浦东新区潍坊新村街道办事处.docx
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浦东新区潍坊新村街道办事处
浦东新区潍坊新村街道办事处
2017年度服务办工作经费项目
绩效评价报告
评价单位:
上海华炬会计师事务所有限公司
二0一八年六月
浦东新区潍坊新村街道办事处
2017年度服务办工作经费项目
绩效评价报告
项目实施单位(公章):
浦东新区潍坊新村街道办事处
负责人(签章):
项目评价单位(公章):
上海华炬会计师事务所有限公司
负责人(签章):
目录
报告概述1
一、评价项目的概况3
(一)项目基本情况3
(二)预算资金安排及实际支出情况4
(三)组织管理和实施情况4
(四)绩效目标6
二、项目评价过程7
(一)评价目的7
(二)评价原则和评价依据7
(三)评价方案制定过程8
(四)绩效评价体系8
(五)绩效评价实施情况9
三、项目综合评价分析及评价结论10
(一)评论结论10
(二)指标分析11
四、取得的主要业绩17
五、存在的问题17
六、改进措施和相关建议17
七、评价报告相关附件18
报告附件1:
项目基础数据表19
报告附件2:
服务办工作经费项目绩效评价指标体系表20
报告附件3:
调查问卷整理及分析25
报告概述
潍坊新村街道潍坊新村街道是上海浦东新区下辖的一个街道。
地处陆家嘴金融贸易区,东至源深路,西临黄浦江,南抵张家浜河,北达张杨路,辖区面积3.89平方公里,街道下辖27个居委会,居民3.51万户,常住人口9.81万,流动人口近2万。
近年随着经济发展,群众生活都逐渐步入小康,但街道残疾人收入水平仍然比较低,为了充分发挥社会救助制度兜底保障作用,按照“兜底线、织密网、建机制”的要求,织密扎牢社会救助安全网,筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。
为了加快发展街道社会福利和慈善事业,继续完善残疾人两项补贴制度,支持鼓励慈善组织健康发展。
依据《浦东新区民政事业发展“十三五”规划》的要求,潍坊新村街道申报了服务办工作经费经常性项目。
2017年,服务办工作经费项目安排预算资金156.66万元,实际支出金额156.11万元,预算执行率99.65%,项目实施内容为:
爱国卫生、残疾人工作、社区安全综合保险费、无偿献血补贴、红十字工作其他民政费用;项目实施日期:
2017年1月1日至2017年12月31日。
为了解该项目的实际执行效果,上海华炬会计师事务所有限公司受新区潍坊新村街道办委托,按照既定的工作方案、指标体系、评分标准、评价方法和评价方式,对服务办工作经费项目实施了绩效评价。
经过我们对该项目综合绩效评价,项目最终总得分为92.22分,按照浦东新区绩效评价等级评定标准,评价结果为“优”。
一、取得的主要业绩
针对困难人群,组织多项社会救助工作,救助效率满意度高
服务办针对困难人群积极人力,有序开展求助工作,春节期间,对辖区各类困难人员共9401人次开展送温暖活动,慰问金及慰问实物总计支出323.05万元。
日常救助方面,全年累计发放生活救助17394人次,救助金额总计971.02万余元。
发放困难残疾人生活补贴2496人次,累计发放补贴88.43万元,发放重度残疾人护理补贴10096人次,累计发放护理补贴246.17万元。
受理残疾人交通补贴申请1614人,发放交通补贴费106.27万元。
发放医疗救助940人次,累计发放救助金额224.18万余元,发放医疗帮困卡89张。
救助效率高,工作熟练。
二、存在的问题
街道残疾人、特殊就业困难人群需扶持,就业安置需要加强
随着电子化、信息化经济的发展,机械化的作业,市场就业环境越来越差,对于社区失业、零就业、残疾人、特殊就业困难人员等重点弱势人群靠自己寻找就业岗位就更加困难了,街道就业安置须加强,在人力、财力、政策有所加强。
三、改进措施和相关建议
多渠道推进就业安置工作,有力促进了社区居民及就业困难人员稳定就业
对社区失业、零就业、残疾人、特殊就业困难人员等重点人群进行全方位、全过程、全覆盖一对一的职业指导和就业信息跟踪。
