年产4500万块煤矸石烧结砖项目可行性实施报告.docx

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年产4500万块煤矸石烧结砖项目可行性实施报告

年产4500万块煤矸石空心烧结砖项目

可

行

性

研

究

报

告

项目报告单位:

项目负责人:

项目报告时间:

第一章总论

第二章项目背景和发展概况

第三章市场调查与销售预测

第四章项目选址和建设条件

第五章项目技术方案

第六章项目实施计划安排

第七章项目投资估算与资金筹措

第八章项目经济效益分析

第九章投资回收期和还贷期

第十章项目的社会效益

第十一章项目风险及不确定性分析

第十二章可行性研究结论和建议

第一章总论

温家宝总理在今年的十届五次人代会议政府工作报告中强调指出：

“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手……节约集约用地，不仅关系到当前的经济社会发展，而且关系到国家长远利益和民族生存根基。

在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子后代。

”因此，依据本地区煤矿充足的煤矸石资源，提出建设年产4500万块煤矸石空心烧结砖厂的项目，取代粘土砖，节约可耕地，为城镇建设提供节能降耗的新型墙体材料，完全符合国家的产业导向和政策扶持围。

项目选址于市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南，堤顶路贯穿高皇镇，连、，接206国道，交通十分便利。

随着2008年禁烧粘土实心砖政策的执行，给项目产品创造了广阔的市场空间。

项目建设总投资600万元，均自筹。

项目建成投产后，每年可创利税170万元，能提供80余人的就业岗位，每年代替粘土砖可节约耕地95亩。

能积极促进地方经济的可持续发展。

因此项目具有良好的经济效益和社会效益。

项目也有一些不确定因素，但都在能够预见并可提前防解决的围。

可行性研究结论：

项目经济、社会效益良好、风险较小、建设条件具备、技术工艺先进、发展前景广阔、建议尽快予以实施。

第二章项目背景和发展概况

一、项目概况

1、项目名称：

年产4500万块煤矸石空心烧结砖技改项目

2、项目承办单位

法人代表:

3、项目性质：

在原窑厂的基础上进行技术改造

4、项目建设地点

市潘集区高皇镇巷东村东部，淮河大南南侧，占地24000平方米。

5、项目的法律依据

《中华人民国公司法》国务院办公厅国发办［2005］33号文《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、省政府第159号令省经贸委国土厅等五厅局联合下发的皖资源［2003］352号文《在全省城镇逐步禁止使用粘土实心砖意见的通知》、财政部、国家财综字［2002］55号关于发布《新型墙体材料专项目资金征收和使用管理办法的通知》、省财政厅、经贸委财综字［2003］652号文《省新型墙体材料专项资金征收和使用管理实施办法的通知》、财政部、国家税务总局财税字［1996］20号《关于对部分资源综合利用产品实行增值税优惠政策的通知》、皖墙办技［2009］8号文件《关于发展烧结煤矸石墙材制品意见》、皖墙办技［2009］11号文件《关于新型墙体材料产品确认工作中有关事项的通知》

5、项目的技术依据

国家计委、经贸委、建设部、财政部建科教［2002］75号《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、中华人民国GB13515-2003《烧结空心砖和空心砌块》技术标准，全国砖瓦协会2005推广产品目录。

二、项目背景和发展概述

我国是一个13亿人口大国，土地资历源匮乏。

温家宝总理在政府工作报告中指出：

“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手。

”温家宝总理在报告中又一次强调：

“节约用地，不仅关系当前经济社会发展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。

在土地问上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子后代。

“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策”。

随着节能节约用地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此煤矸石烧法作为节能节地项目引起了政府和社会的广泛关注，项目符合国家的产业导向，具有良好的发展前景。

三、项目建设的必要性

1、国家墙体材料改革与建筑节能的需要

普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史，但由于其制砖毁田，生产技术落后，

耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。

“十一五”期间建材用品发展重点是：

新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。

要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。

有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺和量，高保温隔热性能的煤矸石烧结砖，粉煤灰烧结砖等其它利度制品。

