21 质量手册.docx

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21质量手册

版本号：

A版编码：

QL/SC-2015

受控状态：

受控号：

01

编写依据：

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

质量手册

编制：

戴冬梅

审核：

戴菁菁

批准：

季辉

2015年4月20日发布2015年4月20日实施

上海仲砾环保科技工程有限公司

上海仲砾环保科技工程有限公司

质量手册

主题：

颁布令

章节

0.1

版本/修订

A/0

页次

1/1

质量手册颁布令

本公司为强化管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律法规要求，并实现质量管理体系的持续改进，依据GB/T19001：

2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》标准编制本质量手册。

本手册结合本公司实际，依据标准要求，对质量管理体系进行了整体描述，阐明公司质量方针、质量目标、过程顺序和相互作用，包含或引用程序文件。

本手册阐述了公司的质量管理方针，对公司质量体系作了具体描述，是指导全公司实施质量管理的纲领性文件和行为准则，现予以发布，公司全体员工必须遵照执行。

上海仲砾环保科技工程有限公司

总经理：

季辉

2015年4月20日

上海仲砾环保科技工程有限公司

质量手册

主题：

目录

章节

0.2

版本/修订

A/0

页次

1/2

章节

主题

0.1

颁布令

0.2

目录

0.3

管理者代表任命书

0.4

企业简介（附组织机构图）

0.5

质量手册的管理

1.0

范围

2.0

引用标准

3.0

术语和定义

4.0

质量管理体系

4.1

总要求

4.2

文件要求

4.2.1

总则

4.2.2

质量手册

4.2.3

文件控制

4.2.4

记录的控制

5.0

管理职责

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4

策划

5.5

职责、权限与沟通

5.5.1

职责和权限

5.5.2

管理者代表

5.5.3

内部沟通

5.6

管理评审

6.0

资源管理

6.1

资源的提供

6.2

人力资源

6.3

基础设施

上海仲砾环保科技工程有限公司

质量手册

主题：

目录

章节

0.2

版本/修订

A/0

页次

2/2

章节

主题

6.4

工作环境

7

产品实现

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程

7.3

设计和开发

7.4

采购

7.5

生产和服务提供

7.6

监视和测量设备的控制

8

测量、分析和改进

8.1

总则

8.2

监视和测量

8.3

不合格品控制

8.4

数据分析

8.5

改进

附录一

职能分配表

附录二

流程图

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质量手册

主题：

管理者代表任命书

章节

0.3

版本/修订

A/0

页次

1/1

任命书

为贯彻执行GB/T19001－2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行的控制和领导，特任命戴菁菁同志为本公司的管理者代表，其职责是：

（1）负责依据GB/T19001-2008质量管理体系的管理体系建立、实施和保持。

（2）向总经理报告质量管理体系的业绩，不断追求质量管理体系改进，提高管理水平。

（3）主管全公司与质量管理有关的活动，协调处理全公司出现的服务质量和服务问题。

（4）协调与质量管理体系有关的外部事宜。

（5）有权根据质量管理体系运行情况，对可能造成服务质量影响的有关单位和人员实施奖惩。

（6）组织落实公司质量管理体系的评审和年度审核。

要求公司各职能部门和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。

以上任命自签发之日起正式生效。

上海仲砾环保科技工程有限公司

总经理：

季辉

日期：

2015年4月20日

上海仲砾环保科技工程有限公司

质量手册

主题：

企业概况

章节

0.4

版本/修订

A/0

页次

1/2

企业简介

上海仲砾环保科技工程有限公司和上海环境工程设计研究院及新加坡派宁环保科技有限公司达成合作，是一家集科研，新产品开发，环境工程设计，管理，运行以及环境工程各类设备贸易于一体的科技型公司。

