承包商委外单位管理制度+安全预防及管理规定附7个考核评分及检查记录表.docx

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承包商委外单位管理制度+安全预防及管理规定附7个考核评分及检查记录表

承包商（委外单位）管理制度

+安全预防与管理规定

一、承包商（委外单位）管理制度

作成：

XXX

审核人：

批准人：

分发部门：

总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、制造部。

更改记录

版本

更新日期

备件人

更改简述

1.0

XXX

XXX

根据最新的《安全生产法》重新修订

1.1

XXX

XXX

安全生产标准化项目变更

1、目的

为了加强建设工程项目、检维修作业项目（以下简称工程项目）承包商的安全监督管理，确保工程项目施工安全、环保、员工健康，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司范围内从事工程项目施工作业的所有承包商。

工程项目的范围：

（1）新建工程项目。

（2）改扩建工程项目。

（3）计划检维修项目和日常检维修项目。

（4）确保安全生产需紧急抢修的项目。

3、职责

3.1安全生产委员会办公室负责公司承包商的归口管理。

3.2安全管理人员负责监督审查。

4、管理程序

4.1承包商安全监督管理：

4.1.1进入本公司的承包商应接受本公司的安全监督和管理，以及对其进行的包括施工机具安全状况在内的安全评审。

4.1.2承包商必须遵守国家及业主单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规、制度和规定。

4.1.3本公司对所有承包商实行安全资质评审确认和准入制度。

承包商在进入本公司承揽工程前必须经过安全行政部门的安全资质评审，并取得“工程项目承包商安全资格确认证书”，见表。

4.1.4承包商在获得项目合同后，项目开通前，应与公司签订《承包商施工安全协议书》，未签订安全协议书前，项目不得开工。

4.1.5承包商获得项目合同后，进入施工现场前，要组织施工人员接受安全生产委员会办公室组织的安全教育。

教育后必须进行书面考试，合格率要达到100％，不合格者不得参与工程施工。

4.1.6承包商施工人员经安全教育、考试合格后进行安全承诺后，由本公司保安组发给“临时出入证”。

出入施工现场和作业过程中必须佩戴“临时出入证”。

4.1.7施工过程中，承包商必须遵守本公司制度和规定，保护好环境。

4.1.8承包商应为施工人员配备必要的劳动防护用品、个体防护用品等有利于员工健康的必须品。

4.1.9施工过程中，本公司安全管理人员有权随时对承包商及其作业人员进行监督、检查。

4.2承包商应具备的安全资质：

4.2.1承包商应具备所承建工程项目相应的（技术）资质。

4.2.2承包商应建立比较完善安全管理网络，在本公司施工过程中必须设置安全管理人员。

4.2.3承包商及其有关人员必须具备相应的资格证书。

企业具有“安全生产许可证”；法人代表及其委托代理人、安全管理人员具有政府安全行政部门颁发的“安全生产管理资格证”；特殊工种作业人员具有政府技术监督部门颁发的资格证。