对新型墙体材料的推广应用，国家制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续免征增值税，建厂五年免征所得税，有关部门应增加新型墙体材料生产企业的技术改造贷款。

地方政府也都为新型墙体材料的应用推广制订了具体措施。

因此该项目是国家墙体材料政策和建筑节能的需要。

2、节能及节约土地的需要

煤矸石烧结空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，为此国务院提出了“十一五”期间墙体材料改革和建筑节能总的奋斗目标。

即与日俱增2005年相比，2007年降低墙体材料生产能耗2200万吨标煤，其中乡镇砖厂节能1800万吨，建筑采暖节能2300万吨，节约耕地125万亩。

建筑墙厚一般是240墙，如采用240×115×90砖代替原有普通砖墙，一个年产4500万块煤矸石烧结砖每年可节约标准煤3000余吨，按现在440元/吨，每年可减少煤耗成本130余万元。

空心砖孔洞率为30%，年产4500万块砖可节约原料6万立方，按8元/立方计算，在原料上每年可节约资金近50万元。

由于全部采用煤矸石生产，4500万砖每年可节约耕地200亩。

3、城镇建设发展的需要

随着经济的发展和人们生活水平的提高，城镇建设发展速度越来越快，砖的需求量是越来越大。

整个市年年需用砖量10亿块左右，一方面是由于城镇建设发展对用砖量的巨大需求，另一方面又限制粘土砖的生产，加上新型墙体材料生产一系列的优惠政策，给煤矸石烧结砖带来了广阔的市场空间。

综上所述，该项目符合国家的产业政策，是一个节能节地，基依托煤矸石资源发展新型墙体材料取代粘土砖，满足城镇建设发展需要利国利民的项目。

第三章市场调查与营销市场预测

一、产品的政策优势

到2005年底，我国上规模注册登记的砖瓦企业13万家，每年粘土砖生产量大约8000亿块，年消耗土地资源约140万亩，造成土地资源大量流失，已经严重影响了可持续发展战略的实施。

早在九十年代，国家建设部、农业部、国土资部等部委联合，采用系统工程的方法，限制粘土砖的生产，研制推广应用煤矸石、粉煤灰等废料废物制成的新型墙体材料，具体措施：

一是对传统粘土砖瓦征收资源费；二是对煤矸石新型墙体材料给予税收减免等政策性优惠。

，如免征增值费，五年免征所得税；三是征收建设单位的墙改基金，建筑物使用新型墙体材料达不到一定比例，建设主管部门不予通过施工设计审查，不予验收和交付使用。

二、产品的价格与性能优势

在煤矸石烧结砖KP1市场价为0.4元/块，标砖为0.24-0.25元/块，烧结空心砖0.95-1.00元/块。

KP1烧结砖合成标砖后其价格基本与粘土砖持平。

但实心粘土砖已被列为城区建设禁用产品，并逐步禁止生产，在市场上构不成对煤矸石烧结砖的竞争优势。

而掺加工业费渣的砖进入城区市场要经过认证程序，由于本身仍要耗用粘土，其强度低抗压指标不稳定，达不到节能标准。

虽在价格上比煤矸石砖有一定的优势，但生产此砖仍将受到国家的限制，只是一种过渡产品。

在产品质量、节能效果上无法与煤矸石烧结砖相比，从发展的角度看不会对煤矸石烧结砖市场造成大的冲击。

其它替代产品如：

加汽混凝土砌块、水泥砌块、粉煤灰砖等不仅价格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承重墙和外墙。