　　本公司拥有多位国家注册的各类专业工程师和多项联合设计资质。

公司在污、废水处理领域和废气处理，油烟净化方面与多家研究所科技开发中心保持着良好的合作、开发、研究的伙伴关系。

在环境工程领域内可根据用户不同要求进行工程设计、加工、咨询、设备安装、运行管理等各项工程建设服务。

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质量手册

主题：

企业概况

章节

0.4附页

版本/修订

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页次

2/2

组织机构图：

注：

质量管理体系不涉及财务

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主题：

质量手册的管理

章节

0.5

版本/修订

A/0

页次

1/1

质量手册的管理

1、手册编制和生效

本手册由公司综合部负责组织编制，经管理者代表审定后由总经理批准发布、实施。

2、年号

——手册年号以发布年度表示。

——手册分“受控”和“非受控”两种，受控版本发放时封面加盖“受控”印记，对手册进行编号控制；“非受控”版本发放给相关方，由综合部进行登记。

3、手册发放范围及形式

“受控”手册发放到公司领导、认证机构、各职能部门。

4、手册修改

为了保持手册的适宜性，可以根据需要对手册进行评审和修改，每年应评审一次。

修改必须经过评审，并报管理者代表审核，由总经理批准。

修改由综合部负责。

修改后由各部门文件管理员负责及时更换、回收和处理，以保证受控手册的所有使用者均能及时得到最新有效版本。

当体系发生重大变化或经多次修改时，为了保证手册的适用性、充分性和清晰，应予以换版。

5、受控手册持有者的责任

——学习、掌握和贯彻手册的内容和要求；

——妥善保存，不准翻印和外传；

——破损可以旧换新；

——在修改页（或通知单）送达后，应签收并对修改的及时性和正确性负责。

6、手册的解释权归管理者代表。

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质量手册

主题：

适用范围

章节

1.0；2.0；3.0

版本/修订

A/0

页次

1/1

1、适用范围

1.1总则

本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量管理体系的结构的运作进行了描述，是公司质量管理的纲领性文件。

本手册适用于本公司的各个过程，通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，并符合法律、法规要求。

充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，产品符合法律、法规要求。

1.2应用

本质量手册适用于饮食业用油烟净化设备的生产，也适用于公司各职能部门的质量管理活动。

本公司运用了质量管理体系的所有过程，无删减。

2、引用标准

2.1GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

2.2GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

3、术语和缩略语

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义；

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主题：

质量管理体系

章节

4.0

版本/修订

A/0

页次

1/2

4质量管理体系

4.1总要求

本公司按GB/T19001-2008标准要求，充分采用过程方法、管理的系统方法和基于事实的决策方法建立质量管理体系并形成文件，且在持续改进其有效性的基础上加以实施和保持.为了使质量管理体系持续有效地运行，本公司对以下方面按标准要求实施管理：

a.识别本公司质量管理体系所需过程，主要包括管理职责，资源管理，产品实现，测量分析和改进四个过程；

b.确定这些过程的顺序和相互作用；

c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需过程的有效运行以及对这些过程的监控；

e.监视、测量（适用时）和分析这些过程，实施必要的措施，以使这些过程达到策划的结果，并按PDCA循环不断改进这些过程，实现持续改进。

根据本公司质量管理的能力和服务过程的要求，喷涂过程为外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司按照GB/T19001-2008标准要求制定并实施质量管理体系文件包括：

a.质量方针和质量目标；

b.质量手册；

c.程序文件；

d.公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

企业质量管理体系文件结构图如下：

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主题：

质量管理体系

章节

4.0

版本/修订

A/0

页次

2/2

4.2.2质量手册

公司《质量手册》的内容包括了如下的内容：

a.表述公司质量管理体系适用和覆盖范围,包括任何删减的细节和正当的理由（见1.2）；

b.表述为实施质量管理体系所编制的程序文件或对其的引用；

c.表述已识别的管理体系过程之间的相互作用。

4.2.3文件控制

质量管理体系所要求的文件应予以控制。

在《文件控制程序》中对形成文件的程序作了控制要求；

a.文件发布前需总经理批准，以确保文件的充分性和适宜性；

b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

c.对文件的更改和现行修订状态加以标识；

d.确保在使用现场可获得有关版本的适用文件；

e.保持文件的清晰，易于识别；

f.外来文件经总经理批准后，由综合部统一编号、发放；

g.作废文件由综合部统一处理，防止其非预期使用。

须保留作废文件时，由保留部门提出申请，并对留用文件作好标识。

4.2.4记录控制

综合部负责对质量体系要求的记录进行归口管理，各部门负责本部门质量记录的实施和管理，并对记录予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，同时记录应保持清晰，易于识别和检索。

