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监理自查报告

江西省峡江水利枢纽同江防护区工程

2012年度质量与安全生产监督监督巡查

监理自查报告

湖南水利水电工程监理承包总公司

峡江水利枢纽同江河工程监理部

2012年8月28日

峡江水利枢纽同江防护区工程监理自查报告

1、工程概况

峡江水利枢纽工程位于赣江中游峡江县城巴丘镇上游6.0㎞处，控制流域面积6.271×10㎞2，枢纽总库容11.87×108m5，总装机容量360mw，峡江水利枢纽同江河工程涉及吉安市的吉水县、吉安县、吉州区和青原区。

同江河、吉水县城、上下陇洲、柘塘、金滩、樟山（包括樟山、燕家坊、燕虎岭、奶奶庙）、槎滩共计七片区域设置防护工程；为最大限度地降低水库淹没对当地国民经济和生态环境的影响，减少土地淹没和人口的迁移和数量，针对库区地形地质条件，峡江库区共计抬田20片，分为防护区外抬田和防护区内抬田。

其中防护区外抬田15块：

沙坊、八都、桑园、水田、槎滩、金滩、南岸、醪桥、乌江、水南背、葛山、砖门、吉州区、禾水、潭西，防护区内抬田5块：

同江、陇州、槎滩防护区、柘塘、樟山。

本项目主要为同江河由坛下村以南起改道，沿南侧山坡开挖同南河，渠线经吉湖、南塘、洲桥、增坑、下院、白泥塘、毛家、丰山、螺坑等村，在西沙埠南汇入赣江，全长16.385㎞（桩号0+000—16+385m）、同南河跨越赣粤高速公路桥、同江抬田（约10370亩）抬田、陇洲抬田、麻塘抬田和田间工程（道路、沟渠、农门、涵管、桥梁等），以及同赣堤、阜田堤、万福堤、同北东西支导托渠、跨河渠桥梁、电排站、涵闸等和相关的临建工程。

同江防护区工程共划分为4个施工标段，即同江标、同江2标、同江3甲标、同江3乙标。

根据设计同江防护区工程项目共由9个单位工程组成，包括同江河、同北东支、西支导托渠、同赣堤、阜田堤、万福堤、同江河口电排站、罗家、坝尾电排站、同江抬田、同南河高速公路桥，管理设施及其它工程。

2、工程形象面貌

2.1同江1标

本标段主要工程项目包括同南河桩号1+000~13+000m，总长12km的开挖和边坡衬砌、跨河桥梁11座、涵闸6座、倒虹吸1座、抬田区等。

同南河设计开挖量1091.4万m3，目前已开挖范围长2.5km（3+000~4+800m、10+400~11+250m、11+350~13+000m），已完成开挖305万m3，完成设计量的27.9%。

抬田区共10370亩，目前完成同南片的第1分部1200亩。

抬田区完成耕作层剥离71.7万m3，完成耕作土填筑60.4万m3，完成利用料填筑161万m3。

涵闸工程目前完成了下院泄水闸混凝土146.88m3，完成钢筋制安5.6t。

桥梁工程目前同江大桥已完成,下院桥完成了桩基施工。

2.2同江2标

本标段主要工程项目为同南河跨越赣粤高速公路桥，目前在进行辅道施工，已完成辅道2道排水涵管，辅道范围的清基工作及基面平整碾压。

2.3同江3甲标

本标段主要工程项目为同南河开挖与边坡衬砌桩号13+000~16+385m段、东支导托渠开挖、跨同南河及东支导托渠桥梁17座、涵闸8座、同江河口电排站1座、倒虹吸1座、同赣堤防及堤身防渗墙、抬田区等。

同南河开挖设计高程为37.01m-37.84m，现开挖高程为41-47.5m，填筑设计高程为49.8m-49.96m，实际填筑高程为47-49.96m；共完成土方开挖38.6万m3，圆砾开挖26.6万m3，填筑21.0万m3。

