AAA最新版三体系全套内审记录doc.docx
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AAA最新版三体系全套内审记录doc
QMS/EMS/OHSMS
内审报告
受控状态:
分发号:
编号:
编制:
审批:
发布:
浙江RRRRRRRRRR制造有限公司
2017年度内部审核计划
R-53№:
01
审核目的
验证质量环境管理体系是否符合,是否得到有效实施、保持和改进。
被审部门
所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)
审核依据
ISO9001:
2015标准,
ISO14001:
2015标准
OHSAS18001:
20RR标准
体系文件,相关法律法规
审核方法
现场抽样、查、问、核对
审核时间
暂定于2017年2月下旬
持续时间
2天
编制/日期:
周N军2016.1.5审批/日期:
李R林2016.1.5
内审实施计划
编号:
R-54NO:
01
审核目的
检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核范围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ISO9001:
2015■ISO14001:
2015;■OHSAS18001;■公司环境管理体系文件;■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组
名单
(A组)组长:
周N军
(B组)组员:
陈M新
日
期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:
00-8:
30
首次会议
8:
30-12:
00
管理层
QMS:
4.1,4.2,4.3,5.1,5.25.3,6.2,9.2,9.3,,7.1.1,9.1.1,10.3OHSMS:
4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6
EMS:
4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.1
10.210.3
B
行政部
OHSMS:
4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.6
4.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
EMS:
4.26.26.1.26.1.36.1.47.27.37.47.5.27.5.38.18.2
10.210.3
A
13:
00-16:
00
行政部
继续上午工作
A
销售部
QMS:
5.3,5.2,7.4,8.2,8.5.3,9.1.2,9.1.3OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.64.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.110.2
B
16:
00-17:
00
审核组会议
27
8:
00-12:
00
生产部(车
间)
QMS:
5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,7.4,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.5,8.5.6OHSMS:
4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.4.74.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.18.210.2
A
品质部
QMS:
5.3,5.2,6.2,7.1.5,7.4,8.2.3,8.6,8.7,,9.1.3,10.1,10.2OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.64.4.74.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.18.210.2
B
13:
00-15:
00
采购部
QMS:
5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.64.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.110.2
B
财务部
EMS:
4.26.1.26.28.110.2
OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.6
A
15:
00-16:
00
资料整理、审核组会议
16:
00-17:
00
末次会议
编制/日期:
陈M新2017.2.18批准/日期:
周N军2017.2.18
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