企业项目治理制度.docx
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企业项目治理制度
项目治理制度
第一章总则
第一条为提高xxxx(集团)股分(以下简称“公司”)工程项目建设治理水平,标准工程项目建设治理行为,提高工程质量,保证工程进度,操纵工程本钱,防范商业行贿等舞弊行为,依照有关法律法规和证监会等五部委《企业内部操纵大体标准》及其配套指引制定本制度。
第二条本制度适用于公司同意立项的技术改造、技术开发、产能扩大建设等项目。
技术改造项目包括设备更新、技术引进、购买专利等;技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品开发研制、技术攻关等;产能扩大建设项目包括新增设备、新建厂房、设施等项目。
第三条本制度标准工程项目立项、建设、验收、项目后评判的全进程的工作要求,明确相关部门和职位的职责权限,做到可行性研究与决策,概预算编制与审核,项目实施与价款支付,完工决算与审计等不相容职务彼此分离,强化工程建设全进程的监控,确保公司工程项目的质量、进度、本钱、平安等目标的实现。
第四条公司工程项目建设依照国家规定必需强制实行招标投标制、工程监理制的应依照国家规定执行,并贯彻执行国家大体建设程序和相关规定。
第五条公司工程项目建设治理应贯彻执行国家关于建设征地与移民安置、防洪、抗震、航运、环境爱惜、水土维持、劳动平安与工业卫生、消防、防灾减灾等方面的法律、法规。
第二章项目的组织分工
第六条关于工程项目建设,公司委托总工办
统一治理、项目小组负责日常具体治理工作。
公司各相关职能部门依照各自的责任领域对项目实施工作进行指导、监督、考核、治理,为公司经营层决策提供职能支持。
第七条项目立项之前的项目相关前期工作由公司总工办负责组织实施。
第八条项目立项以后公司各职能部门在工程项目治理中的职责:
(一)总工办:
负责组建项目实施治理小组;负责监督与指导项目小组制定建设项目的进度、质量、本钱、平安等工作打算;负责办理项目备案的相关报批手续、报建申报工作;负责勘探设计治理,确信项目勘探设计进度、质量和费用操纵目标;负责向上级主管部门报送项目固定资产报表工作;负责依照本制度规定审核项目小组上报公司的工程建设事项,如施工单位选择、物资采购打算等,对在建项目的设备物资利用进行监督治理;负责项目的土建工程及安装工程合同治理;负责项目资金打算的编制;负责项目的概(预)算、结算等造价审核或评审工作,并组织项目验收。
(二)公司办公室:
项目涉及征地事项的由公司办公室负责与有关上级主管部门和谐沟通。
(三)技术中心:
关于能够享受国家补助资金的项目,负责向上级有关主管部门申报项目补助资金。
(四)生产部:
参与项目的可行性评审,项目中涉及环保评估评审、平安生产许可、消防报批验收、特种设备检测、防雷平安检测等由生产部负责与有关上级主管部门和谐沟通;负责纳入大修打算的设备更新技改项目的进度、质量、平安、现场治理等工作;在项目的建设进程中负责和谐好用汽、用电及人员的安排,参与项目的试运行及完工验收。
(五)财务部:
参与项目经济可行性研究、合同审核;负责依照项目相关审批手续和资金打算筹措建设资金;参与工程结算,办理结算支付;负责编制项目完工决算报告。
(六)供给部:
负责项目工程物资的招标采购;负责组织合同谈判与采购合同签署;指导工程项目物资的储运工作。
(七)法律部门:
负责工程项目合同的法律审查;参与项目合同谈判。
(八)公司审计部门:
负责对工程项目开发全进程的审计监督及评判,包括对概预算编制、报批进程进行审查监督,对工程合同履行情形进行审计评判;参与工程招标监监工作,并进行总结评判,对违纪违规情形提出惩罚意见;负责工程结算及工程完工财务决算的外审联系;负责处置工程造价、投资操纵、招投标方面的来信、举报的调查,出具调查报告并提出处置意见;
(九)项目小组:
负责制定建设项目的进度、质量、本钱、平安等工作打算;负责项目物资的采购打算申报;负责组织项目施工及项目施工现场的日常治理,参与项目的试运行及完工验收。
第三章项目的提出和立项治理
第九条项目的提出:
公司内相关单位和个人能够依照自己把握的信息并结合公司的实际情形提出项目的建议或依照国家产业导向、行业进展计划及公司的短、中、长期进展计划提出项目的建议,并以《项目建议书》或类似项目建议书的形式书面报告总工办。
项目建议书的要紧内容应包括:
项目的必要性和依据,拟建规模,建设地址,投资估算,资金筹措,项目进度安排,经济成效和社会效益的估量,环境阻碍的初步评判等。
第十条市场需求分析:
公司总工办依照有关单位和个人提议的建议报告进行整理、挑选,形成公司拟开发的项目。
依照公司进展计划的要求,由总工办牵头,其它相关部门配合对公司拟开发的项目进行充分的市场调查及需求分析,完成项目市场调查报告后,报公司领导及专家会议讨论,初步确信立项的项目,并下达项目可行性研究任务。
第十一条项目的立项:
项目在批准立项前,投资在300万元以上至3000万元以下的项目,一样应进行项目可行性研究(分析);投资在3000万元以上的项目,必需要进行项目的可行性研究;投资在300万元以下的项目,视情形而定。
(一)项目的可行性研究
一、对公司领导会议讨论初步确信立项的项目,由总工办负责组织或委托相关部门进行可行性研究,并编制《项目可行性研究报告》。
二、项目的可行性研究报告的内容要紧应包括:
项目概况,项目建设的必要性,市场预测,项目建设选址及建设条件、建设周期、进度安排等。
要从技术、经济、社会效益、环保、节能等要紧方面进行分析论证。
通过对项目技术、经济、环保方面进行全面的分析,论证建设项目的必要性和可能性,形成生产能力、知足用户需要的水平和产生的经济效益,采取何种手腕或建设方式最经济、最合理,和选点方案的技术经济比较,经多方案比较,提供最正确方案。
3、须到政府主管部门备案、报建的项目,其《项目建议书》或《可行性研究报告》由具有资质的设计单位进行编制,对编制单位的选择,依照本制度第三十七条(中介效劳机构的确信)办理。
(二)项目可行性评审
项目可行性评审由总工办负责组织有关单位、部门对《项目可行性研究报告》内容组织评审,项目评审小组成员一样由项目申请单位(或利用单位)、生产治理部门、环保治理单位、质量治理部门、财务部门等相关单位部门人员组成。
假设评审通过,那么评审小组负责完成《项目立项评审报告》,并审查立项文档是不是齐全、标准和是不是存在同其它项目的冲突,最后在《评审人员会签表》中签字。
须到政府主管部门备案、报建的项目,完成项目建议书或可行性研究报告后,由总工办组织专家和技术人员对项目建议书或可行性研究报告进行评审。
(三)、项目的立项批准
项目可行性研究报告通过评审后,依照《xxxx(集团)股分章程》所规定的审批权限进行报审,通过审批的项目即完成项目的立项。
公司立项审批流程:
项目建议书→总工办→总领导→董事长(按xx公司章程所规定的审批权限报审)。
第十二条项目的核准或备案
(一)经公司确信立项的项目,由总工办依照公司要求,预备好项目相关资料,到政府主管部门办理项目的核准或备案,要依据项目可行性研究报告及内部决策意见向相关主管部门提交项目申请报告。
(二)项目的核准或备案需要办理有关环保、交通、能源、银行、土地、城建、消防、卫生、项目主管单位等部门批文的,由总工办组织办理,公司其它有关部门协助。
(三)项目的核准或备案需要进行环境阻碍评估、水资源论证的,其评估、论证、设计单位的选择由总工办依照本制度第三十七条(中介效劳机构的确信)办理。
第四章项目的勘探与设计治理
第十三条项目的初步设计
(一)按国家相关法律法规必需进行项目初步设计的,由总工办提出设计单位的申请,依照《招投标治理制度》设定的准入标准,邀请具有相应设计资质和能力的设计单位进行编制。
设计单位的确信由总工办依照本制度第三十七条(中介效劳机构的确信)办理。
