精品农林业项目实施计划书.docx

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精品农林业项目实施计划书

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精品农林业项目实施计划书

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黄松峪精品农林业

“文冠果”种植栽培基地

项

目

实

施

计

划

书

项目审报单位；北京峪龙湾旅游开发有限公司

项目建设单位：

北京峪龙湾旅游开发有限公司

项目合作单位：

黄松峪乡黄松峪村村民委会

二〇一七年八月十八日

TOC\o"1-2"\h\uHYPERLINK\l_Toc11068一、项目概述PAGEREF_Toc110681

HYPERLINK\l_Toc214171、项目名称PAGEREF_Toc214171

HYPERLINK\l_Toc124032、项目概况PAGEREF_Toc124031

HYPERLINK\l_Toc20500二、项目建设可行性分析PAGEREF_Toc205002

HYPERLINK\l_Toc262751、项目建设背景PAGEREF_Toc262752

HYPERLINK\l_Toc154402、项目建设的必要性PAGEREF_Toc154405

HYPERLINK\l_Toc16943三、市场分析PAGEREF_Toc169438

HYPERLINK\l_Toc253541、市场定位PAGEREF_Toc253548

HYPERLINK\l_Toc213792、用户分析PAGEREF_Toc2137911

HYPERLINK\l_Toc24783、市场环境及前景PAGEREF_Toc247811

HYPERLINK\l_Toc3672四、项目建设规划PAGEREF_Toc367214

HYPERLINK\l_Toc43601、项目建设地址PAGEREF_Toc436014

HYPERLINK\l_Toc11232、项目建设内容及方案简述PAGEREF_Toc112314

HYPERLINK\l_Toc28610五、经费预算PAGEREF_Toc2861015

HYPERLINK\l_Toc302711、财务预测PAGEREF_Toc3027115

HYPERLINK\l_Toc322932、财务评价PAGEREF_Toc3229317

HYPERLINK\l_Toc29899六、企业管理PAGEREF_Toc2989917

HYPERLINK\l_Toc11541、HYPERLINK\l_Toc24150企业经营管理PAGEREF_Toc2415017

HYPERLINK\l_Toc189792、部门架构PAGEREF_Toc1897919

HYPERLINK\l_Toc7757七、经济和社会效益分析PAGEREF_Toc775720

HYPERLINK\l_Toc43001、经济效益分析PAGEREF_Toc430020

HYPERLINK\l_Toc28932、社会效益分析PAGEREF_Toc2893错误！

未定义书签。

一、项目概述

1、项目名称

黄松峪精品农林业“文冠果”种植栽培项目。

项目审报、建设、合作概况

项目审报单位；北京峪龙湾旅游开发有限公司

项目建设单位：

北京峪龙湾旅游开发有限公司

项目合作单位：

黄松峪乡黄松峪村村民委会

（1）项目审批、承建、合作单位

北京峪龙湾旅游开发有限公司。

北京峪龙湾旅游开发有限公司成立于2014年10月11日。

在公司发展过程中，该公司始终按照国家法律法规及产业政策，秉承“以创新求发展，以质量求生存，以服务求信誉，以管理求效益”的发展理念，本着“信誉第一、客户至上”的经营宗旨，依托资源、技术优势，坚持科学发展观，走新型企业道路，推进自主创新，努力打造公司的优秀形象，创建“质量环保型、成本控制型、科技创新型、农林业生态和谐发展型”的现代型企业。

（2）项目建设内容

项目建设内容主要包括：

精品农林业文冠果、现代高新农林业种植栽培产业，附设高端超代感豪华帐篷，野外充气泡泡屋、超带感生态环保休闲《文冠果花》空中观光等项目。

项目为生态环保及观花休闲综合项目，所构成高端农林业精品“文冠果”观光产业项目，致力于打破传统重资产模式，打造一个集精品农林业观光、高效种植、生态野宿体验、文化旅游、修身养生为一体的综合性高端生态示范农林业产业区。

通过农林业资源果园资源，升级大整合科学开发的影响力，提升黄松峪村的知名度，该项目区域近邻大溶洞、千费崖、湖洞水、石林峡、百帝宫、天云山、国家矿山公园等近10个重点著名景区已形成完整的带状旅游线相互合作，优势互补，打造了谷中之美农林文一体的精品农林业观光休闲度假养生修行的高端综合型生态产业经济文化区。

