覆盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分。

16、安全生产责任制文件（要与企业设置的组织机构及人员设置相一致）：

⑴安委会或安全生产领导小组

⑵各管理部门、车间（及分厂、科室）

⑶企业主要负责人

⑷各级管理人员

⑸从业人员

⑹各岗位；

2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责

覆盖各级人员，缺一处扣2分；扣完为止。

3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的目标量化定期（至少每季一次）考核，予以奖惩

无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣5分，考核奖惩少一部门扣2分，少一次扣2分。

17、安全生产责任制考核规定文件；

18、企业安全生产奖惩制度；

以上二种可合并为一个制度

19、安全生产责任制目标考核表（至少每季一次）

20、安全奖惩台帐（含对部门、管理人员、从业人员的考核）；

1.5

安全生产投入及工伤保险（20）

1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产

未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10分。

21、安全生产投入制度（复印件）；

22、年度安全技术措施计划（表）；

2按规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐

未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，使用不合理每项扣2分。

23、安全费用台帐；

3.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费

未参保不得分

24、工伤社会保险缴费发票复印件或证明；

25、缴纳风险抵押金或安全生产责任险发票复印件或证明。

2风险管理

考核要素

考核内容

检查考核与评分办法

2．1评价制度（5）

企业应组织制定风险评估管理制度

未制定风险管理制度扣5分

1、风险管理评估制度（含风险评价领导小组、范围、方法、准则、风险控制、隐患治理、重大危险源、风险信息更新）；风险评价范围：

重点岗位、重点部位、关键装置、重点直接作业环节、重大事故隐患和重要变更等）

2．2风险评价（20）

1．选择可行的评价方法定期及时进行危险、有害因素识别和风险评价

末做风险评价的扣14分。

评价内容每项不符合扣2分。

2、各类风险评价；[如：

重点岗位（部位）用预先危险分析法（PHA）、关键装置用安全检查表分析法（SCL）、动火等重点直接作业环节用工作危险分析法（JHA）]

2、企业各级管理人员参与风险评价工作

管理人员未参加评价的每一层次扣2分。

3、在风险领导小组、办公室、评价表上体现（评价人员和审核人签字）；

2．3风险控制（40）

1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度

控制措施遗漏或错误每一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.

4、风险评价风险等级中等以上风险控制措施汇总表（P80）；

2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙

抽查工作岗位，每发现一项不符合扣2分。

5、风险评价表张贴上墙；

3、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施

未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。

6、风险评价培训表；

2.4重大

危险源

（35）

1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案

未建立档案扣5分（无重大危险源按缺项处理）

7、重大危险源辨识结果；

8、重大危险源档案；

2.定期对重大危险源进行安全评估并设置安全监控报警系统

未进行评估的扣4分，未建立监控系统的扣6分。

9、重大危险源安全评估报告；

10、安全监控报警系统台帐（可燃气体、有毒气体报警装置台帐和视频监控台帐）；

3．对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录

一次未检查扣4分，无检查记录扣2分。

检查记录的内容不全扣1分。

11、重大危险源日常、定期检查记录；

12、法定设备、设施定期检验报告复印件；

13、安全设施、监控报警设施定期检查维护记录；

4.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练

无预案扣4分，有预案无器材扣4分，有预案有器材无演练扣4分。

14、重大危险源应急救援预案；

15、救援器材、装备台帐，包括：

安全监控设备设施、消防设施与器材、抢救工程机械、救援设备、救援物资、个人防护器材与用品等；

16、应急救援预案演练记录；

5.重大危险源及相关安全措施、应急措施报当地县级以上安监部门和有关部门备案

没有报备扣6分。

17、备案审批书。

3．法律法规与管理制度（100）

考核

要素

考核内容

检查考核与评分办法

3.1

法律法规

（30）

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，更新。

无制度扣20分，无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分。

1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度；

2、安全生产法律法规、标准清单；

2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训

未培训扣5分，未及时宣传扣2分。

3、安全生产法律法规、标准培训记录表；

3.2

安全生产规章制度（30）

1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2）

未制订规章制度的扣20分，未按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。

4、安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2），以文件形式下达；

2.发放到有关的工作岗位

抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣1分。

5、发放记录表（岗位上要放制度汇编）；

3．企业应定期对制度进行评审和修订并组织学习培训

未定期进行评审修订扣2分，未及时组织培训的扣2分。

6、制度定期评审记录；

7、制度培训记录表；

3.3

操作规程（40）

1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙

未编制操作规程扣20分，查看文本，每发现一个岗位内容不符合要求每项扣4分，每少一种操作规程扣4分。

抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣4分。

8、岗位操作规程汇编（要有编写人、审核人、审批人签字、发布、实施时间等）；

2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程

未组织编制新的操作规程扣10分。

9、“四新”操作规程；

3．企业应定期对操作规程进行评审和修订并组织学习培训

未定期对操作规程进行评审和修订扣5分，未组织培训学习、查不到记录扣5分。

10、操作规程定期评审记录；

11、操作规程培训记录。

4培训教育

考核

要素

考核内容

检查考核与评分办法

4.1培训教育管理（20）

1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证并建立培训教育档案

未制定计划扣8分。

计划与教育需求不符扣２分。

未提供相应的资源保证扣8分，未建立培训教育档案5分

1、安全培训教育制度复印件；

2、安全培训教育计划；

3、安全培训教育资源台帐（师资、教室、教材、经费等）

4.2

管理人员培训教育（20）

1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训

主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。

4、主要负责人和安全生产管理人员资格证书和年审培训复印件；

2.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职

本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。

5、.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）企业安全培训教育记录表；6、其他管理人员安全考核登记表；

7、教材、考试卷；

4.3

从业人员培训育（20）

1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于每年20学时

抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，