因此这类产品取代不了煤矸石砖的发展空间。

三、产品市场潜力

砖的效益运输距离为100公里，项目产品可覆盖、凤台、、蒙城、长丰等五个城区。

该区域年用砖量约40亿块，给煤矸石空心烧结砖带来了广阔的市场发展空间，因此项目产品市场潜力巨大。

市场调查结论：

项目产品符合国家的产业导向，有一系列的优惠政策，为项目发展和产品价格提供了有力的支持，在产品质量和价格上完全能与被国家限制生产的粘土砖竞争。

且项目地区砖用量巨大，该项目在同行业中处于较佳的地理位置优势，同行业之间竞争力不大，因此项目产品有着广阔的市场发展空间。

第四章项目选址和建设条件

一、项目选址：

市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南。

占地面积：

24000㎡

二、建设条件

1、自然条件

本项目选址于市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南，堤顶路贯穿高皇镇，连、，接206国道，交通十分便利；本地的气候属大陆性暖温带半湿润季风气候。

表现为气候温和，雨量适中，日照充足，四季分明，春寒而多雨，冬干而少雪，夏热而雨水充沛，秋爽而天气晴朗，非常适合项目的实施和煤矸石空心烧结砖的生产。

2、供电情况：

项目所在地属华东网区，电力供应正常。

项目总用电量600千瓦，收费按峰、谷期分时收费，项目拟在用电低谷期满负荷生产，以达到节能降低成本的目的。

3、供水、排水情况

项目采取打深井取水，生产用水量较少，其少量的排水可经过沉淀处理后直接进入淮河的排水网。

4、运输情况

项本项目选址于市潘集区高皇镇巷东村东部，紧靠淮河大堤南，堤顶路贯穿高皇镇，连、，接206国道，交通十分便利；

5、原料供应情况

潘集地区地下煤炭资源丰富，已探明储量达25亿吨，建有设计年产原煤810万吨的潘一矿、潘二矿和潘东公司三座现代化煤矿。

煤矸石供应量十分充足。

6、原料的品质

根据国家经贸委、科学技术部国经贸资源（1999）1005号文规定：

“生产烧结砖对煤矸石原料的化学组成要求：

SiO255-70%，AL20315-25%，Fe2O32-8%,CaO≤2%,MO≤3%,SO2≤1%可塑性指数7-15，热值400-500KCAL，干敏系数<1

潘集地区矿煤矸石主要化学成份及指数：

成份

Sio2

AL203

Fe2O3

Cao

K2O

Na2O

SO3

烧失量

塑性指标

干敏系数

含量%

54.70

18.62

1.52

1.62

1.54

0.55

0.53

18.86

7.9

0.72

对照国家标准和要求，项目产品所用原料化学成份符合煤矸石烧结砖的技术要求。

第五章项目技术方案

一、技术特点概述

1、承重功能。

煤矸石烧结空心砖主要用于砖混法结构承重墙体，强度值能保证在10MPA以上。

2、装饰性。

项目产品用于住宅和工业性建筑，能够满足做清水墙的要求。

能做清水墙不但比用砂浆粉刷的效果好，而且全明显降低外墙装饰费用。

3、较高的孔洞率。

项目产品在保证质量指标的同时，孔洞率达到30%以上，可有效地节能降耗。

4、符合建筑节能要求。

项目产品主要用于墙体，由于它的孔洞率在30%以上，隔热保温性能较好，导热系数在0.56W/MK以下，可以提高建筑节能的效果。

鉴于项目产品上述的四项技术功能，项目建设期间将下功夫从工艺设计，流程上提高煤矸石烧结砖的孔洞率，设计合理的孔洞型式，实现煤矸石多孔砖承重、装饰、节能的复合功能，是非常重要的。