(二)初步设计编制完成后,初步设计初稿经公司有关部门审核,总领导批准后定稿,并报告董事长。
审批程序为:
总工办领导-→公司分管领导-→总领导-→董事长。
第十四条项目的勘探:
涉及土建项目需要勘探的,由具有相应资质和能力的勘探单位进行勘探。
勘探单位的选择由总工办依照本制度第三十七条(中介效劳机构的确信)办理。
第十五条施工图设计
(一)施工图设计文件由具有相应设计资质和能力的设计单位进行编制。
设计单位的选择由总工办依照本制度第三十七条(中介效劳机构的确信)办理。
(二)施工图设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求,完整齐全。
(三)项目小组技术人员要及时与设计单位进行技术交流,通过设计联络会或其它形式反馈公司的设计思路和用意,及时提供已经订购设备的有关资料,催促设计单位依照合同或公司的要求按时完成图纸的设计,及时提供相应的图纸供项目土建工程的报建、招标利用。
项目小组技术人员与设计单位的交流应形成书面文件,必要时应由两边代表签字。
第十六条图纸审查
(一)设计院完成的设计图纸交付我公司后,总工办要及时组织有关专家及技术人员对图纸进行审查,复核图纸是不是齐全、有无重大的错误和遗漏,经审查后的图纸才能交付项目工作小组进行施工。
(二)图纸审查程序为:
项目组审查-→总工办组织相关专家及技术人员会审-→公司分管领导审批。
第五章项目的建设实施治理
第十七条项目小组的治理
(一)依照项目的实际情形,投资在3000万元以上的重大项目或涉及专业门类多、跨单位部门多的项目,在项目的可行性研究时期及立项时期,应成立公司项目领导小组和下设项目小组;投资额小、专业单一的项目,依照运作实际情形需要,在项目的实施时期成立项目小组或不需成立项目小组。
项目实施进程的具体工作由项目小组负责,隶属公司总工领导,工作业务归口总工办。
(二)项目小组的人员组成:
项目小组的人员一样有总工办
人员、项目实施单位人员、生产部平安治理人员、供给部采购人员等组成。
所涉及专业技术人员依照项目需要确信。
(三)项目小组的职责:
负责项目计划,工艺方案的确信;机械、电气、仪表的选型和采购打算的编制;土建施工打算及方案的编制;项目实施、试机、验收全进程的治理;确信操作人员及培训等工作。
(四)重大项目治理实行公司项目领导小组组长负责制,一样项目实行项目小组组长负责制。
(五)现场施工员要按规定格式做好施工日记,记录好工地现场工作情形,对项目进度、平安、质量等情形进行实时监控,及时处置施工进程中显现的各类问题,施工员无法处置的问题要及时上报有关领导。
第十八条项目实施的进度、质量、平安治理
(一)项目实施进度治理:
一、项目的实施实行进度打算治理,公司确信的项目最终进度目标与各时期的目标,要将其纳入招标文件和合同中,成为合同的工期目标。
2、项目实施打算由项目小组制定,并报公司领导批准。
报审程序:
项目小组组长-→总工办领导-→公司分管领导-→总领导。
3、项目工作小组每一个月度依照完成项目进度的情形,对项目的进度打算进行调整,报公司领导批准。
报审程序:
项目小组组长-→总工办领导—→公司分管领导-→总领导。
(二)项目质量治理:
一、项目实施质量由项目小组负责、监理单位操纵、勘探设计单位和承建单位保证、政府监督相结合的质量治理体制,包括:
政府的质量监督体系,项目实施单位与监理单位的质量操纵(检查)体系,和勘探设计单位、承建单位、材料与设备供给商的质量保证体系。
二、项目小组应依照工程规模、品级和运行要求组织编制项目质量治理打算,报送公司总工办部审核,公司分管领导批准。
3、项目质量治理目标要进行分解并落实到相应的责任单位和事项上,如:
工程建设合同文件质量条款;材料质量、隐蔽工程质量检查打算;特殊工种人员资格考核;人员培训教育等。
4、项目参与各方均应依法承担各自的工程质量责任,项目小组应制订相应的质量治理方法。
勘探设计单位、监理单位的质量治理方法要直接报总工办批准。
