上海期货交易所仓单业务操作指南.docx
- 文档编号:5057167
- 上传时间:2022-12-12
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:25.25KB
上海期货交易所仓单业务操作指南.docx
《上海期货交易所仓单业务操作指南.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海期货交易所仓单业务操作指南.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海期货交易所仓单业务操作指南
上海期货交易所仓单业务操作指南
上海期货交易所标准仓单业务操作指南
第一章标准仓单管理系统概述
一、简介
为加强标准仓单的管理,规范参与各方的行为,保障交割业务的正常进行,提高工作效率,改善服务质量,上海期货交易所推出了新一代标准仓单管理系统
标准仓单将以电子方式存在,本操作指南所称的电子仓单是指交易所指定交割仓库通过标准仓单管理系统生成的无纸化标准仓单交易所、会员、客户及指定交割仓库等仓单业务参与者应通过标准仓单管理系统办理与标准仓单有关的各项业务,具体包括仓单生成、交割和期转现、仓单冲抵保证金、仓单转让、仓单质押、仓单注销等
标准仓单管理系统基于浏览器/服务器架构,仓单业务参与者可以使用浏览器,通过因特网访问标准仓单管理系统标准仓单管理系统由交易所维护和管理
二、系统结构图
—1—
第二章帐户和用户管理
一、标准仓单帐户
任何机构应在标准仓单管理系统中先开立标准仓单帐户,方可持有标准仓单,参与标准仓单业务标准仓单帐户实行一户一码,即一个机构只能拥有一个标准仓单帐户
标准仓单帐户分为自营会员标准仓单帐户、交易法人标准仓单帐户和非交易法人标准仓单帐户
自营会员在交易所开立自营会员标准仓单帐户
交易法人是指在交易所从事期货交易的法人客户交易法人应通过为其开立交易帐户的期货公司办理交易法人标准仓单帐户的开立手续
非交易法人是指不在交易所从事期货交易,但与仓单业务有关的法人客户,包括参与标准仓单现货交易的企业、提供质押贷款业务的金融机构、交易所、期货公司等非交易法人应开立非交易法人标准仓单帐户
参与标准仓单现货交易的企业可通过期货公司或指定交割仓库为其开立非交易法人标准仓单帐户
提供质押贷款业务的金融机构可通过交易所、期货公司或指定交割仓库开立非交易法人标准仓单帐户,即质权人帐户
其他持有标准仓单的机构,应在交易所开立非交易法人标准仓单帐户
二、仓单系统用户
交易所、会员、客户及指定交割仓库等仓单业务参与者应先创建仓单系统用户,才能登录和使用标准仓单管理系统,办理仓单业务
指定交割仓库的用户由交易所创建指定交割仓库应向交易所提出创建用户的申请指定交割仓库可以申请创建一个以上的指定交割仓库用户,具体的数额由交易所审定
自营会员和期货公司的用户由交易所创建自营会员和期货公司应向交易所提出创建用户的申请一个会员可以创建一个以上的会员用户,具体的数额由交易所审定
交易法人和非交易法人由为其开立标准仓单帐户的期货公司或指定交割仓库创建用户非交易法人的标准仓单帐户由交易所开立的,其用户由交易所创建一个交易法人或非交易法人的标准仓单帐户最多可创建5个用户,一般情况下,客户可申请开立1-3个用户,如有特殊需要,客户须另外提交开户申请,经交易所核准后,方可开立4个以上的用户
—2—
仓单系统用户创建并启用后,交易所发放标准仓单业务卡、初始密码和加密器,加密器中存有数字证书用户只有在插入加密器并正确输入用户代码和密码后,才能登录标准仓单管理系统
三、开户流程客户
选择开户单位
下载并填写申请表、签署协议书
客户
会员或仓库
审核客户资料,开立标准仓单帐户和电子仓单系统用户,并将客户资料送交交易所
交易所
审核客户资料,启用标准仓单帐户和电子仓单系统用户
寄送标准仓单业务卡和加密器
1选择开户单位