4.2.4承包商施工过程中使用的特种机械设备必须取得技术监督部门的使用许可证，并经过定期复审。

4.2.5施工承包商应有2年以上的良好安全业绩。

安全管理资料中应有2年以上重大安全事故管理情况档案，有事故发生率、“三违”事故发生率的原始记录以及安全隐患治理情况档案。

4.2.6所有总承包、专业分包和劳务分包的承包商都应实行安全管理，具有安全管理体系文件，并有效运行。

4.3承包商的安全评审：

4.3.1承包商申请安全资质评审时应首先提供下列申报材料：

（1）营业执照（原件及复印件）；

（2）安全生产许可证（原件及复印件）；

（3）参与施工的所有管理和作业人员登记表；

（4）法人委托书；

（5）法人代表或其委托代理人身份证复印件、安全管理资格证复印件、相片一张；

（6）安全管理人员身份证复印件、安全管理资格证复印件；

（7）特殊工种作业人员身份证复印件；

（8）特种机械设备登记表及其使用许可证、最近一次复审报告复印件；

（9）承包商安全管理制度，必须包括事故管理、安全检查、安全教育、隐患治理、安全考核等方面内容；

（10）承包商最近两年事故档案。

4.3.2评审程序：

4.3.2.1承包商材料经安全管理人员和行政部审核确认后，签署本单位审查意见和建议。

4.3.2.2安全管理人员将材料复印件及“承包商安全资质审查表”报安全生产主要负责人审阅。

4.3.2.3安全生产主要负责人审核后，签署综合审查结论。

4.3.2.4有下列情况之一的承包商不能获得安全资质确认，不得进入本公司范围内承揽工程项目和施工作业。

（1）不能完全提供“4.3.1条”所述材料，或者提供的材料与事实不符的。

（2）原在本公司范围内施工的承包商两年内发生死亡及以上事故的。

（3）新进入本公司范围内的承包商两年内发生死亡及以上事故的。

4.4承包商在施工期间有下列变动，必须告知安全管理人员。

4.4.1企业注册名称变化的；

4.4.2法人代表、委托代理人变更的；

4.4.3项目安全生产主要负责人、安全管理人员变更的；

4.4.4特殊工种作业人员变更的；

4.4.5特种机械设备变更的。

4.5承包商在工程施工期间有一般工作人员变更，必须到安全生产委员会办公室办理备案手续，并按规定接受安全教育、进行安全承诺。

4.6承包商在工程施工期间发生“4.3.2.4

（2）款”事故的，将被收回安全资格确认证书，两年内不得进入本公司范围内承揽工程。

4.7承包商在工程施工期间发生下列情况，将被勒令限期整改：

4.7.1有4.4条、4.5条所述的变更但没有按规定备案的；

4.7.2工作人员不佩戴临时出入证的；

4.7.3机动车辆没有生产区域通行证的；

4.7.4工作人员有违章行为的；

4.7.5发生严重程度不足以收回安全资质确认证书的其他事故。

5、评价与续用

5.1公司每年至少对本部门承包商进行一次评价，评价内容包括承包商职责与义务的落实情况、文明施工情况、安全管理情况等。

5.2项目完工后，公司应对承包商安全生产做出评价，将安全生产表现评价送交施工单位，并汇入承包商档案。

对确定为合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录。

5.3安全生产评价合格的承包商方有资格继续承包公司其他项目。

6、承包商档案管理

承包商档案包括：

资质证书复印件、过去三年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全制度目录、特种作业人员证书复印件、安全生产表现评价报告、合格承包商名录及其他。

7、相关记录

《承包商施工安全协议书》。

《合格承包商名录》。

《合格承包商档案》。

二、承包商入场安全预防及管理规定

承包商入场之前，一定要打好承包商“证明材料”预防针，打好“资质要求”预防针。

承包商入场之前，很明显没有打好“安全培训”预防针，导致员工对危化品特性不了解。

并且在事故发生之前，该企业曾发生过多起事故，但依旧没能引起重视。

01、证明材料预防针

1、承包商须如实提供全部作业人员的有效身份证明。

门岗保安将对全部人员身份进行查验，在逃或身份存疑人员不准入场。

2、承包商须如实提供全部入场人员1年内体检报告，患有高血压、心脏病等心脑血管疾病、传染病或其他影响安全作业疾病的人员不准入场。

接触《职业健康监护技术规范》所列职业病危害因素或从事其所列特殊作业的人员应提供有效期内的职业健康检查报告，患有职业病或职业禁忌人员不准入场。

例如：

入场进行起重电气设备改造需进行职业健康体检结论应包括“可从事电工作业、高处作业”等。

02、入场人员安全保险预防针

承包商须为全部入场人员购买工伤或意外伤害等保险。

保险理赔范围应包含入场人员全部作业内容。

未提供保险或实际作业内容不在保险理赔范围内的人员不准入场。

03、资质要求预防针

承包商特种（设备）作业人员必须经过有资质的单位培训、考核，取得特种（设备）作业人员操作证方可上岗。

无证、持有假证或证件过期人员不准从事特种设备操作或特种作业。

04、安全培训预防针

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；

熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《生产经营单位安全培训规定》中规定“加工、制造业等生产单位的其他从业人员；

在上岗前必须经过厂（公司）、车间（部门）、班组（专业）三级安全培训教育。

承包商作业人员须经公司、部门、班组（专业）三级安全培训考试。

培训考试不合格人员不准入场作业。

05、劳动防护预防针

承包商须为全部作业人员提供合格、必要的劳动防护用品，但不局限于安全帽、工作服（纯棉或阻燃材质的长袖衣服和长裤）、劳保鞋等。

未配备或配备不合格劳动防护用品的人员不准入场。

三、附件

表1：

承包商安全管理评分表

工程项目

时间

年月日—年月日

承包商名称

地点

评审单位

考评人

评标项目

序号

实际情况

是否

符合

分

值

考核结果

承包商安全方针

1

是否有一个书面的安全方针

1

2

方针是否包含领导的安全承诺和安全总体目标

1

安全责任、职责及资源配备

3

是否有安全管理机构，成员是否包括高层领导

2

4

是否有专职：

——安全领导

——安全监督人员

——安全协调员

3

5

管理者、监督人员和员工的义务和责任、职责是否明确

2

危害识别、风险评估及控制

6

已采取的控制措施是否基于风险评估结果

2

7

是否建立起控制风险措施执行的监督机制

2

个人防护

8

是否提供给员工合适的个人防护用品

2

9

是否有详细的个人防护用品清单

1

10

是否制定了个人防护用品检查和维护的计划

2

11

是否进行了个人防护品使用的培训

2

承包商安全、环境、健康培训计划

12

是否建立岗位人员专业技能培训标准

2

13

岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训

2

14

特殊工种人员是否取得了相应的资格证书

2

15

是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员安全上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：