施工单位制订的质量治理方法应由监理单位(如有)审查后,报项目小组批准。
五、公司应通过工程建设合同对项目质量治理进行规定,把项目质量目标分解和落实到各个工作层面,在勘探设计、监理、施工、设备与材料的采购环节明确质量要求或标准,使质量治理工作有据可依。
6、在项目实施时期,项目小组应严格催促施工单位做好质量治理工作,要求其做好以下工作:
成立健全质量治理体系,制订质量治理体系文件,包括质量手册、程序文件、作业手册和操作规程;成立质量治理机构,落实质量治理责任;编制施工组织设计和施工方案(或施工质量打算);确信进程质量操纵点、质量查验标准和方式;按施工方案(或施工质量打算)实施进程操纵,制订前后工序间的交接确认制度;成立进场材料、构配件和设备查验制度;成立质量记录资料制度;成立人员考核准入制度等。
7、施工质量操纵是监理单位的要紧工作之一,项目小组应监督增进监理单位按监理合同及相关监理标准的要求制定监理质量治理体系,要求其开展质量操纵的工作包括:
检查承建单位质量治理体系,并监控其实施情形;核查承建单位资质、人力资源素养和人员结构;审查施工组织设计和施工方案(或施工质量打算);组织进行设计交底;监控进场原材料、构配件和设备;跟踪监控关键质量点;处置工程变更;处置工程质量问题和质量事故;下达动工、停工和复工指令;进行材料配合比的质量操纵;进行计量工作的质量操纵;进行单元工程验收与质量评定等。
八、项目小组应采纳测量、实验检测、金属结构检测、平安监测等必要的质量检查、监督手腕,对工程质量进行监督治理。
九、项目小组应付自身和参与各方的质量治理打算的执行情形进行检查、考核、评判,验证明施成效,并催促提出改良方法。
10、项目小组应组织对显现的质量事故处置的程序是:
进行调查、分析和处置,并报送公司质量主管部门审查,质量事故处置完成后,应组织验收。
1一、项目主管部门负责对项目的质量操纵情形进行监督、检查与评判。
1二、工程项目的质量保证(保修)金的比例或数额、预扣方式及时限按合同及有关法律法规执行。
(三)项目平安治理:
一、项目小组在项目建设期间应成立由项目小组、勘探设计单位、监理单位、施工单位等组成的平安生产治理体系,明确各方在工程建设进程中保障平安生产的职责和要求。
二、项目实施进程中要成立项目平安生产治理小组,由现场项目领导任主任,成员由项目小组相关责任人员及勘探设计单位、监理单位和施工单位等要紧负责人组成,负责统一领导、和谐、决策工程平安生产、文明施工、消防安保和劳动平安卫生治理等工作。
3、项目平安生产治理小组应催促落实项目要紧参与者依法承担工程建设平安生产责任,包括:
(1)项目平安生产治理小组应履行平安生产的组织、和谐、监督、检查和考核职责;
(2)勘探设计单位依照法律法规和工程建设强制性标准进行勘探设计,提供的勘探设计文件应当真实、准确,涉及施工平安的重点部位和环节在文件中注明;
(3)监理单位依照工程建设强制性标准制订包括平安监理方式、方法、操纵要点和平安技术方法的检查方案等内容的监理实施细那么并实施监理,对现场存在的平安隐患催促承建单位及时进行整改,情形严峻的停工进行整改;
(4)
施工单位对施工现场的平安生产负直接治理责任和承担主体责任,制订项目平安生产保证方法,内容包括组织体系、职责权限、资源配置、操纵目标、操纵程序、操纵方法、检查评判和奖惩制度等并在平安生产许可证许可范围内从事生产活动,不调减和挪用公司在工程承建合同中规定的平安生产费用。
4、项目平安生产治理小组应要求要紧参与方必需制订全员培训教育打算,按期检查其对员工(含农人工)的平安培训教育情形,并监督落实。
五、项目平安生产治理小组应成立项目应急治理体系,发布项目建设综合应急预案和相应专项应急预案。
并应成立重大隐患停工整改和发生重大险情、重伤死亡事故报告与调查制度。
六、项目平安生产治理小组应成立项目平安生产检查与考核制度,组织开展常常性检查和专项检查。
7、项目平安生产治理小组应与项目要紧参与者成立分层次的平安工作周、月、季、年度例会制度,并与平安检查制度有机结合,实施平安生产动态治理。
