Iso9001最新过程分析图0925073637.docx
- 文档编号:4980978
- 上传时间:2022-12-12
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:56.41KB
Iso9001最新过程分析图0925073637.docx
《Iso9001最新过程分析图0925073637.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Iso9001最新过程分析图0925073637.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
Iso9001最新过程分析图0925073637
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
1/24
过程清单
顾客导向过程(CoP)
所涉及文件
支持过程(SOP)
涉及文件
C1
订单/合约评审过程
与顾客有关要求管理程序
S1
文件管理
文件控制程序
C2
产品设计开发过程
设计开发管理程序
S2
记录管理
记录控制程序
C3
生产控制过程
生产过程管理程序
S3
人力资源管理
人力资源管理程序
C4
产品交付过程
与顾客有关要求管理程序
S4
生产设备管理
基础设施管理程序
C5
顾客服务过程
顾客满意度管理程序
S5
采购管理
采购管理程序
供应商管理程序
S6
产品标识与可追溯性
标识和追溯性控制程序
管理过程(MOP)
S7
产品防护管理
产品防护管理程序
M1
业务计划过程
质量目标
S8
计量设备管理
计量器具管理程序
企业战略和经营计划
S9
产品监视和测量
产品检验和试验管理程序
M2
管理评审过程
管理评审程序
S10
不合格品控制
不合格品管理程序
M3
质量成本过程
质量成本管理办法
M4
内部审核过程
内部审核管理程序
M5
数据分析过程
数据分析管理程序
体系绩效分析与评价管理程序
M6
持续改进过程
纠正措施和持续改进管理程序
M7
纠正措施过程
M8
风险和机遇过程
风险和机遇管理程序
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
与顾客有关过程管理程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门
互联网、电话、手机、传真机、办公用品等
订单评审及时率100%
[订单评审及时率=(要求时间内完成评审份数/评审总数)*100%
订单/合同评审过程接受客户订单;
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
2/24
过程编号:
C1
订单/合约评审过程
过程负责人:
事业部及商务部
客户订货数量、质量和交期的要求、
订单评审;\
订单评审报告结果及回复、承诺
生产能力、工程能力的要求、品质
输入(
客户回签订单;
\输出
客户的交货数量及时间
保证能力的要求、物料状况
一
正式接受订单组织生产
F
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
3/24
过程编号:
C2
产品设计开发过程
过程负责人:
技术部主管
互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等
业务员、营销部门主管、技术部门成员
设计和开发过程
输入
了解客户要求;制订设计方案;出图送客户批准;
设计评审;样品制作;设计验证;送样确认;客户承认。
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
输出
技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料
客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。
用何程序、方法?
设计和开发管理程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
4/24
过程编号:
C3
生产控制过程
过程负责人:
生产部门主管
原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备
用什么资源(设备、材料等)?
生产部门主管、质量部门主管、计量人员、检验员、作业员工
顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息
产品一次检验合格率≥95%生产计划达成率≥85%
输入
生产控制过程
生产计划;物料米购;来料检验;生产备料;安排生产;过程控制;检验试验;入库出货;。
输出
满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告
用何指标衡量?
用何程序、方法?
生产过程管理程序、不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准
谁来做?
生产报废率≤3%
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
5/24
过程编号:
C4
产品父付过程
过程负责人:
销售部门主管
客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求
准时交付率100%
准时交付符合订单要求的产品
与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
6/24
过程编号:
C5
顾客服务过程
过程负责人:
销售部门主管
谁来做?
销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员
用什么资源(设备、材料等)?