（3）项目建设地址

首次前期项目建设地位于平谷区黄松峪村头道沟区域，旅游资源丰富，交通便利。

（4）项目建设性质

项目为新建项目。

（5）项目建设期：

１２个月

（6）项目总投资与资金筹措

项目总投资1500万元，全部为北京峪龙湾旅游开发有限公司自筹。

二、项目建设可行性分析

1、项目建设背景

随着人类社会经济发展和工业现代化的步伐不断加快，以石油为代表的能源需求量急剧增加，而全球的石油储量有限，储量资源正逐渐减少，再加上大量燃油尾气排放使得能源与环境问题日益突出。

我国常规能源资源少，特别是油、气资源较为贫乏，2014年我国原油进口3.08亿t，比2013年增加9.45%，达到历史最高。

为保障我国石油安全，近些年，国家发改委、国家能源局及国家林业局等部门出台了一系列政策发展生物质能源。

我国有许多具有很高开发价值的木本油料树种，已建立起规模化的良种供应基地的油料植物有10种左右，其中转化技术成熟的小桐子、黄连木、文冠果、无患子、光皮树等被列为国家重点建设的原料林基地树种。

目前，我国已有木本油料林面积600万hm2，林业生物柴油研发取得了一批先进科研成果，在原料生产、种植技术方面取得较大进展。

但由于油料林种植时间较短、没有到盛果期以及一部分基地经营管理不到位、产量低，尚不能满足生物柴油企业的原料需求。

涉足生物柴油的企业由曾经的300多家减少至目前仅30家左右，这些企业以餐饮废弃油脂为主，林业原料为辅，企业多数面临亏损状态。

生物柴油销售方面，2015年我国重新修订颁布了《生物柴油调和燃料（B5）》（GB25199－2015）和《柴油机燃料调和用生物柴油（BD100）》（GB/T20828－2015）。

以上2个标准的发布说明生物柴油被正式纳入国家能源销售渠道。

随着科学技术的发展，生物能源的转换技术已得到解决，作为中国北方最主要的能源林树种文冠果具有广阔的发展空间。

文冠果适应性强、结果早、结果期长、油质好，制备的生物柴油，烃脂类成分含量较高，内含18C的烃脂类占93.4%，而且无硫、无氮等污染元素，符合理想生物柴油指标。

此外，文冠果作为我国特有的珍稀木本油料树种，有“北方油茶”之称，种子含油量为35%，种仁含油量为62.8%，油黄色而透明，含有丰富的亚油酸、亚麻酸、二十碳烯酸等为人体不能合成的脂肪酸，叶中含蛋白质19.8%—23%，高于红茶，咖啡因含量接近花茶可作饮料。

种皮、果壳可制成活性炭，果壳中主含半纤维素可水解为糠醛、酒精，还可转化为木糖醇等化工医药原料。

枝、叶、干、种仁、果柄均可入药。

生态观光不是人们通常所述的与生态农林业、旅游农林业、高效农林业等同意义上的生态农林业观光，它是在现代农林业基础上，集合现代高新科学的农林业建设实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。

生态农林业观光园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融合直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体现代农林业高新体系。

近年来，伴随全球农林业的产业化发展，人们发现，现代农林业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供文冠果观光、休闲、度假的生活性功能。

随着人们生活水平的提高以及生活观念的转变，生态休闲日益成为广大人民的消费热点和时尚。

现代社会，人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。

于是，同归田野、自然的观光农林业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。

人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村生态环境中放松自己。

于是，农林业与生态观光业边缘交叉的新型产业——生态观光高新农林业应运而生。

农林业生态观光以有特色的生态环境为主要景观的旅游。

是指以可持续发展为理念，以保护生态环境为前提，以统筹人与自然和谐为准则，并依托良好的自然生态环境和独特的人文生态系统，采取生态植物友好方式，开展的生态体验、生态教育、生态认知并获得心身愉悦的观光休闲方式，把农林业生产和观光休闲有机结合起来，开辟了一条发展休闲观光高新农林业的新路子。

当前，我国经济正处于转型的关键时期，与快速发展的经济和日益提高的物质生活水平相比，农村文化建设和发展则表现为较为滞后，与全面建设小康社会、实现和谐社会的目标不相适应。

加强农村文化建设，既是当前农村、农林业、农民实现持续健康科学发展的必然要求，也是构建农村和谐社会的有机组成部分，长期以来深受党和国家的重视。

由于长期以来农村基层文化基础设施、文化活动、文化教育的贫乏，以及落后的、腐朽的文化方式沉渣泛起，因此加快农村文化建设，已是当前农村亟待解决的问题。

合理整合农村各项资源现代经营模式，如：

进入区域内要带菜入伙坐客、带苗上山摘果、带柴取暖烤火、将所有资源大整合大融合进行产业大发展，加强向符合自身实际的文化生态休闲产业、将旅游服务产业转型发展迫在眉睫。

