一个台账四个清单样式仅供参考.docx

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一个台账四个清单样式仅供参考

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）

序号

工作任务

目标要求

工作措施

责任单位责任人

完成时限

工作进度

1

党委、政府结合实际制定本级深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案。

制定全县具体方案，成立领导小组，明确领导包联单位

由县安委办起草，县委、县政府领导审定印发

县安委办/XXX

6月30日前

6月20日，以县安委会名义印发方案；7月13日以县委、县政府两办名义印发方案

2

各行业领域主管部门制定安全生产专项整治方案，分行业明确专项整治的目标、内容和标准，确定专项整治重点行业和重点企业。

制定工贸、危化品等行业专项整治方案

各行业主管部门制定各自分管行业专项整治方案

县安委办/XXX

6月30日前

已分别制定工贸、危化品等重点行业专项整治方案

3

各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。

各责任部门制定上报本行业执法计划

召开调度会，督促各执法部门制定执法计划

各执法部门/XXX

6月30日前

各执法部门均制定本行业领域执法计划

4

各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。

对县域重大隐患问题挂牌督办

各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办

各责任部门/XXX

6月30日前

督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案

5

各级党委、政府及部门对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。

逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限

全面对照排查整治内容进行自查自纠

各责任部门/XXX

7月18日前

各责任部门已将自查报告、问题整改

6

所有生产经营单位进行自查，做到“六查六看”。

企业全面自查自纠

各责任部门督导检查

各责任部门/XXX

12月20日

企业正在认真开展“六查六看”

7

各级各行业领域主管部门进行督导检查、执法检查，严厉查处各类非法违法行为，坚决杜绝“零立案”“零处罚”。

对各类非法违法行为实施严厉打击

严格依照执法计划，对重点行业领域进行专项督导执法

各责任部门/XXX

12月20日

各执法部门正在开展督导检查和执法检查

8

政府部门对企业挂牌督办的重大隐患，按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。

彻底排查整改重大隐患

对重大隐患落实“五到位”措施

各责任部门/XXX

12月20日

暂无

9

党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。

对10个方面落实情况进行督导检查

对工作不力实施责任追究

县安委会、两办督查室/XXX

12月20日

县安委办成立8个督导组正在开展督导检查

10

加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。

强化打非治违，对工作不力实施责任追究

成立各级各类督导组，全面开展督导检查

各责任部门/XXX

12月20日

暂无

11

开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。

彻底整改隐患问题

对整改不到位问题进行补救整改

各责任部门/XXX

12月31日

暂无

12

认真总结成绩和不足，完善各项规章制度，固化工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。

完善制度，固化成果

建章立制，健全风险管控长效机制

各责任部门/XXX

12月31日

暂无

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）

单位：

河北小蜜蜂工具集团有限公司日期：

序号

工作任务

目标要求

工作措施

责任单位责任人

完成时限

工作进度

1

公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案

强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识

切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围

各车间责任人

部署阶段：

2018年6月15日-6月30日；整治阶段：

2018年7月1日-12月20日；总结阶段：

2018年12月1日-12月30日

各部门检查部署阶段已结束，各车间已认真学习文件精神病布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。

