质量管理体系过程识别.docx

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质量管理体系过程识别

过程识别及关系

前言

1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：

2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。

3、质量管理体系过程的识别：

本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：

COP（CustomerOrientedProcess）过程：

顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

包括：

C1顾客特定要求

C2合同评审

C3APQP

C4生产

C5交付

C6客户服务

SP（SupportProcess）过程：

支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。

包括：

S1文件控制

S2记录控制

S3沟通管理

S4培训/员工激励

S5基础设施管理

S6设计和开发变更

S7供应商管理

S8采购

S9采购产品验证

S10控制计划

S11设备、工治具管理维护

S12生产计划

S13标识和可追溯性

S14顾客财产

S15产品防护

S16监视和测量设备的控制

S17顾客满意度测量

S18过程的监视和测量

S19产品的监视和测量

S20不合格品控制

MP（ManagementProcess）过程：

管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括：

M1质量方针与目标的制定与监控

M2管理评审

M3业务计划

M4内部审核

M5数据分析

M6持续改进

M7纠正/预防

4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

OUT及时评审

生产计划

IN顾客要求

OUT及时评审

IN顾客要求

IN开发要求

OUT过程确定

C2合同评审

OUT信息处理与反馈

C6客户服务

IN顾客信息

OUT顾客满意

IN交付要求

生产计划

OUT合格产品

生产计划

IN生产计划

C5交付

C3APQP

C1顾客特定要求

C4生产

M1

M3

M5

M7

M2

M4

M6

S6

S2

S1

S5

S3

S4

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S16

S14

S15

S17

S18

S19

S20

支持过程

管理过程

I、表示输入；O、表示输出。

顾客导向过程

C1顾客特定要求

C2合同评审

C3APQP

C4生产

C5交付

C6客户服务

顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图

顾客导向流程（COP）

支持流程（SP）

顾客特定要求

合同评审

APQP

生产

交付

客户服务

C1

C2

C3

C4

C5

C6

文件控制

S1

●

●

●

●

●

●

记录控制

S2

●

●

●

●

●

●

沟通管理

S3

●

●

●

●

●

●

培训/员工激励

S4

●

●

●

●

●

基础设施管理

S5

●

●

设计和开发变更

S6

●

●

●

●

供应商管理

S7

●

●

采购

S8

●

●

采购产品验证

S9

●

●

控制计划

S10

●

●

设备、工治具管理维护

S11

●

●

生产计划

S12

●

●

标识和可追溯性

S13

●

●

●

●

顾客财产

S14

●

●

产品防护

S15

●

●

监视和测量设备的控制

S16

●

●

顾客满意度测量

S17

●

过程的监视和测量

S18

●

●

●

产品的监视和测量

S19

●

●

●

不合格品控制

S20

●

●

●

●

管理过程MP

M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防

输入

顾客

要求

合同评审

APQP

生产

交付

客户服务

顾客特定要求

顾客

满意

MP管理过程

质量方针与目标的制定与监控

内部审核

纠正预防

持续改进

管理评审

业务计划

数据分析

资源输入

COP顾客导向流程

输出

产品的监视和测量

过程的监视和测量

产品防护

顾客财产

生产计划

控制计划

顾客满意度测量

标识和可追溯性

不合格品控制

SP支持流程

设计和开发变更

采购

采购产品验证

沟通管理

记录控制

文件控制

供应商管理

培训/员工激励

基础设施管理

监视和测量设备控制

设备、工治具管理维护

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、传真、电话

2、网络,电脑

3、会议室

1、营管

2、生管

3、采购

4、物控

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

C2合同评审

（C1顾客特殊要求）

1、定单评审表

2、客户的定单得到有效的评审并回复

1、客户提供的样品2、质量协议3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、MPS及订单审查管理程序

2、记录控制程序

合同评审及时（三个工作日完成）100%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、会议室、电脑软件、检验与试验装置

2、生产设备

3、网络

1、技术处主导

2、APQP小组辅助

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

C3APQP

及时提交的合格PPAP资料

1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管理者支持；7、初期制造与产品之管制特性清单。

计划。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、APQP管理程序2、PPAP、FMEA、SPCMSAAPQP手册4、FMEA管理程序、SPCMSA作业指导书