——工作危险性

——安全监督程序

——安全监督程序

——应急程序

——急救程序

——火灾预防与响应

——不安全行为和状态报告

2

16

上岗安全教育计划时间是否达到20小时数

2

17

对监督人员是否有特定的安全培训计划

2

18

对员工安全培训及专业培训是否有记录

2

19

是否有员工安全及专业培训是否有记录

2

定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序

20

是否预先确定身体适合工作的能力

2

21

是否在现场为员工提供急救和其他医疗服务

2

安全检查监督

22

是否有监督人员进行定期的工作场所安全检查

2

23

是否安全体系进行审核

2

24

是否有不符合分析、跟踪整改程序

2

承包商安全管理评分表（续）

评标项目

序号

实际情况

是否

符合

分

值

考核

结果

安全规章制度和操作规程

25

现场管理

2

26

动火作业

2

27

受限空间的进入

2

28

破土作业

2

29

起重吊装作业

2

30

高处作业

2

31

临时用电

2

32

设备上锁和警告标志

2

33

车辆安全

2

34

压缩气瓶

2

35

便携式电动工具

2

36

个人防护用品

2

37

放射线作业

2

38

化学品储存、使用

2

39

应急预案

2

40

废物处理

2

41

不安全状况报告

2

42

伤病记录

2

设备和物质材料

43

是否建立采购设备和物质材料的健康、安全和环境规范

1

44

采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证

1

45

是否建立及实施设备定期检查制度：

——起重设备

——移动梯子、手脚架

——升降机

——灭火器

——便携式电动工具

——焊接设备

——特殊个人防护用品

2

46

是否按照常规要求维护操作设备

2

47

对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志

2

48

是否有设备检查和维护记录

2

事故事件报告、调查和处理管理规定

49

是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序

2

50

事故统计是否在事故通告板公布

2

51

是否建立事故、事件调查处理程序

2

合计总分

表2：

承包商统计表

序号

施工（承包）单位

施工项目类型

预审资料

通讯地址

联系电话

联系人

表现评价

备注

表3：

承包商资格审查表

项目名称

承包商名称

公司类型

营业执照

注册号

经营范围

相关资料审查

序号

审查项目

证明资料

审查情况

1

经营范围

营业执照

2

施工、管理能力、素质

资质等级证书

3

法人代表

身份证明书、授权委托书

4

单位负责人、安全管理人员

安全管理资格证

5

安全管理机构

机构设置

4

安全生产规章制度、操作规程

文本

6

特种作业人员持证

特种作业证

7

安全生产业绩

安全施工记录

8

承包项目的安全生产措施

具体的措施内容

工程项目主管部门审查意见：

签名：

日期：

年月日

安全部门审查意见：

签名：

日期：

年月日

主管领导审批：

签名：

日期：

年月日

此表由项目主管部门存档。

表4：

承包商名录

承包商名称

承包项目

签合同日期

联系人及电话

备注

表5：

承包商资格评估表

承包商名称

营业执照

资质证书

安全管理机构

安全生产规章制度

工作

表现

安全绩效

评估

结论

选用续用

表6：

承包商作业监督检查表

编号：

承包商名称

检查时间

作业项目

检查人

序号

检查内容

实际情况

是否符合

1

在指定区域内作业

2

外来承包商施工人员经过安全教育

3

特种作业人员持证上岗

4

未携带香烟、打火机、火柴等火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品进入作业场所。

5

未在生产车间、仓库区域内严禁吸烟

6

承包商对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品、配备监护人员，规范现场安全生产行为

7

按施工作业的特点办理《动火作业许可证》/《临时用电许可证》/《破土作业许可证》/《高处作业许可证》等作业许可证

8

未穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入作业区作业

9

未穿带铁钉的鞋、化纤服装进入生产车间、仓库

10

在易燃易爆区内，未用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击设备、物体和作业。

11

进场机动车辆戴防火罩，按指定路线行驶，无超速行驶、无证开车、酒后驾车现象。

12

未堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施

13

未损坏区域内各类设施，未乱动仪器、仪表、阀门和电器开关设备。

14

进入施工现场穿戴好劳动防护用品。

15

未将工程项目进行转包。

表7：

承包商施工现场安全检查表

项目

序号

检查内容

结果

施工管理

1

施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人

2

有安全专管人员

施工人员

3

穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品

4

特殊工种持证上岗，

5

不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志

6

在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等

7

非施工人员和无关人员不得进入施工现场

场地

8

材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放

9

场地及时清理

10

尘毒作业有防护措施

11

排水良好，平坦无积水

12

照明足够

13

孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志

14

多层作业有隔离防护设施和专人监护

15

危险作业按规定办理许可证，有专人检查、监护；措施落实

16

通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆

17

横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过

18

危险地段有明显的警告标志和防护设施

机电设备

19

施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠

20

裸露的传动部位有防护装置

21

作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离

22

临时用电线按规定办理临时用电许可证，线路布置合理，不准乱拉乱接

23

氧气瓶乙炔,距离5m以上

24

有足够的消防器材

检查意见：