直接打开西安市质量技术监督局.docx

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西安市质量技术监督局

关于印发重点产品质量专项整治工作

督促企业建立相关制度的通知

各分县局、相关技术机构：

为了确保产品质量，实现生产的全过程监管，在市局建立相关制度的基础上，还应督促、帮助企业建立《原辅料进货验收制度》、《产品出厂检验制度》和《工艺管理制度》。

二〇〇八年七月三日

西安市质量技术监督局

转发《西安市质量技术监督局

关于印发重点产品质量专项整治工作

督促企业建立相关制度的通知》的通知

高新区各企业：

根据市局通知精神，为了督促企业加强对生产全过程的监管，进一步确保产品质量，各企业在建立原有相关制度的基础上，迅速建立《原辅料进货验收制度》、《产品出厂检验制度》和《工艺管理制度》（基本框架见附件）。

促进企业科学、高效地完善生产、检验、销售等过程。

请参照附件的内容，相关企业迅速建立上述三个制度。

附件：

1、原辅料进货验收制度

2、产品出厂检验制度

3、工艺管理制度

二〇〇八年七月十一日

西安市质量技术监督局高新分局

附件1：

原辅料进货验收制度

一、原辅料应以索证索票方式验收合格后入库（有条件的企业可自行检验或委托检验），分类存放，存放条件应满足相关要求，防止变质降低性能。

二、自行检验应做好记录，认真填写原辅料名称、检验项目、标准依据、检验方法、检验原始数据、检验日期、检验结论、检验人员和复核人员等。

没有自行检验能力的应委托检验；感官项目应作准确描述。

三、采用索证索票方式验证原辅料质量，应索取供货方提供的该批产品质量合格检验报告和发票，实行生产许可证、3Ｃ管理的原辅料应查验供货方相关证明，所有证明、票据保证真实性并复制留存。

四、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、证书号、进货数量和时间、供货商名称和联系地址、电话及验收结果。

原辅料出库使用应准确记录日期、用量、用途。

五、主要的新原辅料首次使用应送具有资质的产品质量检验机构检验，检验合格后方能使用。

六、验收不合格的原辅料，不得用于生产。

七、验货记录、检验报告、索取的质量证明、台帐等应建档保存两年。

原　辅　料　供　应　商　信　息　一　览　表

序号

原辅料名称

产品

商标

规格

等级

供货商名称

供货商地址

获证情况

联系电话

联系人

填表人

填表时间

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

原辅料采购记录

序号

原辅料

名称

产品商标

规格

等级

供货商

名称

供货商地址

采购数量

采购人

验收方式

采购时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

原辅料使用记录

序

号

原辅料

名称

产品商标

规格

等级

供货商

名称

供货商地址

使用数量

使用人

使用

时间

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

附件2：

产品出厂检验制度

一、产品检验应分为过程检验和成品检验。

生产过程中的半成品检验以及产品入库、出厂检验都要有标准、检验方法。

无检验能力的项目，应委托有资质的技术机构检验。

二、产品出厂前必须进行检验（自检或委托检验），不经检验或检验不合格的产品不得出厂。

三、检验不合格的半成品、成品应有相应的处理方法。

四、半成品、待检品、待销品应分类存放，并有明确标示。

销售出库产品应建立台帐（包括出库日期、名称、规格型号、批号、数量、发往单位名称、地址、联系人及电话）。

五、半成品、成品的检验项目应科学计划，满足产品质量的要求，防止以点代面。

六、出厂检验的各种记录、检验报告（检验单）、台帐等应建档保存两年。

销售记录

序号

产品名称

生产时间

检验情况

检验时间

销售人

销售对象名称

销售对象地址

销售时间

销售数量

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

附件3：

工艺管理制度

一、企业应制定生产过程质量管理制度，及相应的考核办法，并有具体考核的记录。

二、员工要按照工艺文件进行生产操作，工艺文件中应规定关键控制点并有关键控制点的作业指导书（如配料、温度等）。

三、企业必须实施关键控制点的控制程序，并做好记录。

四、过程检查要定期实施，并将检查情况进行登记（包括查出的问题、纠错方法及时间、设备的运行、检修、故障排除等）。

五、工艺控制过程的记录等资料应建档保存两年。