在期货交易所进行期货交易的法人客户应向为其开立交易帐户的期货公司申请开立标准仓单帐户同一交易法人只能开立一个标准仓单帐户
不在期货交易所进行期货交易的法人应申请开立非交易法人标准仓单帐户同一非交易法人只能开立一个标准仓单帐户
参与标准仓单现货交易的企业可向期货公司或指定交割仓库申请为其开立非交易法人标准仓单帐户
提供质押贷款业务的金融机构可向交易所、指定交割仓库或期货公司申请开立非交易法人标准仓单帐户,即质权人帐户
其他持有标准仓单的机构,应向交易所申请为其开立非交易法人标准仓单帐户
2填写表格和准备资料
在交易所网站仓单系统专栏下载《上海期货交易所标准仓单帐户开户登记表》、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》和《上海
—3—
期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》,如实填写各项内容,并签字盖章后,提交给选定的开户单位
申请单位应正确填写《上海期货交易所仓单系统用户信息表》中的联系人、联系地址、联系电话和邮编,交易所将寄送用户服务协议书、加密器和标准仓单业务卡等物件
客户开户时应向开户单位出具营业执照、组织机构代码证、税务登记证、增值税一般纳税人认定证明文件、开户经办人的身份证等证件的原件银行等办理质押贷款的金融机构还应出具银监会颁发的金融许可证、上级行允许该行开立标准仓单帐户的批复等证件的原件
报交易所备案的客户资料包括营业执照正本复印件、组织机构代码证、税务登记证和增值税一般纳税人认定证明文件的复印件、法定代表人的身份证和开户经办人的身份证复印件等银行等办理质押贷款的金融机构的备案资料还应包括金融许可证的复印件和上级行允许该行开立标准仓单帐户的批复等证件的复印件,所有备案资料上都必须加盖公章
3开户单位输入客户信息并寄送资料
开户单位审核客户出具的营业执照、税务登记证、开户经办人的身份证等证件的原件、客户提交的备案资料和申请表后,将客户信息输入标准仓单管理系统
交易法人的仓单帐号和客户在交易所的交易编码相同,非交易法人的仓单帐号由仓单系统自动生成开户单位在输入营业执照号时,应输入营业执照正本的注册号,若注册号含有文字,应一并输入,如有括号,应使用全角
开户单位应在客户填写的标准仓单帐户开户登记表、仓单系统用户信息表和客户备案资料的复印件上加盖本单位公章,开户单位负责人必须在申请表上签字
然后,开户单位应将标准仓单帐户开户登记表、仓单系统用户信息表、仓单系统用户服务协议和客户备案资料等寄送给交易所
4交易所审核
交易所审核客户信息后,启用该客户的标准仓单帐户和仓单系统用户,并分配标准仓单业务卡和加密器,打印《上海期货交易所仓单系统用户信息表》
—4—
由指定人员将标准仓单业务卡、加密器、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》封装在专用信封内,通过递送给客户
交易所将在核准客户开户申请后10个工作日内完成上述工作,如果客户在规定期限内没有收到信件,应及时和交易所联系
会员1申请开户
交易所会员应到交割部办理开户手续办理开户手续时,开户经办人应出示本人身份证
会员可在交易所网站仓单系统专栏下载《上海期货交易所仓单系统用户信息表》、《上海期货交易所标准仓单帐户开户登记表》和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》,如实填写各项内容,并签字盖章后,提交给交易所
一个会员单位可开立一个以上仓单系统用户,具体数量由交易所审定办理交割、结算业务的仓单系统用户的数量不应超过该会员的结算交割员的数量每个仓单系统用户应填写一份《上海期货交易所仓单系统用户信息表》
申请单位应正确填写《上海期货交易所仓单系统用户信息表》中的联系人、联系地址、联系电话和邮编,交易所将寄送用户服务协议书、加密器和标准仓单业务卡等物件