对于这些弱势群体就业要给予上人力、财力、政策的扶持。
对残疾人就业应该注重对企业在税收优惠、残疾人就业补贴等政策宣导,向企业进行一面一推荐;拓宽就业渠道,积极探索托底就业平台的建设工作,以应对吸毒、刑释解教人员安置难问题;认真做好劳资矛盾排摸化解工作,坚持预防与化解相结合、排摸与指导相结合、培训与服务相结合,确保社区劳资关系和谐稳定。
帮助特殊就业困难人员应业尽业,保障社区的和谐稳定。
2017年度服务办工作经费项目
绩效评价报告
为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求,完善部门预算管理,强化预算支出责任,提高财政资金的使用效益,根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)的有关规定,按照浦东新区财政局《关于开展浦东新区2017年预算绩效管理工作的通知》(浦财督[2018]40号)、《关于印发浦东预算绩效管理实施办法的通知》(浦财督[2015]48号)的工作要求,上海华炬会计师事务所有限公司受浦东新区潍坊新村街道办的委托,以第三方社会评价机构身份,承担2017年度服务办工作经费项目绩效评价工作。
经过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序,运用绩效分析和统计方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成本评价报告。
一、评价项目的概况
(一)项目基本情况
1、项目立项背景及目的
潍坊新村街道是上海浦东新区下辖的一个街道。
地处陆家嘴金融贸易区,东至源深路,西临黄浦江,南抵张家浜河,北达张杨路,辖区面积3.89平方公里,街道下辖27个居委会,居民3.51万户,常住人口9.81万,流动人口近2万。
近年随着经济发展,群众生活都逐渐步入小康,但街道残疾人收入水平仍然比较低,为了充分发挥社会救助制度兜底保障作用,按照“兜底线、织密网、建机制”的要求,织密扎牢社会救助安全网,筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。
为了加快发展街道社会福利和慈善事业,继续完善残疾人两项补贴制度,支持鼓励慈善组织健康发展。
依据《浦东新区民政事业发展“十三五”规划》的要求,潍坊新村街道申报了服务办工作经费经常性项目。
2、项目主要实施范围内容及日期
服务办工作经费项目实施内容为:
爱国卫生、残疾人工作、社区安全综合保险费、无偿献血补贴、红十字工作其他民政费用。
项目实施日期:
2017年1月1日至2017年12月31日
(二)预算资金安排及实际支出情况
2017年,服务办工作经费项目预算总额156.66万元,实际支出金额156.11万元,预算执行率99.65%,项目资金全部由浦东新区财政承担。
项目预算及实际支出情况详见表一:
表一、项目预算及实际支出明细表单位:
万元
项目
预算资金额
支付金额
日常办公经费
15.20
15.10
综合保险
9.06
9.06
残联
16.40
16.17
红十字会
21.00
20.99
爱国卫生
12.90
12.90
献血
82.10
81.89
合计
(三)组织管理和实施情况
1.项目主管部门及职责
潍坊新村街道办是项目的主管单位,负责项目立项、预算编制、项目的组织与管理、项目招投标、预算资金拨付、项目监督考核工作。
2.项目实施部门及职责
项目实施部门街道社区服务办主要负责项目编制工作,预算资金的使用,主要承担组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,承担就业促进、社会保障、社会救助、为老服务、助残服务、安商稳商环境营造、社区卫生和计划生育、红十字、献血工作等职责。
(1)负责组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务建设,参与辖区公共服务设施建设规划;
