8第八章 设备管理制度NEW.docx
- 文档编号:4988357
- 上传时间:2022-12-12
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:20.47KB
8第八章 设备管理制度NEW.docx
《8第八章 设备管理制度NEW.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《8第八章 设备管理制度NEW.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
8第八章设备管理制度NEW
第八章设备管理制度
第一节物资采购制度
一、集团公司经营管理部为材料、配件、设备等的采购计划和库房实物监督管理的归口部门。
其主要职责为:
1、负责物资设备管理工作相关制度的制定、表册的设计。
2、督促下属公司制定采购和库房实物管理制度、报表等。
3、检查审核下属公司采购物资,监督物资使用去向。
4、对下属公司的物资采购和存储规范管理进行业务指导、监督和检查。
5、负责库存管理的档案资料归口管理,定期进行检查。
6、负责组织全公司物资的盘点工作。
二、集团公司财务部为材料、配件、设备等库存价值管理的归口部门。
其职责主要为:
1、负责根据库房实物管理的要求,设计相关的帐册、出入库单据,在库存管理制度制定中提出价值管理的相关条款。
2、负责检查采购计划的执行情况,控制费用预算。
3、负责定期对库存物资价值进行审核,或指导审核。
4、负责定期对因采购材料、配件、设备等发生的应收应付帐的清理或指导清理。
5、负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。
6、负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。
7、负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。
三、下属公司为材料、配件、设备等的采购和库房管理的具体实施单位。
共职责主要为:
1、负责编制本单位采购计划,报集团公司经营管理部批准后实施。
2、负责按制度规定办理物资出入库手续,登记帐册。
3、负责采购和库房管理的档案资料保管。
4、负责按制度规定定期进行库房盘点工作。
5、负责定期提供采购和库存状况信息。
6、负责库存物资的安全、完整和规范管理。
7、负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。
四、物资采购权限
1、下属公司办公用品、修理用备品备件、工器具等总价格在1000元以下的零星支出,免报集团公司,由购置部门自行购置。
2、下属公司办公用品、生产性固定资产、化验生产用药品、药剂,由下属公司根据库存情况上报材料采购计划单,并注明物资的品名、数量、规格、需求日期及注意事项,经下属公司负责人签字后报集团公司经营管理部,由负责经营管理的副总经理审核后,依据金额报总经理审核、实施。
3、凡具有共同性的物资可以集中计划采购的,可由各下属公司拟定材料计划单,集团公司进行集中采购;凡经常性使用且耗量大的材料,采购部门应事先选定厂商,组织招标(议标)。
五、询价、议价
1、采购经办人员接获“材料采购计划单”后依采购事项的缓急,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供资料,需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价;
2、若厂商报价的规格与采购材料规格有不同或属代用品者,采购经办人员出具证明材料并于“材料采购计划单”上明示证明,会同使用单位或采购部门签注意见后呈核;
3、对厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析,以电话、传真等联络方式向厂商议价。
五、采购人员询价完成后,于“材料采购计划单”详填询价或议价结果及拟定订购厂商,经下属公司负责人审核,最后报集团公司经营管理部审核。
第二节物资验收制度
一、所有物资到达后,下属公司必须依采购单的内容,核对名称、规格、数量和送货清单及发票,质量符合要求、清点数量无误后,填写物资验收单。
二、对于招标或议标的材料,由经营管理部监督验收。
三、如发现所购材料与“采购单”所核准的内容不符时,经营管理部应开据《不合格材料(或配件、设备等)通知单》,不合格材料、配件、工具等不准入库,及时通知采购人员处理。
四、对验收合格的材料,交下属公司库房做入库处理,并报下属公司财务部备案。
第三节设备规划决策管理规定