5、文件管理程序6、记录管理程序程序。

新机种PP直通率≥80%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、原材料、部品

2、生产设备、架子、推车、料盘

3、模具、夹具、检具及检验仪器

生产员工

生产组长

IPQC、FQC

设备、治工具管理人员

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

C4生产-TFT

及时完成合格的产品

1、生产计划；

2、客户其他特殊要求（包装方式等）

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、产出达成率；100%

2、FQC批退率<0.8%

3、良率>:

96%（小尺寸），94%（中尺寸），92%（大尺寸）

4、TAB>93%，COG>98%

5、FQC批退≤1000PPM

OQC批退≤1000PPM

1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、检验测试管理程序；8、无尘室环测管理程序；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、原材料、部品

2、生产设备、架子、推车、料盘

3、模具、夹具、检具及检验仪器

生产员工

生产组长

IPQC、FQC

设备、治工具管理人员

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

C4生产-PED

及时完成合格的产品

1、生产计划；

2、客户其他特殊要求（包装方式等）

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、产出达成率：

98%

2、FQC批退率≤6%

3、良率：

TAB：

良率＞93%/月

COG：

良率＞98%/月

1、EPD产品流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、检验测试管理程序；8、无尘室环测管理程序；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输

2、电话、传真、E-mail、快递

1、营管

2、成品仓管员

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

C5交付

及时交付合格产品

1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求

2、出货通知单

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

出货管理程序

1、交期达成率99%

2、月超额运费5%

3、客户满意度目标分值＞90分

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、传真

2、E-mail

3、电话

1、客服单位

2、其他相关部门

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

C6客户服务

1、分析、确认后，对策要求形成报告单

2、客户抱怨的问题得到根本解决

3、客户退回品得到修理及分析解决

1、客户抱怨反馈

2、市场信息回馈

3、客户RMA

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、客户抱怨管理程序

2、记录管理程序

3、管理评审程序

4、维修服务回复及处理管理程序

1、回复客户一个工作周内完成100%

2、RMA退修率＜3000PP

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、计算机；2、扫描仪；3、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。

文控人员

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S1文件控制

1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料

2、文件资料最新有效版本修订状态清单

3、文件销毁清单

1、文件申请补发单（包括文件编号，名称，版本，发行类型，发行份数）；2、有效版本之文件；3、文件清单；4、文件分发记录一览表；5、文件分发记录。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、文件管理程序

2、记录管理程序

1、文件旧版回收时效达成率100%

2、客户文件回签时效达成率100%

3、客户文件转厂内文件作业时效率≥86%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、卡片

2、表格、图表、报告；3、软件、软盘、光盘

4、照片

各部门

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S2记录控制

有效记录被完善保存

1、产品有关的记录；2、非产品有关的质量记录；3、质量体系审核记录（认证机构审核、第二方审核、管理评审、内审）；4、专业性记录（国际或行业法规的有关规定）。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、文件管理程序