(2)负责对社区事务受理服务中心和社区服务中心的管理与指导;
(3)负责对居民区就业促进、劳动保障工作的指导、协调、服务,鼓励创业、带动就业,开展劳动监察等工作,维护劳动者权益;
(4)负责开展慈善募捐、帮困送温暖活动,落实对社区内困难群体的救助工作;
(5)负责社区养老服务体系建设,加强对社区敬老院、日托所等为老服务阵地的管理、指导与建设;
(6)负责对社区基金、红十字会、老龄委、残联等的管理与指导;
(7)负责辖区内计划生育、爱国卫生,健康教育、控烟、精神病防治与康复、义务献血等工作;
(8)负责落实企业服务、经济普查等工作,营造良好的安商稳商环境;
(9)完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
3.项目相关管理制度
(1)财务管理方面。
项目单位制定了《潍坊新村街道办“三重一大”制度》、《潍坊新村街道办财务管理制度》、《关于经费报销的规定》、《公务卡使用规定》,同时制定了《合同管理制度》《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》等内控制度,明确了资金申请所需凭证支付程序及控制,保证了专项资金的专款专用。
(2)项目管理方面。
项目单位制定了《潍坊新村街道办献血补贴办法》、《潍坊新村街道办残疾人补贴实施细则》、《潍坊新村街道办计生工作细则》、《潍坊新村街道办老龄事业发展规划》等制度,保障无偿献血、为老服务、残疾人服务、计生的等民政工作的顺利开展。
(四)绩效目标
1、项目总目标
项目通过投入156.66万元预算资金,从资金上为街道服务办及其他民政部门提供保障,推进街道无偿献血、残疾人事业、计生急救、优抚救济、爱国卫生、红十字会事业等民政工作的顺利开展,加快发展街道社会福利和慈善事业,提高社区困难群众生活幸福指数。
2、项目绩效目标完成情况
根据上述总体目标,该项目应完成年度绩效目标(见表三):
表三项目绩效目标完成情况表
序号
绩效目标
目标完成情况
完成比率
1
完成无偿献血任务
100%
100%
2
完成社区综合保险购买
100%
100%
3
完成老年体检工作
100%
100%
4
完成社区公共卫生实事项目
100%
100%
5
完成健康知识培训
100%
100%
6
完成社会救助服务
100%
100%
7
完成住房保障服务
100%
100%
8
社会救助服务完成及时性
100%
100%
9
推进残疾人服务
明显提升
明显提升
10
提升安商稳商服务
明显提升
明显提升
11
改善红十字会事业
明显改善
有效改善
12
改善计生工作
明显改善
有效改善
二、项目评价过程
(一)评价目的
这次评价的目的:
是考察该项目财政资金的投入、使用与管理是否必要和合规,项目是否取得了预期的绩效目标和社会效益。
街道民政工作开展情况是否按照预定计划执行。
通过绩效评价,总结经验和教训,发现亮点和问题,将评价结果反馈主管部门和实施单位,作为今后安排项目的参考和构建财政分配体制、强化项目管理等工作的重要依据
(二)评价原则和评价依据
1、评价原则
(1)价值中立的原则;
(2)公正公开透明的原则;
(3)回避原则。
2、评价依据
(1)《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号);
(2)《关于印发浦东预算绩效管理实施办法的通知》(浦财督[2015]48号);
(3)《关于开展浦东新区2017年预算绩效管理工作的通知》(浦财督[2018]40号);
(4)《浦东新区2017年财政支出项目申报情况表;
(5)《上海市残疾人事业“十三五”发展规划》;
(6)《浦东新区老龄事业发展“十三五”规划》;
(7)《浦东新区民政事业发展“十三五”规划》;
(8)《2017年浦东新区街镇红十字会工作目标》;
(9)《浦东新区开展残疾人小康状况监测入户抽样调查的工作方案》;
(10)《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》(沪残工委〔2014〕3号);