电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息
顾客反馈服务过程
顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据
输入
接收顾客反馈信息;原因分析;纠正预防措施;措施实施;效果确认;回复顾客。
输出
客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告
客户满意度≥92分
顾客抱怨次数≤3次
顾客满意度调查管理程序纠正措施和持续改进管理程序
页码:
7/24
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
过程编号:
M1
业务计划管理过程
过程负责人:
总经理
电脑、互联网、办公用品
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
总经理、管理者代表、办公室主管
理
「1
F
公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报壬
企业经营战略与分析报告
业务计划管理过程
输入
确定发展方向确定方针目标编写业务计划检讨计划达成情况定期调整业务计划管理评审
输出
业务计划目标达成率达≥80%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
企业经营战略与分析计划、管理评审程序、纠措施和持续改进程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
8/24
过程编号:
M2
管理评审过程
过程负责人:
ISo推行小组
会议室、会议记录、投影机、电脑、
管理者代表、各部门主管、指定参与人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况
管理评审过程
输入
管理评审通知评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪
管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告
评审结果的改善要求的完成率100%
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
输出
管理评审程序、纠正措施和持续改进程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
9/24
过程编号:
M3
质量成本官理过程
过程负责人:
财务部
电脑/统计工具
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
管理者代表、财务部成本会计、生产部统计员、检验员
1
r1
F
质量成本项目一览表中所展现的各项数据
质量成本管理过程
质量成本分类质量成本计划制订质量成本数据收集质量成本核算分析质量成本的控制
年度质量成本计划、质量成本部门统计表、报废明细表、返工明细表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表
输入
输出
质量成本管理办法
不良成本达标率≤3%
(不良成本/产品总成本X100%)
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
10/24
过程编号:
M4
内部审核官理过程
过程负责人:
ISo推行小组
电脑、办公用品、通讯工具、检查
表等
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人
F
内部审核官理过程
审核计划、审核通知、ISo标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表
输入
输出
内审报告、纠正预防措施报告(不符合项报告)、改善结果、其他改善要求
内部审核计划体系审核审核报告纠正预防要求结果验证提交管理评审
纠正预防回复及时率100%改善有效率≥95%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
内部审核管理程序、纠正措施和持续改进管理程序
过程编号:
M5
数据分析管理过程
过程负责人:
ISo推行小组
公司发展需要、业绩改进需要、管理评审需要、公司绩效考核需要
业绩报告、评审报告、绩效提升或改进
按各部门目标进行考核
用何程序、方法?
数据分析管理程序,体系绩效分析与评价管理程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
12/24
过程编号:
M6
持续改进过程
过程负责人:
各部门主管
QC七大工具、电脑、数据表
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
各部门经理、主管、相关措施实施人员
1
F
持续改进过程
公司发展需要、持续改进需要、持
/确定改进项目\
改进报告、评审结果、优先减少
续提升品质、降低成本需要
输入/
一
制定优先减少计划对主要项目进行改进改进效果确认
出*
输
计划
提交管理评审
持续改进项目件数≥2件
纠正措施和持续改进管理程序
持续改进项目完成的有效率≥95%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
13/24
过程编号:
M7
纠正措施管理过程
过程负责人:
各部门主管
各种冋题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
各部门主管、相关措施实施部门及其人员
纠正预防过程
纠正问题的需求、预防问题再生的
发生不符合项目\
纠正措施报告、纠正措施及其结
需求、持续改善的要求、体系完善
输入/
发出纠正要求单1
输出
果、纠正措施的标准化
的要求
一
制定纠正措施
>
\
纠正措施实施/
效果确认及关闭建立标准化
纠正措施和持续改进管理程序
纠正要求单回复及时率100%纠正措施有效率≥95%
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
14/24
过程编号:
M8
风险和机遇管理过程
过程负责人:
各部门主管
电话、传真、计算机/网络、办公设备、统计技术、调查分析等
总经理、各部门主管、指定参与人员
环境的建立
风险和机遇识别、分析和应对
实施和改进
沟通和协商
监控和检查
风险控制的有效率
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
各过程风险识别清单企业经营战战略与分析报告
风险和机遇管理程序
用何指标衡量?