2、项目建设的必要性

（1）有利于积累文冠果的生物、生态学特性及栽培经验

文冠果（XanthocesorbifoliaBunge），又名文冠树、文冠果、木瓜等，无患子科文冠果属落叶乔木，现有文冠果资源以半野生状态为多，人工栽培大都为零星栽植和小片地造林。

据统计，目前内蒙、辽宁和陕西都有栽培文冠果的成功经验。

近几年，文冠果试验性栽培陕西延安、山东莱芜等地开展，出现了结果较好的品种。

依据黄松峪头道沟的地理位置、地形地貌、良好的气候特征、土壤条件等各项自然因子，完全能够满足文冠果的生长发育条件。

为以后人工栽培文冠果积累实质性经验。

（2）符合国家产业政策

国家发改委在2007年9月4日发布的《可再生能源汇总长期发展规划》指出，到2020年我国用于发展可再生能源的投资将达到2万亿元人民币，重点支持水电、生物质能、风电和太阳能，为实现可再生能源的发展目标，将采取国家投资和社会多元化投资相结合的方式，解决可再生能源开发利用的建设资金问题。

对可再生能源企业采取财政和税收的优惠政策，包括建立专项基金给予补助，并减免税收。

对于可再生能源的补贴，不问企业所有制，完全给予公平待遇。

在可再生能源开发领域内，市场规划、市场准入对所有的企业都一视同仁。

国家林业局十分重视林业生物质能源的开发利用，专门成立了林木生物质能源领导小组和林木生物质能源办公室，编制了《全国能源建设规划》、《林业生物能源发展规划》，确定了一批能源林培育基地，并会同财政部、国家发改委、农林业部、国家税务总局，出台了弹性亏损补贴、原料基地补助、示范补助、税收优惠等四项政策，对包括发展林业生物质能在内的生物质能源和生物化工进行财税扶持。

文冠果作为中国北方最主要的能源林树种具有广阔的发展空间。

（3）有利于顺应市场发展需求

本项目涉及农林业产业、生态高端休闲观光区、大型生态林下经济设施开发区等，将推动平谷区进一步走出去，进一步送进来，加快提高区域综合实力，扩大平谷区对外文化交流；另外项目的设立也满足全国及市区范围内不同层次的人们对生态文化休闲服务性行业的需求和市场的需要，顺应了当前市场日益增长的生态文化休闲服务需求，对平谷区经济健康发展也掀起了一定的推动作用。

（4）有利于现代化农村建设

本项目的开展实施，以平谷区日渐提高的经济水平与项目所在地得天独厚的地理位置为依托，以日趋开放的全球商贸、交流环境，城市第三产业的服务需求量、加快城乡统筹发展以及国家《生态文化产业振兴规划》的实施为契机，积极建设成为高端品质的文化休闲生态观光产业基地，实现地区特色产业迅速崛起、社会经济基础建设同步发展，周边服务配套完善的黄松峪乡村旅游高端度假养生休闲项目。

本项目将承担提升地区文化、旅游、经济贸易等综合竞争力、促进多方合作交流、引入外资为重要使命，项目的开发同时有利于进一步提高完善农村配套基础设施，美化周边环境，大大提高区域开放度，对平谷区、黄松峪乡、黄松峪村的生态发展都具有重要的战略意义，因此本项目的开发建设是很有必要。

（5）有利于区域农民增收

文化旅游、观光休闲农林业、精品农林业产业文冠果观光的发展，使农村一、二、三产业有机结合，促进生产发展，农林业增效，农民增收，促进了社会主义新农村建设。

本项目的建设有利于加快了农村基础设施建设，让农民就地享受城市化的文明成果，且为当地农民增收做出了重要贡献。

例如土地租金。

以转包、出租、流转、转让，入股等方式，使土地向有技术、懂经营、会管理、知商机、有人脉的工商业主和经营能人集中，农民土地通过实施承包使用权流转，每年可获得较高的租金。

（6）产业发展与结构调整的需要

省“十三五”计划纲要中提出把大力发展新兴服务业作为产业与结构调整的重点，要求高层次、宽领域地发展新兴服务业，包括发展旅游业，要求丰富旅游内涵、开发符合21世纪人类追求的生态旅游和文化，探险、度假、乡村、农林业等特色观光旅游，发展商务、会展、购物、健身、修学等各种形式的观光，形成观光与度假、自然与人文、农林业精品相结合的全国生态观光网络，近年来，我国城市建设日新月异，农、林业发展迅速，但生态观光业除几乎成为空白，项目建成集可持续性、观赏性、游乐性、教育性于一体的农林基地，带动生态观光经济的发展，提高区域性知名度，带来相应的经济、生态、社会效益。