综合部编制《记录控制程序》来控制记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。

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主题：

管理职责

章节

5.0

版本/修订

A/0

页次

1/6

5管理职责

作为公司最高管理者的总经理，通过以下活动对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性做出以下承诺。

a.以教育、培训、会议和各种宣传为途径，向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，加强员工的质量意识，使他们积极参与提高产品质量有关的活动；

b.制订公司的质量方针和目标，并建立目标体系，以各种方式与顾客沟通，并督促全体员工共同为实现质量方针、目标而努力；

c.本公司开展管理评审，不断研究并实施质量管理体系的改进，确保体系的适宜性、充分性和有效性；

d.不断分析研究人力资源、基础设施的要求和现状，关注并落实相关措施，确保质量管理体系运行所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点

总经理以实现顾客持续满意为目标，通过市场调研，顾客沟通来识别、确定顾客的要求和期望，并通过实施《质量目标考核办法》、《与产品有关要求的评审程序》等，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

同时通过质量管理体系有效应用，包括持续改进过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，确保顾客对公司的产品质量的要求得到满足。

5.3质量方针

总经理负责制订公司的质量方针：

追求品质卓越、持久地为用户提供优质的产品和满意的服务。

并确保符合以下要求。

质量方针的内容要求：

a.应满足与公司的宗旨相适应；

b.包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c.提供制定和评审质量目标的框架。

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主题：

管理职责

章节

5.0

版本/修订

A/0

页次

2/6

质量方针的贯彻和实施要求：

a.在公司内张贴质量方针的内容，让所有职工都知晓了解；

b.通过培训使公司的全体职工对质量方针和质量目标有充分理解并贯彻执行；

c.通过管理评审活动进行对其持续适宜性方面的评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

顾客的需求是公司追求的目标，为了更好地满足顾客的需要，持续改进公司的质量管理体系，公司制订了质量目标，并与质量方针保持一致。

公司的质量目标：

a.成品一次交验合格率≥97%；

b.顾客满意率≥90%；

c.采购物资进货合格率≥95%

每年年初，由管理者代表本公司各部门，对质量目标进行展开、分解落实到全公司各相关部门，按《质量目标考核办法》执行。

5.4.2质量管理体系策划

总经理应确保公司通过开展以下活动实施质量管理体系策划：

a.以GB/T19001-2008标准要求，结合生产经营特点，充分识别公司质量管理体系所覆盖的全过程；

b.通过识别不同过程的质量特性，确定所需的质量控制和质量保证所需的本公司措施，包括职责分工、相互接口、资源配置等措施，建立文件化程序，以达到预期的结果。

c.确定对各过程监视、测量、验证活动，明确准则和方法及质量记录；

d.确定对各过程的分析、实施措施，以实现持续改进；

e.质量管理体系策划由总经理负责，确保策划实施和策划更改均在受控状态下进行，并在更改策划时保持质量管理体系的完整性。

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主题：

管理职责

章节

5.0

版本/修订

A/0

页次

3/6

5.5职责、权限和沟通

本公司设置了相应的本公司机构以确保质量管理体系持续有效地运行。

制订了“质量职能分配表”,明确所有与质量有关部门和人员的质量责任及相互关系。

各部门的职责和权限如下：

5.5.1.1最高管理者（总经理），其职责权限：

a.制订和发布质量方针，确定质量目标和各项经营管理决策；

b.负责本公司的机构设置、明确各部门的职责权限和相互关系，详见“质量管理体系职能分配表”；

c.按计划规定的时间间隔进行本公司管理评审，以确保质量管理体系和质量方针的持续适宜性、充分性和有效性；

d.任命管理者代表，赋予其相关的职责和权限；

e.为质量管理体系的运行配备各项必需的资源；

f.传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