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
15/24
过程编号:
S1
文件管理过程
过程负责人:
文控部门主管
文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请
文件管理过程
输入
文件的编写与审批文件的接收与发行文件的受控管理文件的变更管理文件的回收管理文件的存档管理
公司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
输出
最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、
文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室
文件受控率100%
文件控制程序
文件发放准确率100%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
16/24
过程编号:
S2
记录管理过程
过程负责人:
各部门主管
记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、
记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、
记录的完整率≥99%
各部门主管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表
完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限
记录控制程序、文件控制程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
17/24
过程编号:
S3
人力资源管理过程
过程负责人:
人力资源部主管
培训专员、合格讲师、培训人员
培训场所、培训设施(投影机、幻灯机、白板、笔等)、
岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
输出
人力资源管理过程
输入
提出岗位技术需求制定培训计划编制培训教材组织培训实施培训考核反馈保存培训档案
培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、培训报告、考核结果、培训教材
员工培训达成率≥95%员工流失率≤5%培训覆盖率≥80%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
人力资源管理程序、职位说明书、
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
18/24
过程编号:
S4
生产设备管理过程
过程负责人:
设备部门主管
设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、呆养记录、维修记录等
谁来做?
设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管
产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要
用什么资源(设备、材料等)?
设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划
设备完好率≥90%
工程项目建设管理程序、设备保养制度、设备操作指导书等
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
19/24
过程编号:
S5
米购管理过程
过程负责人:
采购部主管
电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
采购部主管、采购员、检验员
甲
F
采购管理过程
客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求
接收米购计划\
输入/供应商资源确认\输出
―H供应商的选择与定期评严
\价/
采购订单、预期到达物料
合格供应商名录、供应商质量体系开发计划、供应商定期评价表
订单纳期跟催来料质量检验质量/退货反馈追踪
供应商交货及时率:
100%
来料合格率:
≥98%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
采购管理程序、供应商管理程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
20/24
过程编号:
S6
产品标识与追溯性管理过程
过程负责人:
生产部门主管
各种报表、各类标签、区域线、
材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、
标识的准确性≥98%
用何指标衡量?
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
21/24
过程编号:
S7
产品防护管理过程
过程负责人:
生产部门主管
搬运工具、仓库、卡板、容器、物料架、
仓库管理员、搬运工、出货检验员
产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录
产品防护完好率100%
标识和可追溯性管理程序、产品防护管理程序
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
22/24
过程编号:
S8
计量设备管理过程
过程负责人:
质量部门主管
设备操作说明书、计量设备维修工具、标准量块、标准件、仪校水平台
计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门主管
测量设备米购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
测量设备台帐、测量设备周检计划、检验合格证、设备标签、验收记录、校准记录、维修记录、
定期校准计划的完成率为
100%
计量器具管理程序、计量器具作业指导书
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
23/24
过程编号:
S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人:
质量部门主管
游标卡尺、千分尺等
检验员、作业员
用什么资源(设备、材料等)?
检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息
谁来做?
首件记录、巡检记录、出货检验报告、检验报告单、检验后标识的产品
不合格品控制程序、产品检验和试验管理程序
出货合格率≥99%
质量记录完整率≥99%用何指标衡量?
固力保安全系统(中国)有限公司过程分析图
页码:
24/24
过程编号:
S10
不合格品管理过程
过程负责人:
质量部门主管
标签、隔离场所、物料箱、检验设
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
门检验员、质量部主管、生产部门主管
备与仪器、返工作业工具等
V1
P
原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品
输出
不合格品管理过程
输入
标识并隔离不合格品反馈信息
提出处理意见采取纠正预防措施跟踪验证保存记录标准化
不合格品记录表、不合格品处理单、不合格标签、标识的不合格品
返工产品一次交检合格率
100%;
用何指标衡量?
用何程序、方法?
不合格品管理程序、纠正措施和持续改进管理程序
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Iso9001 最新 过程 分析 0925073637
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)