三、市场分析

1、市场定位

（1）文化产业市场

中国在经历了近代历史的低谷之后，已经开始了复兴的进程，近年来，我国文化产业以年均15%的速度增长，据统计，自2004年，全国文化产业增加值已达4140亿元，占GDP的3%，比2003年的3577亿元增长15.7%。

部分综合性试点地区文化产业发展迅速，到2004年，北京市文化产业实现增加值290亿元，占GDP的6.8%；上海445.7亿元，占6%；浙江669.7亿元，占6%；广东1123亿元，占7%。

这些资料表明：

我国文化产业的发展已初具规模，但就产业单位而言，文化事业单位存在支出收入比偏高、人均创造利税额较少的现象，文化经营性企业单位负债经营较为普遍；我国文化产业区域发展不均衡的问题突出，北京、上海、深圳、广州等地经济发达，文化需求大，文化产业相当于发达国家上世纪90年代的水平，东部地区经济发达省份的文化产业发展规模以及创收能力大大高于中西部地区，文化产业发展的地区差距大于GDP的地区差距；我国文化产业对国民经济的贡献和影响低于发达国家，如文化产业从业人员占全部从业人员的比重，增加值占本国GDP的比重，这几项指标比例失衡，说明我国文化产业创造价值的能力还很低，需要国家加大文化产业发展的力度，同时也可以看出，其存在较大的提升空间。

生态观光

国内生态农林观光业蓬勃发展，自2008年度以来，由中央财政新增投资和生态农林观光业发展资金达12.86亿元，超过“十一五”头两年生态农林观光业国债和旅游发展资金的总和（12.84亿元）；各级财政加强了配套性投入，估计总额将超过30亿元；8个中西部的省份平均每省年投资超过1亿元。

2010年全国生态农林观光业总收入1.57万亿元，增长21.7%。

国内旅游人数达21亿人次，比上年增长10.6%；国内生态农林观光业收入1.26万亿元，增长23.5%；入境旅游人数1.34亿人次，增长5.8%；入境过夜旅游人数5566万人次，增长9.4%；旅游外汇收入458亿美元，增长15.5%；出境旅游人数5739万人次，增长20.4%。

多年来，国内生态农林观光业入境接待和旅游创汇一直保持着近两位数的增长、联合国世界旅游组织预测，2015年中国将成为世界第一旅游接待国、第四大旅游客源国；中国入境过夜游者将达到2亿人次；国内游者将达到28亿人次；居民人均出游两次，出境旅游将达到1亿人次；生态农林观光业市场总量将达到30亿人次。

2012年平谷共接待游客283万人次，观光旅游综合收入达4.86亿元，实现了从观光旅游资源大区向产业强区的华丽转身，使现代旅游业转型生态观光是平谷经济发展的强大引擎。

（3）文化休闲服务市场

文化休闲服务产业发展初具规模，增长潜力巨大，产业体系相对完善。

2007年我国健康产业的产值构成，医疗服务行业和医药业占1.2万亿，健康休闲生态娱乐业占8000亿，保健食品占6000亿，健康保险业达到574亿，健康管理达300多亿，大约占2007年GDP总值的6%。

由此可知，健康养生、生态文化休闲娱乐业已经发展成为了继医疗和医药之后第二大健康休闲服务产业，前景看好。

2011年国内文化娱乐产业年增幅近3倍。

2013年，产业规模将超过1200亿，保持超过20%的复合增长率。

2014年，北京市观旅游服务业生产总值为16626.3亿元，占全市生产总值的77.9%，居全国各省市区首位。

接待入境生态观光旅游者427.5万人次，同比下降5.0%，仅占北京生态旅游接待总量的1.64%，与“世界旅游城市”的定位相距甚远。

现国务院落实了《北京市服务业扩大开放综合试点总体方案》北京入境游将带来新的增长。

文冠果生态农林业观光项目首先创新了高端人才聚集机制的建立，将会吸引大量官方高层次人才。

国务院近日批复了北京市将扩大开放综合试点，并许可旅游服务业转型升级，旅游业面监新的生态商机，也是全方位性生态开放的重要实践。

2、用户分析

本项目面对的是中高端城市市场客户群体，如38岁以上高端人士、企业家、商业精英，政府政要及各部门领导人，高科技领军人，以及对休闲度假养生众善奉行人士，有需求以及热爱国家文化、自然历史人文遗产的群体，体验生态自然的环境兴趣、放松身心、领略传统文化、宏伟古迹等等，这部分客户群体具备生态养生休闲度假的需求，同时也有能力进行此类消费。

