覆膜板生产项目可行性研究报告.docx
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覆膜板生产项目可行性研究报告
覆膜板生产项目
可行性研究报告
XX/规划项目
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第一章覆膜板项目总论
一、覆膜板项目名称及建设性质
(一)项目名称
覆膜板生产项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建工业项目,主要从事覆膜板投资建设业务。
(三)项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积50000.25平方米(折合约75.00亩),该项目建筑物基底占地面积36047.81平方米;项目规划总建筑面积56187.25平方米,绿化面积3295.09平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积10207.35平方米;土地综合利用面积49550.25平方米,土地综合利用率100.00%。
(四)项目建设的意义
为深入贯彻落实科学发展观,切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式,提高资源利用效率,实现节能减排约束性目标,积极应对全球气候变化,建设资源节约型、环境友好型社会,提高生态文明水平,改善人民生活质量,制定本行动方案。
(五)项目建设地点
该“覆膜板投资建设项目”计划选址位于南阳(位置待定)。
(六)项目建设单位
南阳某某有限公司
二、覆膜板项目提出的背景
对比传统化工材料,新材料行业则在转型升级中显示出了更强的盈利能力。
虽然在2015年受宏观经济下滑,制造业低迷等因素影响,新材料行业营业收入和净利润出现明显下滑,但进入到2016年,新材料行业凭借其高成长性,下游锂电池、半导体、面板等行业持续放量,新材料行业的业绩得到明显改善,2016年前三季度,新材料行业营业收入同比增长14.56%,归母净利润同比增长11.50%。
总的来看,未来十年我国制造业发展面临的挑战巨大,机遇也前所未有,但机遇大于挑战。
必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇的战略机遇期,审慎应对、前瞻部署,坚定不移推进结构调整和转型升级,努力形成新的经济增长点,塑造国际竞争新优势,抢占制造业的未来发展先机。
三、报告说明
XX机构项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
该覆膜板项目可行性研究报告由XX规划编制。
在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,XX规划设计了此方案,仅供读者参考。
四、主要建设内容及规模
1、该项目主要从事覆膜板项目,预计达刚年产值为49704.42万元。
预计项目总投资24620.26万元;规划总用地面积50000.25平方米(折合约75.00亩),净用地面积49550.25平方米(红线范围折合约74.33亩)。
2、该项目总建筑面积56187.25平方米,其中:
规划建设主体工程29730.15平方米,辅助设施面积4281.36平方米,办公用房2568.81平方米,职工宿舍787.77平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)18819.16平方米,项目计容建筑面积55919.68平方米,预计建筑工程投资6399.87万元;建筑物基底占地面积36047.81平方米,绿化面积3295.09平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积10207.35平方米,土地综合利用面积49550.25平方米;建筑容积率1.13,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重3.64%,场区土地综合利用率100.00%。
五、环境保护
该项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
1、废水环境影响分析:
该项目建成后新增497人,根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3581.12立方米/年,主要为生活废水,主要污染物是COD、SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8980)中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
2、固体废物影响分析:
项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约62.13吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;在覆膜板生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放集中处理,或交回收公司综合利用。
3、噪声环境影响分析:
该项目噪声主要是覆膜板生产时所产生的机械噪音;因此,在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备(设施),同时加装防护设施,从而降低噪声对环境产生的污染;对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置,同时,对于设备运行过程产生的噪声,首先选用降噪装置,降低噪声对环境产生的污染。
4、清洁生产:
该项目工程设计中采用了清洁生产工艺,并采取完善和有效的“三废治理”措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,该项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。
六、建设期限及进度安排
1、该项目建设周期确定为24个月。
2、“覆膜板生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
七、覆膜板项目投资规模及资金筹措方案
(一)项目投资规模
1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资24620.26万元,其中:
固定资产投资16568.14万元,占项目总投资的67.29%;流动资金8052.12万元,占项目总投资的32.71%。
2、在固定资产投资中,建设投资16418.02万元,占项目总投资的66.68%;建设期固定资产借款利息150.12万元,占项目总投资的0.61%。
3、该项目建设投资16418.02万元,包括:
建筑工程投资6399.87万元,占项目总投资的25.99%;设备购置费8597.42万元,占项目总投资的34.92%;安装工程费257.93万元,占项目总投资的1.05%;工程建设其他费用762.36万元,占项目总投资的3.10%(其中:
土地使用权费375.00万元,占项目总投资的1.52%);预备费400.44万元,占项目总投资的1.63%。
(二)资金筹措方案
1、该项目总投资24620.26万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)17543.15万元,占项目总投资的71.25%。
2、项目建设期申请银行固定资产借款3051.04万元,占项目总投资的12.39%;项目经营期申请流动资金借款4026.06万元,占项目总投资的16.35%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额7077.11万元,占项目总投资的28.75%。
八、预期经济效益和社会效益
(一)预期经济效益
1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入49704.42万元,总成本费用41173.81万元,营业税金及附加244.37万元,年利税总额10677.10万元,其中:
年利润总额8286.24万元,年净利润6214.68万元,纳税总额4462.42万元,其中:
增值税2146.49万元,营业税金及附加244.37万元,年缴纳企业所得税2071.56万元。
2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率33.66%,投资利税率43.37%,全部投资回报率25.24%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值14050.68万元,总投资收益率35.13%,资本金净利润率47.23%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期6.14年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.13年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.97%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
(二)社会效益分析
1、项目达纲年预计营业收入49704.42万元,占地产出收益率10030.49万元/公顷;达纲年纳税总额4462.42万元,占地税收产出率900.53万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.01万元/人。
2、该项目建设符合国家和南阳南阳发展规划,有利于促进南阳区域覆膜板产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供497个就业职位,每年可为南阳增加财政税收4462.42万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
九、简要评价结论
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合南阳覆膜板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进南阳覆膜板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“覆膜板生产项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国覆膜板的国产化进程,推动覆膜板制造产业调整和行业振兴;有助于提高项目建设单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该项目的实施是必要的。
3、项目建设单位为适应国内外市场需求,拟建“覆膜板生产项目”,该项目的建设能够有力促进南阳南阳经济发展,为社会提供就业职位497个,达纲年纳税总额4462.42万元,可以促进南阳区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在南阳内,工程选址符合南阳南阳土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质覆膜板均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率33.66%,投资利税率43.37%,全部投资回报率25.24%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值14050.68万元,总投资收益率35.13%,资本金净利润率47.23%,全部投资回收期6.14年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.13年(含建设期24个月),项目盈亏平衡点42.97%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
8、该项目利用现有土地,计划总建筑面积56187.25平方米(其中:
不计容建筑面积267.57平方米,计容建筑面积55919.68平方米);购置先进的技术装备共计268台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
10、该项目总投资24620.26万元,其中:
建设投资16418.02万元,建设期固定资产借款利息150.12万元,流动资金8052.12万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入49704.42万元,总成本费用41173.81万元,年利税总额10677.10万元,其中:
净利润6214.68万元;纳税总额4462.42万元,其中:
增值税2146.49万元,营业税金及附加244.37万元,年缴纳企业所得税2071.56万元;年利润总额8286.24万元,该项目可以取得较好的
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