萍乡经济开发区冶金机械产业办.docx
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萍乡经济开发区冶金机械产业办
萍乡经济开发区冶金机械产业办
2017年部门决算
目录
第一部分萍乡经济开发区冶金机械产业办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分萍乡经济开发区冶金机械产业办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分萍乡经济开发区冶金机械产业办2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
萍乡经济技术开发区冶金机械汽车及零配件产业办成立于2011年,是区属行政事业单位,主管部门是区管委会,法人代表林鑫。
我办主要负责辖区内招商引资、企业服务、在建项目的跟踪服务,还要协调辖区内工农矛盾。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称):
萍乡经济开发区冶金机械汽车及零配件产业办。
本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制0人,事业编制1人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分萍乡经济开发区冶金机械产业办
2017年部门决算表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表八:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计129.59万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长6.33%;本年收入合计1,29.59万元,较上年增长42.56%,主要原因是业务费用及人员经费增加。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入129.4万元,占99.86%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0.18万元,占0.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计129.59万元,其中本年支出合计129.4万元,较上年增长42.35%,主要原因是企业收购费用支出增加,年末结转和结余0.19万元,较上年增长5.2%,主要原因是利息收入。
本年支出的具体构成为:
基本支出129.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为66.89万元,决算数为129.4万元,完成年初预算的193.46%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为66.89万元,决算数为91.18万元,完成年初预算的136.31%;
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为5.57万元,完成年初预算的100%;
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为2.77万元,完成年初预算的100%;
(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为14.32万元,完成年初预算的100%;
(五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为8.73万元,完成年初预算的100%;
(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为6.84万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.4万元,其中:
(一)工资福利支出45.82万元,较2016年增加3.52万元,增长7.69%,主要原因是:
工资增加。
(二)商品和服务支出71.96万元,较2016年增加35.15万元,增长48.85%,主要原因是:
人员增多费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出11.62万元,较2016年增加2.46万元,增长211.73%,主要原因是:
住房公积金提高。
(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,主要原因是:
无增减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.14万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的13.93%,决算数较上年下降92.78%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。
主要原因是无此费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.14万元,完成预算的13.93%,决算数较上年下降76.49%。
主要原因是控制招待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。
主要原因是无公车。
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。
主要原因是:
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出71.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加23.62万元,增长48.8%。
主要原因是增加企业收购和企业服务开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出XXX万元。
从监控情况来看,……(请对绩效监控情况进行简单说明)。
组织对XX个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX万元。
从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。
我部门今年将在省级部门决算中公开XXX及XXX项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。
发现的主要问题及原因:
一是……;二是……。
下一步改进措施:
一是……;二是……。
(另附《项目支出绩效自评表》)。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。
“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。
1、“三公”经费:
反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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- 萍乡 经济开发区 冶金 机械 产业
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