八、项目平安生产治理小组应明确现场文明施工治理的第一责任人是施工单位。
要求施工单位依照现场的实际情形制订文明施工的方案和具体方法,并将现场文明施工检查、考核、奖罚纳入平安生产检查、考核中。
九、工程平安事故处置程序:
当发生一样轻伤事故时,由现场施工领导处置,第一对受伤人员进行救助,并及时对现场平安设施进行整改,及时向有关上级领导汇报;一旦发生重大事故,要严格依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》及公司有关平安事故治理规定进行处置。
第十九条项目设计更改和工作量的增减及确认
(一)对项目实施进程中显现的问题,项目小组要及时通过工程联系函将问题反馈给施工单位或设计单位解决,工程联系函要经项目小组组长、总工办领导审核,分管领导批准。
(二)
对施工中确需要增加或减少工作内容及费用的,要核查原施工图的设计、图纸答疑和原投标预算书的实际所列项目是不是有出入,对原投标预算书中的未做项目要予以取消,再核曾变更中的项目,规定工程变更签证经项目小组、承包方、监理单位(如有)三方一起签字后生效。
然后项目小组负责依照《工程项目变更监督治理制度》办理费用增减手续。
增加费用的要编写工程追加申请书,并附上相应的证明材料或核实材料及计费依据,经项目小组组长、总工办领导、公司分管领导及总领导核准后,报董事长批准。
要经董事长批准方可实施,并作为结算依据。
工作内容减少的,也应经项目小组组长、总工办领导审核,其相应的费用减少必需在工程结算时表现出来。
(三)由于不可预见等因素而造成项目设计进行重大转变,其增加费用在5万元以上的,应按如下程序进行审核报批。
(1)依据变更后的设计方案,依照现行的价钱进行预算;
(2)将预算书送市工程造价咨询公司进行审查,并按市工程造价咨询公司审查后的费用编写工程追加申请书,经项目小组组长、总工办领导审核后,报公司分管领导、总领导、董事长逐级审批。
第二十条设备选型及考察
(一)依照项目的生产工艺要求,项目小组负责组织设备的选型。
在设备选型进程中应遵循“先进性、适用性、经济性”的原那么,尽可能选择节能、环保型设备,幸免选用淘汰掉队设备。
(二)项目设备的选型应尽可能做到一次确信全数所需要的各类设备、材料及关键设备的备件,以便采购工作顺利进行。
(三)在设备的选型进程中,假设需要对相关的设备生产厂家和利用单位进行实地考察的,项目小组要提出申请报告,说明考察人员组成情形、拟考察的生产厂家及同行业利用单位的情形、估量考察费用等,报总工办
领导审核,公司分管领导审批后方可进行考察。
考察的内容一样应包括:
厂家是不是具有相应的设备生产资质、相应的设备生产能力、经营状况、行业体会、产品性能、信誉能力及售后效劳能力、财务状况等,考察申请由项目小组提出,经公司领导同意后方可进行。
参与设备考察的人员一样由项目小组人员、设备利用单位人员、设备采购部门人员等单位部门人员组成,重要高值设备一样应有公司级领导参与。
考察终止后要形成考察报告和设备选型建议,报公司领导审查批准。
(四)设备选型报告的审查程序:
项目小组组长-→总工办领导-→公司分管领导-→总领导。
第二十一条设备及物资的采购、接收、寄存保管、移交安装
(一)项目所需的设备及物资的采购,由项目小组依照工艺要求的设备型号制定采购打算,依照公司的物资采购制度和招投标治理制度执行。
(二)项目采购回来的设备及物质,由品控部组织储运部、总工办、生产部及利用单位依照公司采购物质质量验收制度进行验收,体会收后的设备及物质由储运部负责接收寄存,并做好防锈、防盗、防火等保管工作。
确信安装单位后,由安装单位依照公司物资领用制度规定领取设备及物质,并投入安装利用。
第二十二条项目的土建施工
(一)项目的土建施工由总工办基建室负责组织,总工办基建室必需成立施工单位的档案作为选择施工单位的依据。