二、技术创新及产品的拓展空间

项目建成后，在稳定KP1生产和质量的同时，在生产技术及产品创新上将向三个方向延伸。

即高孔洞率、块体大，孔洞形状及排列形式。

在节能降耗上达到“一增两降”增加砖的热传导路线，降低重量，降低导热系数。

突出产品的四大特点优势：

轻质、节能、薄壁、大块。

使密度控制在600-900KG/立方，孔洞率50%以上，导热系数降到0.4W/MK以下。

三、工艺装备原则

生产工艺上重点抓好三个环节：

原料处理、挤出成型、干燥培烧。

1、原料处理。

首先把好原料粉碎关，根据煤矸石的含水率、硬度、产品的颗粒要求及除尘等选择设备。

原料处理除正常的搅拌工序外，在深加工方面将增加一道碾压工序，以增加产品强度。

建立足够的化库，以保证原料的化时间提高塑性指标。

2、挤出成型。

项目选择60型双级真空挤出机，采用硬塑性成型，其成型压力大于2.0MPA，真空度大于-0.09MPA。

考虑到产品的升级，在选购设备时有一定的动力空间和产品的拓展的余地。

3、干燥培烧。

项目采用国先进的快速干燥、隧道窑一次码烧，在作业流程上实现机械化，温度控制上实现自动化，达到生产效率高，劳动定员少，易于管理。

项目选择128×3.6双通道隧道窑培烧技术，生产及管理正常后可有一定的生产效率提升空间。

四、企业管理

1、建立合理的企业组织

根据项目的特点，拟采取三级管理方式组建企业管理构架。

各二级机构的主要职责：

生产副总：

工厂的生产管理，原材料的供应，

销售副总：

产品的销售

办公室：

厂务后勤、人力资源、外部环境。

财务室：

生产设计，财务管理

2、制订科学的企业管理制度

认真吸取类型的企业管理经验，结合本企业实际情况，制订科学的管理制度，并不断完善。

重点抓好安全生产，提高效率，降低成本三个方面的管理。

由于整个生产都实现了机械化，在产吕质理重点把好原材料处理，培烧两道工序的质量控制，即把好两头。

要根据企业管理提升的需要，要及进进行管理的创新，让管理出效益的观念融入到每位员工自觉行动之中。

4、抓好员工培训，提升企业素质

项目引进的是国先进的生产流水线，机械化自动化程度较高，要求员工必

须具备一定的素质，方能保证生产的正常。

因此，项目在投产前和投产后都要认真组织员工培训，以尽快掌握操作技能。

对基层员工重点抓好操作技能的提升，对管理干部重点进行管理能力的提升，并把该项工作列入企业的长久发展规划中。

5、工艺流程及技术参数：

1、工艺流程：

项目工艺采用机械化生产一次码烧的国先进技术，具体流程如下：

（1）煤矸石→

（2）给料机→（3）一级破碎→（4）二级粉碎→（5）筛选→（6）双轴搅拌机→（7）化库→（8）多斗输送机→（9）碾压→（10）箱式给料机→（11）搅拌强挤机→（12）双级真空挤出机→（13）切条机→（14）分坯机→（15）人工码坯→（16）摆渡车→（17）顶车机→（18）干燥隧道窑→（19）摆渡车→（20）项车机→（21）焙烧隧道窑→（22）牵引机→（23）出窑卸成品→（24）窑车回车线。

2、相关指标及工艺参数

A、企业规模指标

厂区面积：

24000㎡

建筑面积：

8000㎡

煤矸石堆场：

2000㎡

料棚：

2000㎡

员工配备：

80人

装机容量：

600KW

6、主要工艺参数

塑性指标：

7-17

砖坯含水率:

14-16%

双级真空砖机12000块/小时

砖烧成周期50小时

成品率96%

C、成品砖主要技术参数

抗压强度≥10MPA

密度系级≤900kg/m3

孔洞率≥30%

吸水率≤16%

抗风化性能≤0.74

六、工艺设备选择

原料处理工段主要设备是粉碎机，选择矿山用的通用型机；振动筛选择通用型；搅拌机、化库斗式输送机选择专用机型与生产线配套。

碾压、强搅拌，双级真空制砖机选择工作对象为煤矸石的专用机型，各环节的原料输送装置根据现场情况订样制作。

八、劳动定员

原料处理至制砖整条生产线分两班生产，干燥、焙烧工段为24小时连续运转，维护工分为白班和夜班两班。

九、环保标准

原料处理有一定粉尘和噪音，但都不超过国家规定的对人体有害的指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。