同赣堤粘土填筑设计高程为49.5米，现实际填筑高程为44.2m-46m，共完成同赣堤清基开挖5.5万m3，粘土填筑26.5万m3。

桥梁完成西沙埠桥桩基的成孔和混凝土浇筑；

涵闸仅陇州灌溉闸完成进水闸、箱涵、消力池底板浇筑。

内抬田完成耕作土剥离12.6万m3，完成基础料填筑22.1万m3。

东支导托渠尚未动工。

2.4同江3乙标

本标段的主要施工项目为同南河桩号0+000~1+000m段开挖和护砌、西支导托渠开挖、跨同南河及西支导托渠桥梁14座、涵闸3座、电排站2座、渡槽4座、倒虹吸3座、阜田堤防、万福堤防及堤身防渗墙、抬田区等。

目前同南河完成开挖工程量约13万m3，麻塘抬田完成耕作土剥离4.3万m3，麻塘抬田完成土石方填筑19.8万m3。

3、工程质量体系的建立、运行情况及自我评价

3.1工程质量体系的建立

3.1.1监理组织机构、人员职责与培训

江西省峡江水利枢纽同江河工程监理部于2011年01月份经公司下文成立，我部实行总监负责制，任命总监1名，副总监1名，负责同江河工程的监理工作。

根据各标分布散，面广、战线长的实际情况分派一名专业监理工程师负责各个标段现场的监理工作，并根据实际情况派几名监理员协同工作。

对处理重大问题，由总监决策并提出处理意见。

总监将对各标的工作进行巡视，协调工作矛盾。

督促各标负责人和全体监理人员每月召开工作例会，总结工作，由业主解决施工过程中的实际问题；督促各标在每月25日之前向监理部提交本月的实施工作月报，安全文明生产情况及下月施工计划与原材料供应计划，由我部检查并汇编监理月报报告建设单位。

我部拟订了严密的工作制度和严格的管理制度。

对于监理人员，建立了个人档案，并对每个上岗人员由总监进行了岗前培训。

通过制定与监理工作内容相适应的工作制度和管理制度，进一步保障监理工作的正常运作。

3.1.2文件及记录控制管理

我部从监理部成立之日起就由专人负责项目文件管理，对于监理部所有收发文件，建立了统一的目录编码体系，全部实行计算机管理，使用方便灵活。

3.1.3项目策划

监理部自组建起，及时编写了施工监理规划、监理细则（包括安全、环保、水土保持监理细则）及各项监理制度，其内容符合规范要求，具体详细，由我部报送业主。

3.1.4顾客沟通

我部与业主定期进行沟通，方式多样，如每月的工作例会、监理工程师工作联系单、监理月报、监理报告、口头或电话联系等，文件编审及发放手续齐全，符合要求。

3.1.5项目实施过程控制

3.1.5.1监理设施与工作环境

监理部租住在枫江镇电管所，生活、办公环境满足工作需要，交通方便，随时都能到达各施工区现场，联系工作相当便捷。

监理部配置了计算机4台，打印机1台，照像机2台，交通小汽车2台及其它必要的办公用品和设施，能满足工作需要。

3.1.5.2工作方式

我部根据实际情况派专人在施工现场从事现场监理工作，了解情况，解决工作中的实际问题，总监定期或不定期地对各施工现场进行检查，发现问题及时解决，并组织月例会及时通报情况，加强各单位的沟通。

3.2工程质量体系的运行情况

我部本着监理规划和监理细则拟定的质量目标、方针，按照质量控制保障体系认真开展监理工作。

要求监理人员一是熟悉设计文件，按照设计文件及施工规范施工；二是及时审批承包人报送的施工措施计划等各类文件，并督促各项措施的落实；三是要求监理人员深入施工现场，及时掌握工程情况，发现问题，及时处理，问题较大的，及时通报业主和设计，以消除工程隐患，确保施工质量。