g.在公司内建立适当沟通过程，确保对质量管理体系有效性进行沟通。

5.5.1.2财务部职责和权限：

a.负责公司与财务相关的工作；

b.负责对采购物资入库的管理，及标识和可追溯性的实施；

c.负责产品的搬运、贮存和防护的控制和管理。

5.5.1.3质量部职责和权限：

a.负责制订公司的技术标准、检验标准编制产品说明书。

b.对公司质量管理体系的考核及纠防措施的落实工作；

c.负责对数据和信息的分析管理;

d.负责对采购物资、过程、成品的检验，对不合格品的判定，并对其进行分析和处置；

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主题：

管理职责

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5.0

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A/0

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e.根据产品验收准则，负责监视和测量装置的控制管理及对过程和产品进行监视和测量；

5.5.1.4综合部职责权限

a.本公司编制质量手册和管理文件，负责所有文件的编号、发放、更改、收回、销毁、存档等管理；

b.负责质量记录的归口管理，处理公司日常文务工作；

c.负责协助总经理进行内部沟通，并对员工进行培训教育；

D.负责内部审核工作。

5.5.1.5市场部职责权限

a.负责对合同的评审和确定；

b.负责配合做好内审和管理评审；

c.负责与顾客沟通，建立顾客档案，对顾客满意度进行调查和分析，确保顾客满意；

d.对公司质量管理体系的考核及纠防措施的落实工作。

5.5.1.6采购部职责权限

a.编制采购计划和实施采购；

b.负责对合格供方的评定和管理；

5.5.1.7制造部职责权限

a.负责基础设施和工作环境的确定和管理,做好设备的控制管理，做好生产现场的环境控制、消防安全和文明生产。

b、深入了解公司的电气产品，并掌握公司各类产品原理图，负责公司装置单元的调试和维修工作；

c、严格按照订购合同的技术要求进行调试，并保管好相关资料；

d、配合协调工程部门做好售出装置单元的售后服务工作，确保产品顺利运行；

e、建立完整的产品调试和维修档案记录；

f、调试中发现质量问题及时处理，对处理不了的问题及时反映部门主管或部门经理；

5.5.2管理者代表

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管理职责

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5.0

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5/6

由总经理任命管理者代表，其职责和权限：

a.对质量管理体系的建立实施和保持予以保证；

b.对质量管理体系的业绩进行评估（包括改进的需求），向总经理报告公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

d.进行内审策划，编制年度内审计划；

e.负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。

5.5.3内部沟通

5.5.3.1公司总经理应确保在公司内部各职能部门和不同层次人员的信息交流，进行沟通，还应对质量管理体系有效运行和持续改进进行内部沟通。

5.5.3.2沟通方式

沟通方式多种多样，通过座谈、学习、宣传、办公例会，以及各种专题会议等形式，对公司各个环节，如销售、采购、生产、检验、仓储、服务等方面进行信息反馈，确保质量管理体系的有效性。

5.5.3.3沟通要求

a.沟通内容涉及质量管理体系过程及有效性；

b.收集必要的信息，寻求改进机会；

c.协调各部门行动，提高工作效率,解决思想问题，倡导和谐氛围。

5.5.3.4不定期的本公司质量分析会

发生严重质量事故或发生顾客激烈投诉，由管理者代表主持召开质量分析会，进行仲裁和解决，并做好有关的记录。

5.6管理评审

5.6.1总经理负责按《管理评审控制程序》每年至少进行一次评审活动，两次评审的时间

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主题：

管理职责

章节

5.0

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不超过12个月，对公司质量管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审应包括评价公司质量管理体系改进和变更的需要，也包括质量方针和质量目标的改进。