(11)《关于实施分散安排残疾人就业岗位补贴的通知》(沪残联〔2014〕93号);
(12)《关于促进残疾人按比例就业的实施意见》沪残联〔2015〕124号;
(13)其他项目文件、资料;
(14)潍坊新村街道办项目明细账等财务资料。
(三)评价方案制定过程
在接受对该项目开展绩效评价任务后,评价机构及时与项目单位进行了联系和沟通,深入了解项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况,并按照项目决策、项目管理和项目绩效的指标体系细化设计了项目绩效考核指标,形成了项目绩效评价初步方案。
初步方案确定后,由公司内部复核小组对方案进行了复核,复核小组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路,对项目概况、评价指标等提出了修改意见和建议。
收到复核小组修改意见后,我们结合项目实际运行情况对修改意见逐条对照修改,以保证修改后的评价方案具有可行性,从而形成最终评价方案,并按照修改后的方案开展后续的绩效评价工作。
(四)绩效评价体系
1、绩效评价指标确定原则
本次绩效评价指标确定的原则包括相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则和定量优先原则。
2、评价指标体系
本项目设置一级指标3个,二级指标8个,三级指标24个。
一级指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度。
根据该项目的特点,一级指标体系的权重分别为:
项目决策10%,项目管理29%,项目绩效61%,详见报告附件2、潍坊新村街道办服务办工作经费项目绩效评价指标体系综合表。
3、评价标准
本次评价工作选取的评价标准主要来自法律法规、项目年度计划、项目管理制度以及项目考核办法等。
4、评价方法
(1)采用因素分析方法:
采取询问和现场检查相结合,同时辅以数据对比和抽样调查相结合的方式。
(2)根据讨论通过的工作方案及指标需要设计基础数据表,并要求被评价单位按基础数据表的要求填写项目信息。
(3)根据《浦东新区民政事业发展“十三五”规划》和《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》(沪残工委〔2014〕3号)等文件,采用询问、检查等方法判断各项规定完成情况。
(4)根据基础数据、询问和检查的结果,对项目进行定量和定性两个方面的综合研究分析,并对每项绩效指标进行评分,最后形成绩效评价报告。
(五)绩效评价实施情况
项目评价方案最终确定后,我们在前期工作的基础上进一步开展了财务检查、业务流程检查和访谈工作,并根据上述工作结果对项目的绩效水平进行评价计分,对项目数据进行统计分析,作为撰写绩效评价报告的依据。
1、财务检查
在财务检查方面,我们通过潍坊新村街道办取得了项目明细账,验证了项目预算资金的到位情况,对项目支出的范围、性质和内容进行了审核,检查项目单位有无扩大项目资金的使用范围和改变项目资金的用途。
最后,根据项目支出明细,按照项目预算分类,对项目资金的使用进行了分类统计,便于了解和分析项目资金的使用方向和各子项目预算执行情况。
2、业务流程检查
在业务流程检查方面,我们查看了项目年度计划、项目实施方案、项目资金拨发清单等,通过检查结果判断项目组织管理水平,确定已建立的项目管理制度执行的有效性。
3、问卷调查和访谈
评价小组在项目单位的协助下,完成对项目受益对象的满意度问卷调查工作,并现场考察了相关项目实际运行情况,同时在评价过程中还对项目单位管理层和使用部门都进行了访谈和调研。
4、数据分析归纳
在完成满意度问卷调查工作和项目资金使用情况的访谈后,评价小组以项目单位填列的基础数据表为基础,进一步进行核对核实及分析归纳。
三、项目综合评价分析及评价结论
(一)评论结论
按照经过讨论确定的工作方案指标体系、评分标准、评价方法、评价方式,通过综合测评,本项目最终总得分为92.22分,按照浦东新区等级评定标准,评价结果为“优”。