质量控制的主要措施如下：

●认真组织工地现场会议，利用协调会议强调施工质量、检查施工措施计划的落实情况，督促承包人加强质量保证措施及加快工程施工进度。

对施工过程中存在的问题及时指出，对当前工作重点提出具体要求，切实帮助承包人作好施工组织管理工作。

●认真审查承包人报送的施工组织设计和施工技术方案及质量保证措施，及时批复，并督促其按经审查的方案实施。

●实行旁站监理，进一步强化内部管理，对监理人员进行系统分工，加强旁站监理工作力度；尤其是对隐蔽工程施工进行及时跟踪和现场签认。

3.3工程质量体系的自我评价

从开工以来，我部坚持依据工程合同、规程规范、设计图纸和文件、监理规划和监理细则要求全面开展监理工作,所有监理项目均在受控范围，工程质量体系运行正常。

4、已完工程质量状况及自我评价

因施工场地未完全征迁到位，大部分主体工程未开工，对施工的工程我部加强巡视和旁站,及时进行跟踪检测和平行检测。

从2011年10月21日至2012年06月5日平行检测试验成果（包括已到龄期混凝土试块）如下：

1标平行检测工作：

抽检钢筋12组，光圆2组，双面焊接钢筋2组，抽检水泥4组，细骨料3组，粗骨料7组，混凝土试块21组（28d），岩石2组，土方回填70组，料场土样2组。

经试验检测，混凝土试块已到龄期的14组，除编号PTT1-8-005同江大桥5号桥墩耳背墙抗压强度不满足设计要求外，其它试验结果均能够满足设计规范要求。

后经有合格资质的第三方检测单位回弹法检测混凝土抗压强度结论为合格。

2标平行检测工作：

抽检水泥2组，细骨料1组，粗骨料3组。

经试验检测，均能够满足设计规范要求。

3甲标平行检测工作：

抽检钢筋13组，光圆3组（Φ10），双面焊接钢筋3组，抽检水泥4组、粉煤灰1组、外加剂1组、细骨料3组、粗骨料3组，混凝土试块14组，料场土样7组，回填土方36组。

经试验检测，混凝土试块已到龄期的7组，除抗压强度编号：

PFT3甲-8-004西沙埠桥桩基0＃-0桩混凝土试块抗压强度不满足设计要求外，其余试验检测均能够满足设计要求。

监理部下发了监理通知，通知项目部尽快委托有资质的第三方检测单位进行现场钻芯取样检测。

在检测结论未出之前，此桩基不得进行下道工序施工。

3乙标平行检测工作：

抽检水泥3组，粉煤灰1组，外加剂1组，细骨料2组，粗骨料2组，料场土样1组，回填土方5组。

经试验检测，均能够满足设计规范要求。

目前，由于开工时间未定、项目划分报送及审批迟等原因，暂未进行单元工程质量评定。

5、工程质量管理和工程实体质量存在的问题及采取的措施

在工程质量管理方面，要求现场监理人员严格按技术规程规范和设计要求进行质量控制，主要做了以下方面的工作：

①依据工程建设合同文件、设计文件、技术要求，对施工的全过程进行检查、验收、签发质量验收证书。

②对原材料、混凝土、砂浆等进行抽样平行检查，并按规定定期编写试验报告，试验资料完整准确真实。

③监督承包单位试验室的各项试验及其成果，对经检查后确认为不合格的材料和设备，或不合格的试验方法和成果，提出处理意见。

④严格按合同要求审核施工过程中出现的变更，并根据现场实际情况实事求是的处理变更。

⑤对单元工程、分部工程、隐蔽工程的检查验收。

⑥严格工序交检，坚持上道工序未经验收不准进行下道工序施工，从各道工序的严格把关而确保整体工程质量。

⑦对重要工程部位和关键工序进行连续旁站监理，如桥梁桩基混凝土浇筑、预制梁混凝土浇筑、预应力张拉、堤防土方填筑及其它关键部位砼浇筑等。

工程实体质量存在问题及采取的措施：

1标同江大桥已完成，未进行验收；下院桥桩基已完成，下院泄水闸和陇洲灌溉闸底板及闸室砼已完成，所有砼均经过检测，满足设计要求。

但外观质量方面仍存在蜂窝、麻面、挂帘等质量通病，对于消除这些质量通病，我们采取了加强模板的外观质量控制、加强模板接缝之间的密合监控、浇筑过程中加强对振捣的控制，防止漏振过振、混凝土运输及卸料入仓严格控制防止出现骨料分离等措施进行预防。