施工单位档案应记载单位名称、住址、注册资本、资质、法定代表人、联系人及、在公司的历史业绩及评判等内容,施工单位档案应及时进行更新。
(二)总工办基建室依照通过审核后的施工图编制预算,经公司领导审核批准后依照公司《招投标治理制度》进入招标程序,邀请具有相应资质和能力的建筑施工单位投标,确信施工单位后由总工办基建室依照公司《合同治理方法》与施工单位签定合同。
(三)在施工进程中总工办基建室的治理人员要催促施工质量、施工进度及施工平安,催促施工单位做好施工平安防范方法和平安事故处置预案,及时和谐解决施工中显现的问题,确保施工质量和工期。
施工终止后要做好工程的验收和结算。
第二十三条项目的设备安装
(一)项目的设备安装由项目小组负责组织。
项目小组依照设备安装的质量要求、技术要求确信是组织公司内部人员进行安装或由安装公司安装,并形成报告,呈公司领导审核,董事长批准。
(二)涉及压力容器、压力管道及特种设备、专业设备的安装必需由具有相关安装资质的安装公司进行安装。
(三)确信由安装公司安装的,依照公司《招投标治理制度》进入招标程序,邀请具有相应资质和能力的安装单位投标,确信安装单位后由项目小组依照公司《合同治理方法》与安装单位签定合同。
(四)组织公司内部人员进行安装的项目,其安装费用由项目小组依据《xxxx(集团)股分公司扩建技改项目中企业内部人员施工安装的劳务费计算方法》负责编制安装预算,并报公司领导批准。
报批程序是:
项目小组组长-→总工办领导-→生产部领导-→公司分管领导-→总领导-→董事长。
(五)安装进程中,项目小组要检查催促安装质量、进度及施工平安,催促施工单位做好施工平安防范方法和平安事故处置预案,及时处置施工中显现的问题,安装终止后要做好项目验收及安装结算工作。
第二十四条项目监理的治理
(一)公司依照国家强制规定或内部治理需要,实施项目监理制度,除国家强制规定实施监理的项目外,项目是不是采取外部监理制由公司究决定。
不实行外部监理制的项目,项目小组应完全承担起监理职责。
(二)对适用监理制的工程项目,公司及项目小组应依照本制度的规定对各个时期的监理工作进行治理。
(三)监理单位的选择依照本制度第三十七条(中介效劳机构的确信)办理,要选择具有相应资质的监理单位,并针对承担监理任务的范围和复杂程度,提出监理机构组织设置、重要职位及人员配置的特殊要求。
在监理承包合同中应明确监理的工作职责范围、效劳期限、工作内容、工作权限、工作程序、廉政建设要求及奖惩方法等
(四)项目小组应进行项目监理治理计划,制订监理治理工作打算,对监理工作进行统一治理和整体和谐。
项目实施单位的项目监理治理计划应报公司工程项目治理部门总工办批准。
(五)公司及项目小组应强化对项目监理机构的治理,监理治理的要紧工作内容应包括:
制订监理合同治理规章制度;组织审批监理计划、监理实施细那么;检查监理合同执行情形;进行监理合同变更、暂停和终止治理;进行监理费用支付;进行监理廉政合同治理;审查和接收监理档案;进行监理工作考核等。
(六)公司总工办与项目小组应强化对监理机构工作的考核与监督,制订监理工作考核与监督治理方法,明确考核内容、责任部门、权重分派和分值计算、考核方式、考核合格标准、考核奖罚额度等内容,并及时发布考核结果。
第二十五条增强对施工承包单位的治理
(一)总工办要记录施工承包单位在历次工程项目的合作情形,成立施工承包单位的名录及情形档案,对施工承包单位的人员组成、施工质量、现场签证频率、完工工期等内容进行评估,形成施工承包商的评定表,作为以后承包商选用挑选的参考依据。
(二)在编制施工承包单位招标方案时,要充分考虑农忙或传统节假日对工程项目进度的阻碍,尽可能幸免显现交织的情形。
同时,公司在招标方案中明确列明承包方的施工队伍组成、工程项目进度要求,并通过合同条款方式进行明确,尽可能保证施工承包商队伍的稳固性,保证工程项目进度。
(三)公
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