表2、项目分项评分结果汇总表
一级指标
二级指标
三级指标
权重分值
评价得分
A项目决策
(10%)
A1项目立项(4%)
A11战略目标的适应性
3
3
A12.项目立项规范性
2
2
A2项目目标(6%)
A21绩效目标的合理性
3
3
A22绩效指标明确性
2
2
B项目管理(29%)
B1投入管理(9%)
B11预算执行率
5
5
B12资金使用情况
4
4
B2财务管理(8%)
B21财务制度健全性
4
4
B22财务监控有效性
4
4
B3实施管理(12%)
B31项目管理制度健全性
4
4
B32项目管理制度执行度
4
4
B33档案管理有效性
4
2
C项目绩效(61%)
C1项目产出(33%)
C11无偿献血完成率
4
4
C12社区综合保险购买完成率
4
4
C13老年人体检完成率
4
4
C14社区公共卫生实事项目完成率
4
4
C15健康知识培训完成率
4
4
C16社会救助服务完成率
4
4
C17住房保障服务完成率
4
4
C18为民服务完成及时性
5
5
C2项目效果(16%)
C21残疾人服务提升
4
2
C22安商稳商服务提升
4
4
C23红十字会事业提升
4
4
C24计生工作提升
4
3
C3满意度(12%)
C31社区群众满意度
12
9.22
合计
(二)指标分析
1、业绩较好的指标
(1)A11战略目标的适应性指标
权重分值3分,评价得分3分。
项目的实施是为街道民政管理提供经费保障。
本项目实施内容符合街道作为基层政府机构为民服务的重要工作职责,也符合《浦东新区民政事业发展“十三五”规划》及《浦东新区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。
(2)A12项目立项规范性指标
权重分值2分,评价得分2分。
项目的立项过程已按照浦东新区财政局相关立项审批程序执行,项目充分考虑民政管理的复杂性、多样性以及潍坊新村街道民政管理的实际情况的需要。
在项目立项决策和经费审批上,已按照新区潍坊新村街道办立项决策程序执行,提交的文件、资料符合相关要求,项目事先已经潍坊新村街道办集体审批决策。
(3)A21绩效目标的合理性指标
权重分值3分,评价得分3分。
绩效目标预计的产出通过为群众提供多项与生活息息相关的便民为民服务,维护与提升民政服务管理水平,为群众提供一个关爱有加、充满友爱的生活环境。
项目产出计划能够充分支持项目立项所要解决的问题,预期产出、结果符合项目实施后正常的业绩水平,项目采用的组织方式符合项目的管理需求。
根据评分标准,绩效目标明确、符合法规要求、与部门职能相关、符合正常业绩水平
(4)A22绩效指标明确性指标
权重分值2分,评价得分2分。
本项目绩效指标以项目绩效目标为依据逐条订立,2017年度产出指标主要为:
无偿献血完成率、社会救助服务完成率、社区公共卫生实事项目完成率、社会救助服务及时性等;项目效果指标为:
残疾人服务提升、计生工作能力提升、红十字事业提升及服务对象满意度等指标等。
各项指标定义清晰,与绩效目标相关,标杆值可衡量且数据可收集,绩效指标明确具体。
(5)B11预算执行率指标
权重分值4分,评价得分4分。
2017年度服务办工作经费工作项目全年预算总额为156.66万元,实际支出金额156.11万元,预算执行率99.65%,项目预算准确反映了项目年度开支需求,依据充分合理。
(6)B12资金使用情况指标
权重分值4分,评价得分4分。
项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关规定,资金的申请是以法律法规为依据,资金的使用是以审批为前提,未见随意扩大使用范围和提高开支标准的情况,也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(7)B21财务制度健全性指标
权重分值4分,评价得分4分。