焙烧工段由于煤矸石热量低（400~500卡/千克），所排放的度气（二氧化碳）符合国家的排放标准。

项目离居民区较远，无污水排放，没有大气污染，项目建设及投产的将严格按照项目环评意见书进行建设和生产。

十、土建工程

生产车间采用钢结构厂房，建筑面积8000m2。

办公室、职工宿舍均采用砖混结构，建筑面积1000m2。

第六章项目投资估算与资金筹

一、项目总投资：

400万元，其中：

1.26门新型带多种热风道轮窑一座：

45万元

2.制砖机及生产线：

60万元

3.粉碎设备生产线：

20万元

4.80m长×8道干燥室：

120万元

5.电力电源设施：

25万元

6.装载机、挖掘机、推土机等设备：

52万元

7.压坯运输车20辆：

15万元

8.主厂房、库房及土建工程：

25万元

9.煤矸石运输车辆：

38万元

二、生产用流动资金200万元

（形成生产能力后，按两个月周转一次计算所需流动资金）

三、项目资金总需求：

600万元

（以上各项资金总和）

四、项目资金筹措

该项目由市恒远新型墙材有限公司作为投资主体，投资额为600万元。

第八章项目经济效益分析

一、年经营费用

项目经济效益分析均按整年度计算。

1、煤矸石成本

每块KP1重约3.5kg/块，承重砖KP1产量占80%，非承重砖20%。

年产煤矸石烧结砖（成标砖）4500万块

承重砖耗煤矸石：

4500万×80%×2.2kg/块=7.9万吨

外用色砖耗煤矸石：

4500万×20%×1.1kg/块=0.99万吨

合计年耗煤矸石8万吨，11.1元/吨（含装运费），煤矸石成本：

8万吨×11.5元/吨=92万元

2、电费

总装机容量6000千瓦，平均负荷为80%，每天按连工作16小时计，年工作330天，年耗电135万度。

平均电费（高低谷值平均0.8元/度），年耗电135×0.8=108万元

3、工资

定员80人，每年人均工资1.6万元，年工资128万元。

4、管理费

（按销售额的2%计）22万元

5、销售费用

（按销售额的4%计）41万元

6、折旧

（除土地外，按所有固定资产总投入之和的10%，即按10年折完，无残值）生产线及窑炉运转系统＋土建工程投入＋建设期费用合计

400万元×10%=40万元

7、维修费

（按造价的20％计）80万元

8、税金

根据国家的优惠政策，项目5年免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金。

9、总成本：

511万元，单位成本0.114元/块

二、年销售收入

根据2010年第一季标砖市场价格厂提货价为0.25元/块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖的价格不会下降，只能略微上涨。