3、市场环境及前景

近年来我国出台了一系列政策，2006年1月1日起施行的《中华人民共和国可再生能源法》提出国家大力支持发展以生物柴油为主的生物质液体燃料。

其配套法规已陆续出台，如《可再生能源产业发展指导目录》、《关于生物能源和生物化工财政支持政策的实施意见》等。

后者包括建立风险基金制度、税收优惠、实行弹性亏损补贴和原料基地补助等政策。

2007年，国家林业局编制了《全国能源林建设规划》、《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》。

此外，《生物能源和生物化工原料基地补助资金管理暂行办法》提出对林业生物柴油原料基地建设提供3000元/hm2（200元/亩）的补助。

同年，我国首个《柴油机燃料调和用生物柴油（B100）国家标准》（GB/T20828－2007）正式实施，标志着我国生物柴油产业进入了实质性发展阶段。

2011年出台的《可再生能源发展“十二五”规划》提出，未来5年内生物柴油生产规模要达到100万t。

2012年国家能源局发布了《生物质能发展“十二五”规划》，将重点推进生物柴油和航空生物燃料示范工程及应用。

2013年国家林业局颁布《全国林业生物质能发展规划（2011—2020年）》，提出我国林业生物质能发展的指导思想、原则、目标、布局和工作重点。

2015年国家能源局出台《生物柴油产业发展政策》，提出生物柴油的七条政策措施。

2016年，国家林业局将加快培育能源林和加快发展森林生物质能源，这一绿色产业列为国家林业局2016年工作要点。

这些法规、政策及规划为我国林木生物柴油产业发展提供了基础保障，林业生物柴油产业的发展潜力很大。

生态观光农林业是一种以农林业和农村为栽体的新型生态旅游观光业。

近年来，伴随着农林业产业化的发展，现代农林业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。

于是，农林业生态与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农林业应运而生，拓展了农林业发展的新空问，开辟了纯生态旅游业发展的新领域。

现代社会，人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。

于是，同归田野、自然的观光农林业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。

据专家介绍，生态观光休闲农林业，在日本、美同等发达同家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我同人民生活水平的提高，观光休闲农林业也应运而生。

生态观光农林业园主要是以发展种殖、种植园为最主要的经营项目，种植和种植品种力求做到新、奇、特。

在种殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人喜爱的特色品种。

种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。

在生态观光农林业园内游客不但可观各种树种野花，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种野生动物表演，同时还能垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使各种农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。

利润和效益足普通种植业的5至10倍。

生态农林业观光园不是人们通常所述的与生态农林业、旅游观光农林业、高效农林业等同意义上的生态农林业观光，它是在现代农林业基础上，集合现代农林业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。

生态农林业观光园是以市场为导向，以区域优势为晕础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农林业新体系。

生态农林业观光园是现代农林业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。

随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。

在解决温饱之后，人们别吃穿以外追日益增多，日趋多样，这是观光农林业发展的主要基础。

与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、生态观光旅游提供了大量的时间。

从人们生态旅游情趣多向性来看，追求田园果园式的生活情趣是个重要的发展趋向。

而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农林业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。

四、项目建设规划

1、项目建设地址

项目建设地位于平谷区黄松峪村库东头道沟以南，属乡域北部，乡政府驻地。

西南距平谷城区20公里，胡（庄）黄（松峪）公路终点，交通便利。

黄松峪村域面积12.83平方公里，624户，1774人，皆为汉族。

聚落成矩形，地势东高西低，北高南低，海拔164米。

黄松峪村地处两山峡谷之中，山上均为松柏和灌木草丛，山上为各种果树，植被覆盖率达90%以上。

土壤为洪积冲击物褐土性土和硅质岩类淋溶褐土，地下水资源为基岩裂隙水贫富水区。

黄松峪水库位于村北，有东西两条干渠，水利条件较好。

2、项目建设内容及方案简述

项目建设内容包括有：

精品农林业产业文冠果观光、现代农林业创意产业，高端超代感豪华帐篷，野外充气泡泡屋、超带感旅游休闲娱乐生态观光等项目，域内无永久建筑，所有安全、服务设施均为移动轻资产模式，完全为打破重资产模式。

项目为生态休闲度假及综合观光项目所构成的高端新科农林业生态观光产业项目，致力于打破传统重资产模式，打造一个集精品高新农林业观光、高效种植、生态野宿体验、文化养生为一体的综合性高端农林业生态示范旅游产业区。

通过农林业资源植物资源，大整合大开发的影响力，提升黄松峪村的知名度，该项