3甲标2012年2月21日江西省水利厅基本建设工程质量检测中心站对同赣堤现场施工桩号1+000-2+600（高程43-46.2）段回填土方进行了压实度检测，共抽检12组，其中9组压实度不能满足设计要求。

监理下达整改通知之后，项目部对同赣堤现场施工桩号1+000-2+600（高程43-46.2）段回填土方进行了翻晒、重新碾压等工作。

并于2012年3月25日自检合格。

2012年3月26日监理单位会同江西省水利厅基本建设工程质量检测中心站及时进行复检，共抽检20组，合格率100%，均满足了设计要求。

对于堤防填筑工程，我们加强现场管理，严格控制其摊铺厚度、碾压遍数、土料的含水率等参数，加强现场检测，不满足要求的一律返工，合格后才允许下层填筑施工，确保填筑工程质量。

6、质量监督过程中所提意见和建议的整改落实情况

2012年6月5日长江委质量监督站对各标段的施工资料进行了检查，并对质量、安全管理体系资料提出部分要求。

后项目部对质量、安全管理体系资料组织机构人员进行了补充，将资料加强完善达到要求。

7、安全文明施工状况

7.1建立和健全组织机构、制度和完善管理制度

①、完善了以项目总监监理工程师总责的安全文明生产管理组织机构。

明确了安全文明生产监理目标，监理组织机构和人员的安全生产职责，对安全文明生产监理的工作流程、监理工作的控制要点、安全事故处理程序等有了较具体的规定。

②、建立以项目总监监理工程师为安全生产第一责任人的“安全生产监督管理制度”,制度有总监、副总监、专业监理工程师、安全监理人员，监理员的安全生产责任和职责；同时对安全生产管理方法和安全生产管理措施有了明确的要求。

③、为促进同江防护区工程参建施工单位提高安全生产管理能力，做好安全生产文明施工，制定了同江防护区工程“现场安全生产考核办法”。

7.2履行职责，做好工程安全监督管理工作

1、协助业主做好防洪度汛工作。

汛期来临前，监理部对各标段项目部发出了“关于加强防洪度汛工作的通知”要求务必做好防大汛的准备，安排专人负责观测洪水变化，巡查河道、渠系开挖、边坡等施工区，及时消除隐患，确保万无一失。

监理部领导及有关人员也加强了施工区域的巡查力度。

2、认真审查各项目部报来的安全管理体系，要求加强管理、在施工中切实抓好各项安全措施的落实。

3、加强同南河开挖工程的土石方爆破安全管理工作。

严格执行“同江防护区工程爆破作业安全监督管理暂行办法”,监督施工单位严格执行爆破安全规程，严格爆破作业申请审核及现场抽查安全监督管理工作。

5月21日现场抽查了1标项目部爆破器材、装卸、贮存、领用的安全管理情况。

6月份将进行爆破安全专项检查。

今年总共土石方爆破47次，施工作业未出现任何事故。

4、督促施工单位做好施工区域的安全防护设施的设置，同南河工程已开工的地段均设置了安全标示牌、警示牌、路标、路障、安全宣传标语等；开挖高边坡，积水深坑段设置了警示牌和防护栏。

5、几个月来由于天气影响，虽然同南河开挖工程未进入正常的施工状态，但安全监理人员仍坚持经常性的巡视检查工程安全生产情况，重点对施工用电、爆破作业、高边坡、深积坑、施工人员作业行为等进行安全检查和安全监督，发现问题现场指出并纠正，查出的隐患下达整改通知书，责令其整改。

6、坚持每月一次的安全检查，监理部主持召开安全生产例会，解决安全生产文明施工中存在的问题，提出下月的具体要求。