一、设备规划方案的确定
该项工作应由主管生产技术的副总经理主持,总工程师参加,组织各有关部门人员,共同进行技术经济论证,做出决定,并编制费用预算和资金筹集措施方案,列入企业技术措施规划,经批准后,责成有关部门实施。
二、设备的技术经济论证应有几种方案分析比较,并考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素进行评价,选择最佳方案,在分析对比时,要注意定性分析和定量分析相结合,搜集的数据要准确,运用系统工程、价值工程等观点评价计算,使选择方案、经济效益最好,投资回收期最短。
三、设备的选择原则
设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则,具体应考虑以下几个方面:
(1)技术先进性;
(2)设备的生产效率;
(3)生产质量;
(4)耗能水平;
(5)安全环保性;
(6)设备的适用性;
(7)满足生产工艺程度;
(8)设备的可靠性;
(9)设备的维修性;
(10)人机匹配操作方便。
第四节设备初期管理规定
一、加强归口管理
集团公司经营管理部参与生产设备更新改造、生产技术措施项目和零星购置设备的规划决策工作。
办公室负责办公设备的归口管理。
二、外购设备选型要求
设备在选型时,应与现有机型统一,减少机型繁杂,保留技术先进、可靠性和维修性好的型号,有利于设备管理、维修工作的标准化、通用化和系列化,节约费用(如图纸、备件、修理、技术准备工作等)。
三、设备的订货合同管理
设备的订货应按企业年度技改计划实施,签订合同后建立台账,逐项登记,与技改计划核对,发现有未落实的项目,应及时采取措施,进行订购,已订购落实的设备,应排出交货日期顺序,按时进行催交和组织到厂,保证新设备早日到厂安装使用。
四、设备购置申请的批准程序
所有设备(包括低值易耗设备)的购置,均应由实施单位或下属公司提供新增设备和更新设备计划,报集团公司经营管理部及主管生产的副总经理论证审批后,由总经理批准,交经营管理部负责购置。
第五节外购设备的前期管理规定
一、标准设备订货管理
(1)购置人员必须严格按照批准下达的计划执行。
(2)订货要做到不重、不漏、不错订,不订购过时、淘汰之产品。
根据批准的计划和安装使用需要,做到保质、保量、按时供应。
(3)订货要比质比价、择优订货、认真选点、定点,建立稳定可靠的供应渠道。
(4)订货合同规定的名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、质量标准、特殊要求、到站和结算方式等栏目,必须仔细填写清楚,做到准确无误。
二、非标准设备订货管理
(1)需要按设计图纸由制造厂专门制造的设备,统称非标准设备。
(2)凡基建、技措、环保、维修需用的非标准设备订货的图纸、资料,必须通过审核签字无误,方允许安排计划订货。
(3)负责审核和清理的图纸,应达到的标准和要求是:
图面清晰,零部件制造图齐全,编写明确不乱,重量、材质牌号工艺尺寸、加工符号、技术要求齐备,装配图和零部件数量准确,不重、不漏。
(4)订货合同必须标明合同号、名称、图号、数量、重量、交货时间、结算方式、运输要求、提供图纸份数,以及双方承担的责任和义务。
(5)订货应严格按计划执行,保质、保量、保证工程需要时间。
三、设备购入验收工作
(1)外购设备到厂后,由集团公司经营管理部、稽查部及生产单位组织有关人员进行验收,按照订货合同,检查到货数量、设备名称、型号规格,装箱质量验收合格后办理入库手续,并通知财务部和使用部门及时组织开箱验收。
(2)新设备开箱时,由经营管理部会同使用部门共同参加,按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件(包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书),并填写设备开箱验收单。
四、设备安装调试的规定
1、使用单位要制订新设备安装方案,经主管领导审核同意后,组织新设备开箱、基础施工和安装技术准备,关键设备的安装方案要由总工程师或主管技术副总经理批准后实施。
2、新设备安装:
由使用单位负责组织,基础验收合格后,组织设备出库、就位、安装、调试。
3、新设备安装调试后,由经营管理部、稽查部、使用单位及安装单位等有关人员进行验收。
验收内容是:
(1)制造厂出厂检验精度和项目检验精度;
(2)设备的空运转、负荷试验;
(3)电气控制状况;
(4)液压装置状况;
(5)安全防护装置和环保性能;
(6)设备处理和安装正确性检查;
(7)按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件等。