5.6.2评审输入

a.审核的结果：

包括第一、第二和第三方审核及自我审核等；

b.顾客的反馈：

包括对顾客满意度的测量结果和投诉抱怨等；

c.过程的业绩和产品的符合性：

比较质量管理体系每一过程的输入输出是否增值、有效，从而达到预期结果的程度；

d.纠正和预防措施的状况；

e.以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；

f.可能影响质量管理体系的变更：

包括外界市场环境、顾客要求、相关法律法规和公司自身体系的重大变更等；

g.质量体系持续改进建议。

5.6.3评审输出

管理评审以会议形式进行，评审的输出为《管理评审报告》，其内容应包括：

a.对现行的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价；

b.质量管理体系及其过程需有进一步改进和完善的措施；

c.与顾客要求有关的产品改进措施；

d.为满足资源需求所采取的措施。

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主题：

资源管理

章节

6.0

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6．资源管理

6.1资源提供

由总经理本公司策划确定并提供质量管理体系运行所需各项资源的要求。

资源的内容包括：

能胜任各岗位工作的员工、生产所需的设施、环境等，确保各项资源满足质量管理体系有效运行，以便达到以下目的：

a.实施保持质量管理体系并持续改进其有效性；

b.通过满足顾客要求，增进顾客满意。

6.2人力资源

6.2.1总则

综合部负责人力资源管理，编制相应岗位的岗位说明书，基于每一个岗位人员适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。

岗位说明书经总经理及或管理者代表审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。

6.2.2能力、培训和意识

综合部会同相关过程的责任部门：

1﹚确定从事影响产品要求符合性的人员所需的能力。

要求管理人员掌握质量管理体系运行所需要的方法，技术人员具有工序研究能力和统计分析的能力，设备操作人员了解过程和质量的关系，掌握基本操作技能；

2﹚适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力，特别是对特殊过程人员在培训后还需进行资格认可；

3﹚评价所采取措施的有效性，通过理论考试和实际操作及年度考核，验证经过培训人员是否具备所需能力；

4﹚确保全体人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。

公司鼓励全员参与质量管理；

5﹚保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。

见《人力资源控制程序》。

6.3基础设施

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主题：

资源管理

章节

6.0

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公司根据质量管理体系各过程的需求应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的设施。

基础设施包括：

1﹚厂房、工作场所和相关的设施；

2﹚过程中的生产设备、工具、监视和测量设备、硬件和软件；

3﹚支持性服务方面，如运输、通讯或信息系统。

6.4工作环境

为实现产品的符合性，质量部按《基础设施和生产环境控制程序》要求，对影响产品质量的工作环境中人和物的因素进行识别确定，并实施控制管理和监督管理，并负责管理公共环境，提供一个整洁、舒适的工作环境。

各部门应确保满足各项工艺安全要求，落实环境控制职责和措施：

生产现场实施定置管理，减少环境责任事故。

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主题：

产品实现

章节

7.0

版本/修订

A/1

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7．产品实现

7.1产品实现的策划

公司的产品需要各部门相互配合，通力合作来完成。

公司总经理及相关部门必须对产品实现过程进行策划。

策划过程必须考虑与质量管理体系的其他要求相一致。

公司通过产品国家或行业标准、各种工艺文件、作业指导书和其它形式的文件，对产品实现过程进行策划。

a.确定产品项目或合同的质量目标，明确质量目标的目标值，质量要求以及其它要求，且能满足顾客和法律法规的全部要求；

b.根据公司系统终端等产品的研发、组装和销售，明确各类标准和其它形式的文件，配置所需的资源和设施；

C.质量部负责根据产品国家标准或顾客要求进行必要的验证，确认监视、检验活动，制定各种验收准则；

d.为实现过程和公司产品的符合性，建立各种所需记录，由各相关部门负责保存。

7.2与顾客有关的过程

由综合部制定并实施《与产品有关要求评审的控制程序》。

7.2.1与产品有关要求的确定

准确地识别顾客需求是公司达到顾客满意的前提条件，与顾客有关的部门和接口都应按各自职责承担相应的责任，并明确以下要求：

a.市场部与顾客沟通，以合同的形式明确顾客规定的产品要求包括对交付及交付后活动的要求；

b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c.与产品有关的法律法规要求；

d.公司确定的其他附加要求。

7.2.2