2

认真执行安全生产隐患大排查大整治攻坚行动方案

班组、车间公司组织隐患的排查大整治活动

按照隐患排查清单逐项进行排查、整治

各车间责任人

7月底完成隐患统计整改

已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改

3

公司安委会对各车间整改情况进行复查

强化隐患整改质量，防止隐患复燃

针对性的对整改隐患进行跟踪，记录，杜绝同类隐患发生

各车间责任人

8月底完成隐患统计整改

已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改

4

继续巩固攻坚行动实施方案

落实大排查大整治方案要求，力争车间0隐患0事故

按照整改要求，完成隐患整改

各车间责任人

每月底按照计划完成整改

按照要求完成整改

5

安全月开展应急演练活动

组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识

邀请安全专家进行安全培训及应急演练

各车间责任人

6月16日完成应急演练

完成演练

生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）

单位：

河北小蜜蜂工具集团有限公司日期：

序号

辨识部位

存在风险

风险分级

可能导致事故类型

管控措施

责任部门

责任人

1

制粉车间

电加热熔炼炉

冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。

B级/橙色

其他爆炸

（1）应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。

（2）应设置防止水进人炉内的安全设施。

（3）定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。

车间主任

郑海玉

2

制粉车间

浇注使用坩埚

浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸

B级/橙色

其它爆炸

应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。

车间主任

郑海玉

3

锯片事业部

液氨储存及使用

液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。

储存量未构成重大危源（储量小于10吨）

B级/橙色

中毒和窒息

火灾

其他爆炸

（1）液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。

（2）现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。

（3）氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。

副经理

刘玉杰

4

锯片事业部

氨气分解炉

加热炉区域通风不良导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。

B级/橙色

中毒和窒息

触电

其他爆炸

（1）保护气氛和可控气氛炉，应设置超温自动切断加热电源、低温自动停止通入生产原料气并报警的装置。

（2）液氨作为制备气氛的原料时，其管路严禁用铜和铜合金材料制造；金属管道应设有防静电装置。

（3）现场应配备防毒面具。

副经理

刘玉杰

5

设备科

空压机站房

（1、2、3号站）

空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。

C级/黄色

火灾

其他爆炸

（1）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。

（2）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。

设备科

刘胜利

6

设备科

空压机及管道（1、2、3号站）

保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。

C级/黄色

其他爆炸

触电

（1）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。

（2）活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。

连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。

（3）附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。

设备科

刘胜利

7

制粉车间

熔炼炉周边溶液（熔渣）坑

坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸。

C级/黄色

其它爆炸

（1）应设置防止水进入坑内的安全设施。

（2）中频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或钢包；贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。

（3）及时消除坑内积水。

车间主任

郑海玉

8

制粉车间

熔炼炉操作平台

环境恶劣，平台严重锈蚀或垮塌，导致操作者高处坠落。

D级/蓝色

高处坠落

（1）作业面操作平台结构应坚固、可靠，台面应采取防滑措施，平台周边应设置护栏。

（2）护栏的结构尺寸应符合工业梯台的规定，锈蚀时应及时修复和更换。

车间主任

郑海玉

9

开刃、制作车间（车床、铣床、镗床和钻床）

防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。

D级/蓝色

机械伤害

（1）有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）的相关规定，并确保有效。

（2）转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。

（3）设备维护检修时应使用能量锁定装置。

各车间主任

房金波

陈志勋

张瑞江

10

开刃车间

软磨车间

基体车间

磨削机械（手动开刃机、抛光机、磨片机、砂轮机）

砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。

D级/蓝色

机械伤害

物体打击

（1）砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。

（2）砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。

（3）砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫（橡胶垫）。

各车间主任

房金波

陈志勋

张瑞江

11

其他机械（开刃机、抛光机、磨片机、车刃机、混料机、碾压机、滚光机）

防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。

D级/蓝色

机械伤害

有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009）的相关规定。

各车间主任

房金波

陈志勋

张瑞江

张建良

邢清林

生产经营单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）

单位：

河北小蜜蜂工具集团有限公司日期：

序号

隐患名称

隐患等级

治理措施

完成时限

复查结果

责任部门

责任人

1

车间部分接线盒进线口防护不到位-1

一般隐患

进行一次全面排查，对防护不到位的重新做好防护

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

包装车间

XXX

2

自动线喷漆线（底漆）、风道残漆厚-2,标识牌脱落-1

一般隐患

按照有关要求进行整改。

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

内销喷漆

XXX

3

外销喷漆车间气味大，设备残漆厚-2

一般隐患

按照有关要求进行整改。

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

外销喷漆

XXX

4

1号钢印机电机线路绝缘破损，17号大片抛光机维修无标识牌，西头抛光机气管断开-2；钢印工未戴口罩-1

一般隐患

按照有关要求进行整改，并对相关人员进行批评教育。

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

开刃车间

XXX

5

6号立式炉进地沟控制线破损-2

一般隐患

对控制线进行更换

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

立式炉车间

XXX

6

制作、维修车间无完整防汛沙-2

一般隐患

为制作、维修车间配备防汛沙袋

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

设备部

XXX

7

粘胶工序照明、电扇未穿管防护-2；车间干燥箱开关坏；020号硫化机配电箱内有杂物

一般隐患

按照有关要求进行整改，并对相关人员进行批评教育。

2018.8.6

8月10日进行了复查，已按要求整改完毕

软磨车间

XXX

生产经营单位安全生产追责问责清单（仅供参考）

单位：

河北小蜜蜂工具集团有限公司日期：

序号

姓名

单位车间及职务

问责处罚原因

问责处罚情况

1

XXX

连续炉车间主任

5#配电柜手柄绝缘胶套坏；6#配电柜门地线断

部门通报批评并罚款50元

2

XXX

喷漆车间主任

设备表面残漆厚

现场整改并部门通报批评罚款50元

3

XXX

开刃车间主任

磨片机护罩磨损

部门通报批评罚款50元并重新设计护罩

4

XXX

混料车间主任

电源线护管开裂，防护网损坏

部门通报批评并罚款50元

5

XXX

软磨片车间主任

电源线未防护；电源开关坏

部门通报批评并罚款50元