2、记录管理程序

记录的保管与保存情况符合要求

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

计算机、复印机、电话、传真等

各部门

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S3沟通管理

1、沟通事项及时完成

2、信息沟通处理的记录

1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息

2）通知、邮件、会议、谈话、通报等

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

内外部协商及沟通管理程序

1、顾客投诉、抱怨、退货的信息按文件要求处理

2、订单/计划/工程更改的相关方确认

3、会议、通知等要可追溯

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、电脑

2、网络

3、投影仪

1、行政处人力资源主导

2、各相关部门辅助

3、外部培训机构

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S4培训/员工激励-培训

1、满足职务说明书要求技能的人员

2、各岗位得到合适的人员

1、人员增补申请单

2、入职基本技能训练一览表

3、职务说明书

4、年度教育培训计划

5、教育训练申请单

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、员工培训管理程序

2、员工招聘作业规定

1、人均培训总时数20小时

2、新员工培训率100%

3、培训计划完成率≥90%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、电脑

2、打印机

3、网络

1、行政处人力资源主导

2、各相关部门协助

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S4培训/员工激励-员工激励

1、满意度的提升

2、员工对公司的凝聚力提升

需求激励的员工

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、合理化建议实际完成件数

2、员工满意度＞60%

3、缺勤率≤2%

4、离职率≤8%

1、员工奖惩作业规定；2、员工每季座谈会作业规定；3、员工生日慰问作业规定；4、员工职务异动作业规定；5、FMEA奖励办法的规则；6、直接人员绩效考核作业规定；

7、间接人员季绩效考核作业规定；8、婚丧喜庆作业规定；9、模组二厂机台资格认证奖金核发作业规定。

模组二厂九佳员工奖金核

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1.维修设备及工具

2.电脑、电话、打印机、传真机

3.防护用具

1.设备技术、维保人员

2.设备厂商

3.采购

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S5基础设施管理

1.设备的正常运转

2.设备预防维护计划表

3.维修记录

4.保养记录

5.设备验收报告

1.产线的恒温/恒湿需求；2.产线生产电力供应需要；3.产线用水供应需要；4.生活区各配套设施要求；5.设备采购需求；6.设备保养计划；7.设备维修计划；8.产线、生活区反馈。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1.厂务工程处设备保养维修管理程序

2.采购控制程序

3.设备保养规范

4.设备操作规程

1.设备停机时间（影响产线时间）=0

2.生活区设施维修达成率≥98%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、传真、邮件

2、会议

3、电话

1、ECN主席

2、相关部门主管

3、DCC

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S6设计和开发变更

适时进行变更

1、制造方法、条件变更；2、材料变更；3、工装变更；4、设备变更；5、新技术应用；6、场地变更；7、向供方需求的变更；8、供方提出的变更；9、向客户提出的变更；10、客户提出的变更。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、工程变更管理程序；2、控制计划；3、制造工程图；4、PPAP、作业标准书、FMEA；

5、技术文件资料管理程序；6、文件和资料管理程序；7、记录管理程序。

工程变更如期达成85%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

电话传真

e-mail调查表

采购

品保

技术人员

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S7供应商管理

合格供方名单

顾客指定的供方

生产需要

新产品开发的需要

APQP输出

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

供应商控制程序

不符合及矫正预防措施控制程序

记录控制程序

1、供应商通过ISO9001100%

2、超额运费<10%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、电话

2、传真

3、电脑

1、采购谈判技巧

2、采购相关法律,法规

3、材料基本知识

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S8采购

准时交付的合格的材料

1、物料需求计划

2、BOM表

3、产品技术规范

4、客户的特殊要求

5、供应商基本资料

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、采购管理程序

2、供应商控制程序

3、询价，比价，议价作业规范

4、记录控制程序

1、供应商交货准时率100%

2、IQC批退率<3%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、检测仪器，辅助工具等

2、待检材料

1、IQC检验员入职培训

2、IQC检验员岗位培训；

3、IQC检验员技能培训

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S9采购产品验证

检验后合格的原材料

待验原材料

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、进料检验作业规定

2、各材料相关检验规范

3、各材料检验规格承认书

4、抽样计划作业规范；

IQC批退率<3%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

项目组成员（设计员、工艺员）

相关车间

1、计算机

2、计算机软件

3、多方论证、头脑风暴

4、试验、模拟

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S10控制计划

合格的控制计划

1、过程流程图；2、产品图；3、PFMEA；4、特殊特性；5、优化的方法（如QFD、DOE等）；6、顾客的特殊要求。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册

控制计划编制差错率2％

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

维修设备，工具电脑

电话传真

易耗品

设备管理人员

生产人员

总经理

采购人员

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

）

过程①

S11设备、工治具管理维护

设备控制

完好的设备

维修记录

保养记录

设备验收报

1、产品生产需要；2、顾客要求；3、产品技术要求；4、设备采购计划；5、设备保养计划；6、设备维修计；划7、备件清单；

8、顾客反馈。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

生产设备维修保养管理程序

设备控制程序

采购管理程序

设备保养规范

设备操作规程

控制计划PFMEA记录控制程序

设备宕机率<5%

设备稼动率>95%

保养计划完成率100%

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