4、设备验收合格后,经参加验收人员共同签字后,正式移交给使用部门,随机附件、工具及技术文件由使用部门保管,随机备、配件由备件库负责保管,使用说明书由档案室负责保管。
第六节转让和报废设备管理制度
一、工作程序
1、使用设备部门填写《设备申请报损、报废单》,并报经营管理部,经营管理部会同财务部、稽查部对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况,更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估,填写报废意见书,报主管领导进行审核。
2、申请获主管经理批准后,由使用单位将全套设备(包括所有附件、说明书等)交由废品库房,办理报废手续。
3、报废、报损旧设备由经营管理部、稽查部与使用单位负责处置。
4、待转让、报废设备在未批复前,使用单位应妥善保管,设备暂缺配件,不能作为报废依据;
5、使用单位或个人,不准擅自转让、出售、拆卸设备。
二、凡符合下列条件之一者可以报废
1、由于非常事件,使之严重损毁无法修复的。
2、超过使用年限,基础件严重损坏,修理后达不到技术指标的。
3、机型淘汰,技术落后,效率低,经济效益差的。
4、主要零部件无法补充、年久失修。
5、一次维修费用超过原值50%以上,继续使用不合算的。
6、计量不合格,应强制报废的。
7、严重污染环境,危害人身安全及健康,无改造价值的。
8、腐蚀过甚,绝缘老化,磁路失效,耗能超过国家规定标准,无修复价值或继续使用易发生危险者。
第七节设备事故处理办法
一、管理原则与措施
认真贯彻安全生产方针,经常对员工进行安全教育,严格执行有关规章制度,经常群众性安全检查,及时消除事故和设备缺陷,避免设备遭到不正常的损坏。
二、设备事故的分类
1、重大设备事故:
主要是设备遭到严重损坏,设备修复费在10000元以上或动力供应发生故障造成大面积停产者。
2、一般设备事故:
主要是设备的零部件遭到严重损坏,设备修理费800元以上者。
3、不符合上述条件的设备事故为小事故。
三、设备事故的调查处理:
1、设备发生重大事故时,设备使用部门应及时采取紧急措施,防止事故的扩大,并由主管生产的副总,组织经营管理部、稽查部进行调查。
2、设备调查本着“三不放过”原则(即事故原因分析不清不放过,事故责任者和群众没有受过教育不放过,没有防范措施不放过),找出事故原因,提出设备修复措施,并由维修人员组织对已损设备进行修复。
3、发生设备事故部门应及时向集团公司提交该次设备事故书面报告,报告中需有预防该类事故再发生的处理措施。
4、一般事故发生后,以事故发生单位为主,经营管理部、稽查部门相关人员参加,组织分析原因,及时对设备进行修复,制订预防措施。
5、小事故由事故单位为主进行调查分析,分清责任,提出改进意见。
6、各类设备事故的处理均需由事故处理相关部门及时填写“设备事故处理表”,并交集团公司经营管理部及稽查部存档。
7、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限,对责任者给予行政、经济处分。
8、属设备自然事故,维修部门进行处理,采取防护措施。
第八节工程招标(议标)制度
一、根据国债资金管理办法,凡供排水、供热、垃圾处理、房地产开发工程项目的建设、材料、设备资金在50万元以上,都要按国家招投标管理办法进行招投标;资金在50万元以下的材料、设备及施工工程,一律由责任部门书面提请集团公司招投标小组进行招标或议标。
二、对集团公司拟定的招议标项目,集团公司招标小组要提前做好考察工作,选定资历深、信誉佳、业绩好、实力强的单位为投标单位。
三、对集团公司拟定的50万元以下的招投标项目,由招投标小组按国家招投标管理办法的全部过程主持招标。
四、对于议标项目,招标小组要做好工程预算,做到心中有数,在公平、公开、公正的原则上,对投标单位的系统报价、保修和服务、材料质量性能、供货方式、社会信誉和以往的业绩等六个方面,进行综合评价和比较,评价侧重程度以上述六个方面的先后顺序为优先级(可以拟定评分方案),按照合理低标价中标原则择优选择质量标准高、保修和服务良好、社会信誉较高和具有良好业绩的投标单位。
五、要与中标单位签订《工程廉政建设合同》及《施工合同》,并请法律顾问鉴证,明确双方责、权、利。
六、稽查部对整个议标过程实施监督。
七、认真做好议标会议记录,会后整理好会议纪要,与工程合同、资料一同存档。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 8第八章 设备管理制度NEW 第八 设备管理 制度 NEW