项目年产煤矸石烧结砖（标砖）4500万块

年销售收入：

4500万块×0.25元/块=1125万元

三、年利润

年销售收入-年利润=1125万元-511万元=614万元

三、项目盈亏平衡点分析

a）1、固定成本：

工资＋管理费+折旧

=128+22+40

=190（万元）

2、变动成本：

原料+电费+销售费用+维护费

=92+108+41+80

=321（万元）

3、单位产品变动成本

321万元÷4500万块=0.0713元/块

4、盈亏平衡产量

固定成本÷（单价-单位变动成本）=190万元÷（0.25-0.0713）元/块

=1063万（块）

即保持项目不亏损的年最低生产量为1063块（标砖），若出厂价0.25元/块，保持不亏损的年最低销售额为1063×0.25=266（万元）

第九章项目的社会效益

一、减少工业固体费料的污染

项目投产后，每年可消化煤矸石8万余吨，不仅减少了固体废料的堆放，还节约了占地空间

二、减少可耕地的损失

项目投产后，每年可冲减4500万块粘土砖的生产，可直接节约可耕地100余亩，增加10余万元的农民收入。

为农业的可持续发展做出一定的贡献

三、安排就是人员

项目可直接安排一线工人和管理人员80人，加上运输辅助工序，可安排120余人的就业。

四、促进区域经济的发展

项目投资规模较大，效益较好，投产后可拉动项目所在区域的经济发展，投资回收期后，每年可为地方贡献70万元的税收。

五、可为建筑节能降耗

煤矸石烧结空心砖是国家强力推广的新型墙体材料，项目投产后可为本市和周边县市的建筑节能做出积极的贡献。

综上所述，项目投产后具有良好社会效益。

第十一章项目风险及不确定性分析

一、生产线建设因素的影响

项目建设期间要按生产线设计技术要求精心施工安装,否则将影响生产效率和产品的质量,以至影响投资效果。

在生产线建设调试期间重视发挥技术人员的作用，加强员工岗位培训力度。

二、资金影响因素

项目建设期间资金投放量比较密集，要按投资计划及时筹措和调配资金，否则将影响建设工期和投产时间。

三、销售力度和销售价格的影响

在销售上要借助政策的优势迅速打开销售局面，防止产品积压影响资金周转。

因此在项目投产之前要协助政府出台限制粘土砖生产的有关文件，为项目产品销售创造良好政策环境和市场空间。

产品销售价格是影响投资效益的重要因素，每块砖发生一分钱的价格变动，对利润就会产生40万的影响。

因此要结合市场行情争取制订销售价格，把利润空间拉之最大。

四、生产管理因素

项目建设的机械化程度高，装机容量大，如管理不善，将会大大增加维修费用电费和废品率，使生产成本上升，影响投资收益。

因此在生产管理上主要从两个方面抓起：

一是重视员工技术培训，提高员工操作水平，减少故障时间降低维护费用，提高生产的质量和生产效率。

二是制订科学的管理制度，抓好成本控制和节能降耗，提高效益。

五、原材料供应因素

项目建成投产后，必需保证300吨/天煤矸石的供应能力，以保证生产线的连续运行。

煤矸石的品质（化学成分）是保证生产质量减少废品率的重要因素。

项目要求煤矸石原料要保质保量供给。

六、电力供应因素

项目是机械化流水生产线，特别是焙烧窑需要保证连续工作，不得中断。

一旦停电，窑温度将无法控制，不但产品报废，窑炉及窑车都将不同程度的损坏，停火检修一次其费用达到几万元甚至十几万元。

因此稳定的电力供应是影响项目收益的又一重要因素。

七、投资环境影响

由于项目原材料调进、产品运出量比较大，使项目外部环境较为复杂，一旦在装运方面出现欺行霸市行为，不仅造成经营环境的负面影响，甚至影响到生产与销售。

因此建议政府采取有力措施，优化项目的投资环境，使项目达到预期利国利民振兴地方经济的建设目的。

第十二章可行性研究结论和建议

以煤矸石为原料生产的烧结空心砖是国家推广的新型墙体材料，集“节能、省土、利废”于一身，符合国家的产业政策。

项目所在地区市场需求大，随着禁烧粘土砖政策力度的加大，将会给项目产品提供更加广阔的市场空间。

由于项目建设起点高，科技含量大，生产效率高加上国家税收减免优惠政策，使项目具有较好的经营效益，且能够提供100余人的就业岗位，对推动地方经济的发展有着积极的促进作用。

虽然项目建设有一定的不确定因素，但都不可以预前防控。

只要在项目建设中科学规划、精心组织、严加管理，再加上政府的大力扶持，完全能够防和化解风险，使项目向着预期的良好目标发展。

建议：

项目符合国家产业政策，建设条件具备，应尽快予以实施。