会员单位提交给交易所备案的资料还应包括营业执照、组织机构代码证、法定代表人的身份证、开户经办人的身份证、业务人员的结算交割员证等证件的复印件,所有复印件都须加盖公章
2交易所审核
交易所审核会员提供的资料和申请表后,为该会员创建用户并分配标准仓单业务卡和加密器,打印《上海期货交易所仓单系统用户信息表》
由指定人员将标准仓单业务卡、加密器、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》封装在专用信封内,通过递送给会员
—5—
交易所将在核准会员开户申请后10个工作日内完成上述工作,如果会员在规定期限内没有收到信件,应及时和交易所联系
对于自营会员,交易所还将为其开立一个标准仓单帐户,帐户号是该会员单位的交易编码
指定交割仓库1申请开户
指定交割仓库应向交易所提出开立仓单系统用户的申请,指定交割仓库可以在交易所网站仓单系统专栏下载《上海期货交易所仓单系统用户信息表》和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》,如实填写各项内容,并签字盖章后,提交给交易所
申请单位应正确填写《上海期货交易所仓单系统用户信息表》中的联系人、联系地址、联系电话和邮编,交易所将寄送用户服务协议书、加密器和标准仓单业务卡等物件
指定交割仓库提交给交易所备案的资料应包括营业执照,组织机构代码证、法定代表人的身份证和开户经办人的身份证复印件,所有复印件都须加盖公章
2交易所审核
交易所审核指定交割仓库提供的资料和填写的申请表后,为该指定交割仓库创建用户并分配标准仓单业务卡和加密器,打印《上海期货交易所仓单系统用户信息表》
由指定人员将标准仓单业务卡、加密器、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》封装在专用信封内,通过递送给仓库
交易所将在核准指定交割仓库开户申请后10个工作日内完成上述工作,如果仓库在规定期限内没有收到信件,应及时和交易所联系
—6—
四、帐户和用户的变更客户
1标准仓单帐户的变更
1)变更流程
标准仓单帐户一旦启用后,任何变更都应由交易所审核后,予以办理具体流程是:
a)客户填写《标准仓单帐户变更申请表》,并签字盖章客户应在申请表中填写变更事项及理由
客户应提供营业执照原件和复印件、组织机构代码证原件和复印件、变更经办人身份证原件和复印件、法人代表身份证复印件以及与变更内容相关的证明文件等资料凡涉及营业执照内容变更的,客户还须提供工商行政管理局出具的证明文件原件和复印件,税务登记证和增值税一般纳税人认定证明文件的复印件,原营业执照复印件办理公司名称和法人代表变更手续时,应加盖原公章和现公章,原法人代表和现法人代表都须签字
b)客户将上述表格和证件的原件和复印件,以及与变更内容相关的证明文件提交期货公司或办理开户手续的仓库审核,期货公司或仓库应在申请表和各项资料的复印件上加盖公章,负责人须在变更申请表上签字c)客户将上述变更申请资料的原件和复印件提交交易所审核d)交易所审核无误后,可根据客户申请修改相关内容2)变更事项
a)帐户信息的变更b)禁用/启用帐户c)注销帐户
2仓单系统用户的变更
1)变更流程
仓单系统用户一旦启用后,任何变更都应由交易所审核后,予以办理具体流程是:
a)客户填写《仓单系统用户变更申请表》》),并签字盖章客户应在申请表中填写变更事项及理由
—7—
客户应提供营业执照原件和复印件、组织机构代码证原件和复印件、变更经办人身份证原件和复印件、法人代表身份证复印件以及与变更内容相关的证明文件等资料变更联系人、联系电话或联系地址等信息的,不需提供相关证件的原件b)客户将上述表格和证件的原件和复印件,以及与变更内容相关的证明文件提交期货公司或办理开户手续的仓库审核,期货公司或仓库应在申请表和各项资料的复印件上加盖公章,负责人须在变更申请表上签字盖章c)客户将上述表格和证件的原件和复印件,以及与变更内容相关的证明文件提交交易所审核