项目单位制定了《潍坊新村街道办“三重一大”制度》、《潍坊新村街道办财务管理制度》、《关于经费报销的规定》、《公务卡使用规定》,同时制定了《预算业务控制流程》、《收支业务控制》、《采购业务控制》、《资产业务控制》等对单位财务机构的设置、预算管理、资产管理、会计核算、政府采购以及项目资金的使用内容、范围和使用审批程序、审批限额管理均作了具体规定,财务制度较为健全。
(8)B22财务监控有效性指标
权重分值4分,评价得分4分。
在项目在实施过程中,项目单位已根据《财务管理规定》设置了专门的财务机构,配备了专业的出纳、会计人员,并确保出纳和会计不属一人兼任、单位印章分开管理。
在预算的编报方面,项目单位采取与财政部门同步的“二上二下”编报程序,规定各部门以需求确定预算,以预算安排支出,确保预算编报和执行的严肃性。
在项目资金的支出管理上,项目单位已按照审批程序和审批限额执行,确保了项目经费的使用内容、范围的合规性,实现了财务监控的有效性。
(9)B31项目管理制度健全性指标
权重分值4分,评价得分4分。
项目单位制定了《潍坊新村街道办献血补贴办法》、《潍坊新村街道办残疾人补贴实施细则》、《潍坊新村街道办计生工作细则》、《潍坊新村街道办老龄事业发展规划》等制度,是项目单位结合街道民政工作实际情况,具有可执行性,保障无偿献血、为老服务、残疾人服务、计生的等民政工作的顺利开展。
(10)B32项目管理制度执行度指标
权重分值4分,评价得分4分。
项目单位已制定的民政管理相关实施细则及实施程序等相关管理制度,以及国家、市及新区制定的相关城市管理法律法规条例等,在潍坊新村街道民政管理工作实施过程中都得到有效执行。
(11)C11无偿献血完成率指标
权重分值4分,评价得分4分。
经各居委、机关、企业和各事业单位的共同努力,完成全年献血任务706份,造血干细胞采集104份,完成率100%。
(12)C12社区综合保险购买完成率指标
权重分值4分,评价得分4分。
本年度潍坊新村街道办与中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司签订《社区安全综合保险》,价格9.06万元,为街道及社区居民提供财产安全保障和居民生活风险保障,完成率100%。
(13)C13老年人体检完成率指标。
权重分值4分,评价得分4分。
服务办发动居委开展宣传、动员工作,协助社区卫生服务中心完成2000多名60岁以上老人体检。
(14)C14社区公共卫生实事项目完成率指标
权重分值各4分,评价得分共计4分。
服务办积极开展爱国卫生工作,组织开展了肺炎疫苗接种、大肠癌筛查、糖尿病及脑卒中筛查等社区公共卫生实事项目,各实事项目均完成。
(15)C15健康知识培训完成率指标
权重分值各4分,评价得分共计4分。
结合各类健康宣传日,开展面向全体社区市民的健康促进宣教活动,组织4场百人参与的大型健康知识讲座,12场健康教育知识进社区讲座,受众面达到约1000人次。
(16)C16社会救助服务完成率指标
权重分值各4分,评价得分共计4分。
服务办为提供多种救助服务,为各类困难人员共9401人次开展送温暖活动,慰问金及慰问实物总计支出323.05万元;全年累计发放生活救助17394人次,救助金额总计971.02万余元;发放困难残疾人生活补贴2496人次,累计发放补贴88.43万元;发放重度残疾人护理补贴10096人次,累计发放护理补贴246.17万元;共受理残疾人交通补贴申请1614人,发放交通补贴费106.27万元;发放医疗救助940人次,累计发放救助金额224.18万余元,发放医疗帮困卡89张。
这些救助服务都高效、准确实施。
(17)C17住房保障服务完成率指标
权重分值各4分,评价得分共计4分。
本年度住房保障方面,受理廉租房申请40人(户),实有发放户252人(户),实物配租新增2人(户),实有享受64人(户),复审190户。
(18)C18为民服务完成及时性指标
权重分值4分,评价得分4分。
无偿献血、老年人体检、社区公共卫生实事项目、健康知识培训、社会救助服务等6项为民服务工作都在本年度完成。
(19)C22安商稳商服务提升指标
权重
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