d)交易所审核无误后,可根据客户申请修改相关内容2)变更事项a)用户信息的变更b)用户密码修改
用户在收到交易所递送的初始密码后应立即修改用户登录后可修改自己的密码如果客户遗忘了密码,可由交易所修改c)标准仓单业务卡和加密器的挂失和更换
标准仓单业务卡或加密器遗失后,客户应及时向交易所或开户单位挂失,并在5个工作日内到交易所办理补办手续
因损坏等其他因素需更换标准仓单业务卡或加密器的,应携带原标准仓单业务卡或加密器,办理更换手续补办加密器须支付费用人民币元d)增加用户e)禁用/启用用户
客户可通过电话申请用户禁用,但应在5个工作日内补办变更手续f)注销用户
会员和指定交割仓库
会员和指定交割仓库办理帐户和用户变更手续的具体内容参照客户
—8—
第三章标准仓单业务流程
一、标准仓单的生成
1流程图
入库申报
入库申报
客户
委托会员办理入库申报
撤销
撤消制单申请
确认或修改制单申请
填写或修改制单申请
审批入库申报
批准
驳回
审批制单申请
批准
会员
提交或修改入库申报
仓库交易所
驳回
—9—
入库申报
委托厂库办理入库申报
客户
撤销
厂库
提交或修改申请
交易所
制作仓单
驳回
审批
批准
2业务描述
货主向指定交割仓库发货前,应通过标准仓单管理系统办理交割预报,向交易所提交交割商品入库申报和制作标准仓单申请,经交易所审核后,由指定交割仓库验收货物及相关凭证,并签发标准仓单客户应委托会员办理交割预报手续标准仓单生成的业务流程如下:
—10—
1)会员提交入库申报会员通过标准仓单管理系统向交易所提交入库申报燃料
油入库申报时,还应缴纳入库申报押金;2)交易所审核入库申报;
3)入库验收指定交割仓库应根据期货交割的有关规定,对入库商品及其单证进
行验收燃料油入库时,货主还应选择交易所指定的检验机构进行质检和量检指定交割仓库应将入库检验的数据和情况输入标准仓单管理系统,再由会员向交易所提交制作仓单申请;
4)指定交割仓库预制仓单交易所批准制作仓单后,指定交割仓库核对入库申报
数据并制作仓单;
5)指定交割仓库复核仓单指定交割仓库审核人员复核仓单数据;
6)客户验收仓单仓单所有者对新签发的标准仓单进行验收确认,可自行通过标
准仓单管理系统验收新签发的标准仓单,也可到指定交割仓库验收新签发的标准仓单
如果客户在收到标准仓单验收通知后三天内没有对指定交割仓库签发的标准仓单进行验收确认,视为客户已验收确认,系统将自动确认仓单有效7)对于黄金仓单,交易所将在客户验收后进行溢短结算,溢短结算完成后,仓单
生效
二、标准仓单的打印和回库标准仓单的打印
1流程图
2业务描述
标准仓单生成后即以电子形式存在标准仓单所有人要获取纸质标准仓单,应通过标准仓单管理系统提交仓单打印申请,仓单打印申请经仓单所有人复核后提交给指定交割仓库
—11—
指定交割仓库应根据仓单所有人提交的申请打印和确认纸质标准仓单,并交付给仓单所有人,仓库一旦确认纸质标准仓单打印完成,仓单所有人将不可撤销该仓单的打印申请
纸质标准仓单打印不正确的,应由指定交割仓库的特定人员重新打印打印不正确的纸质仓单上应加盖“作废”章,并由指定交割仓库妥善保管
纸质标准仓单一经打印,标准仓单管理系统中相同编号的标准仓单即不可重复打印
指定交割仓库应确保纸质标准仓单与该仓单在标准仓单管理系统中的数据一致指定交割仓库发现纸质标准仓单与该仓单在标准仓单管理系统中的数据不一致的,应当及时核查并收回纸质标准仓单作相应处理
标准仓单的回库
1流程图
客户或自营会员
是否授权仓库
是
否填写或修
改申请
撤销
驳回
驳回确认回库
确认
仓库
2业务描述
撤销
代填写或修改申请
审核
核准
会员或客户不能用纸质标准仓单进行期货合约到期的实物交割、经交易所结算的期转现或在交易所作为保证金使用会员或客户应办理纸质标准仓单回库手续恢复为电子仓单后,方可办理上述业务仓单回库业务流程如下:
1)仓单回库申请仓单所有人可自行通过标准仓单管理系统向指定交割仓库提交
仓单回库申请,也可持纸质标准仓单到指定交割仓库办理回库申请手续;2)指定交割仓库审核指定交割仓库对仓单所有人提交的申请和纸质标准仓单进
行审核;
3)仓单回库确认仓单所有人核对仓单回库清单后签字确认,完成仓单回库操作,
对应的纸质标准仓单恢复为电子形式;
4)指定交割仓库回收纸质标准仓单指定交割仓库在收回的纸质标准仓单上加盖
“仓单回库”章,并妥善保存
—12—
三、交割
1流程图
2业务描述
所有到期未平仓期货合约的持有者须以实物交割方式履约业务流程如下:
1)卖方客户授权卖方客户应先通过标准仓单管理系统将标准仓单授权给会员以
办理实物交割业务客户可撤销授权,但是,交易所驳回申请或会员撤销申请后,对应仓单应由会员退还给客户;
2)第一交割日,通过标准仓单管理系统,卖方会员向交易所提交客户授权的标准仓单,买方会员向交易所申报交割意向;3)第二交割日,交易所分配标准仓单;
4)第三交割日,买方会员交款后,交易所释放分配到该会员名下的标准仓单交
易所将货款付给卖方会员;
5)买方会员分配仓单买方会员应在最后交割日之前通过标准
仓单管理系统将分配到其名下的标准仓单再分配给买方客户,并及时确认如果买方会员不能按时分配并确认交割买入的标准仓单,应向交易所报告原因6)第四、五交割日,卖方会员交增值税专用发票;
—13—
四、期货转现货
1流程图
期转现申请
(此流程由卖出方提交申请,买入方确认,如申请由买入方提交,则卖出方确认)
期转现交割
2业务描述
办理期转现业务的买卖双方会员达成协议后,应在规定的期限内,通过标准仓单管理系统,由其中任意一方会员提交期转现申请,另一方确认后,经交易所批准实施期转现
使用标准仓单并通过交易所结算的期转现业务流程如下:
—14—
1)卖方客户授权卖方客户应先通过标准仓单管理系统将标准仓单授权给卖方会
员以办理期转现交割业务客户可撤销授权,但是,交易所驳回申请或会员撤销申请后,对应仓单应由会员退还给客户;
2)卖方会员提交仓单卖方会员在规定期限内通过标准仓单管理系统将标准仓单
提交给交易所;
3)交易所分配仓单交易所将标准仓单分配给买方会员;
4)买方会员交款后,交易所释放分配到该会员名下的标准仓单,并将货款付给卖
方会员;
5)买方会员分配仓单:
买方会员应在取得标准仓单后3个工作日内,通过标准仓
单管理系统将分配到其名下的标准仓单再分配给买方客户如买方会员不能按时分配标准仓单,应向交易所报告原因
使用标准仓单自行结算的期转现业务,货款由买卖双方自行交付,标准仓单由买卖方双方按照本规程中的标准仓单所外转让流程办理,或者通过提货后自行交付
五、标准仓单作为保证金使用交存仓单
1流程图
2业务描述
客户若需将标准仓单交存交易所作为保证金使用,应确保标准仓单仅以电子形式存在业务流程如下:
1)客户授权客户通过标准仓单管理系统将指定的标准仓单授权给会员作为保证
金使用客户可撤销授权,但是,交易所驳回申请或会员撤销申请后,对应仓单应由会员退还给客户;
—15—
2)会员交存仓单会员通过标准仓单管理系统选择客户授权的标准仓单,提交给
交易所会员提交仓单时,应当注明标准仓单是作为保证金使用,还是作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的交易保证金使用;3)交易所审核交易所审核通过后,标准仓单方可作为保证金使用
提取仓单
1流程图
撤销
客户经纪会员交易所
提交申请
转发申请驳回
审核
释放仓单核准
客户经纪会员交易所
书面委托
提交申请
撤销驳回
审核
核准
释放仓单
自营会员
提交申请
撤销
交易所
驳回
审核
核准
—16—
2业务描述
客户提取作为保证金使用的标准仓单的业务流程如下:
1)客户提出申请客户可通过标准仓单管理系统或其他途径向会员提出标准仓单
提取申请;
2)会员提交申请会员收到客户的申请后,及时向交易所提交标准仓单提取申请;3)交易所审核交易所审核通过后,将对应标准仓单退还给会员;
4)会员释放仓单会员应及时通过标准仓单管理系统释放对应标准仓单,将标准
仓单退还给客户会员未及时释放并退还电子仓单的,应向交易所报告原因
六、标准仓单在交易所外质押
标准仓单质押是指出质人将其拥有的标准仓单移交给质权人占有,将该标准仓单作为债权的担保债务人不履行债务时,债权人有权依照法律以该标准仓单折价或者以拍卖、变卖该标准仓单的价款优先受偿
出质人应在与质权人另行订立的质押合同中列明用于质押的标准仓单编号,并将质押合同副本提交指定交割仓库留存
质押登记
1流程图
2业务描述
标准仓单在交易所外进行质押的登记流程如下:
1)出质人质押登记申请出质人自行通过标准仓单管理系统向指定交割仓库提交
质押登记申请使用纸质标准仓单出质的,出质人也可到指定交割仓库办理质
—17—
押登记申请的相关手续到指定交割仓库办理质押登记申请的,出质人应出具纸质标准仓单;
2)指定交割仓库依据质押合同副本审核质押登记申请;
3)质权人确认质押登记申请质权人可自行通过标准仓单管理
系统确认提交质押登记的标准仓单,也可到指定交割仓库确认提交质押登记的标准仓单
4)仓单质押登记指定交割仓库应对已质押的标准仓单进行登记管理,并将其已
签字盖章的标准仓单质押清单交付出质人和质权人相应标准仓单不得进行交割、转让、提货、挂失等任何操作
标准仓单质押期间,指定交割仓库应在标准仓单对应商品上做好标记,妥善保管
解除质押登记
1流程图
2业务描述
解除标准仓单所外质押登记流程如下:
1)质权人申请解除质押登记质权人自行通过标准仓单管理系
统提交解除标准仓单质押登记的申请申请解除纸质标准仓单质押登记的,质权人也可到指定交割仓库办理解除标准仓单质押登记申请的相关手续到指定交割仓库办理解除质押登记申请的,质权人应出具纸质标准仓单质权人复核解除质押登记申请后,该申请提交给指定交割仓库;2)指定交割仓库审核解除质押登记申请;
—18—
3)出质人确认解除质押登记申请:
出质人可自行通过标准仓单管理系统确认提交
解除质押登记的标准仓单,也可到指定交割仓库确认提交解除质押登记的标准仓单
4)指定交割仓库应将其已签字盖章的标准仓单解除质押清单交付出质人和质权
人
七、标准仓单的所外转让
标准仓单可以在交易所外转让转让方式分为电子仓单转让和纸质仓单转让两种
电子仓单转让
1流程图
卖出方
(客户或自营会员)
撤销
填写或修改转出申请
确认转出申请撤销
审核
驳回
是否由交易所结算
是
否
释放仓单
买入方
(客户或自营会员)
仓库交易所
2业务描述
核准代卖出方释放仓单
电子仓单转让是指仅以电子形式存在的标准仓单在交易所外的转让,买卖双方可自行结算,也可通过交易所结算通过交易所结算的,按交割标准收取手续费电子仓单转让,买卖双方自行结算的转让过程如下:
1)卖方转出申请卖方通过标准仓单管理系统输入品种、指定交割仓库、买方客
户编码和名称、相应标准仓单等相关信息后提交转出申请;2)买方转入确认买方通过标准仓单管理系统确认转出申请;3)指定交割仓库审核转让申请;4)买方交付货款;
5)卖方释放仓单卖方收款后,通过标准仓单管理系统执行转出释放,对应标准
仓单转到买方的标准仓单帐户,完成电子仓单的转让过程
—19—
电子仓单转让,要求交易所结算的,应通过会员进行,转让过程如下:
1)卖方客户转出申请卖方客户通过标准仓单管理系统输入品种、指定交割仓库、
买方客户客户编码和名称、卖方会员、转让价、相应标准仓单等相关信息后,提交转出申请;
2)买方客户转入确认买方客户通过标准仓单管理系统确认转出申请,并将货款
存入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 期货 交易所 业务 操作 指南
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)