工厂采购流程图.docx
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工厂采购流程图.docx
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工厂采购流程图
分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请
报经处长同意后对其进行调查
B类物资物资处处长审批,A类物资物资处审批后报质管处审批
业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表
业务室填写企业评价表
审查是否合格
是否检验样品
否否
是是
列入合格供方名录
采购样品后报质管处检验
放弃
检验是否合格
否
是
质量跟踪调查
是否进行否
工艺试验
报技术部进行工艺实验
是
发现质量问题
实验是否合格
列入合格分承包方名录
试用是否合格
试验是否合格
委托车间试用
报工艺所进行工艺试验
否
是
委托车间试用
试用是否合格
是
否
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图
(1)
(周转计划业务)
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制总周转计划
处办综合平衡并编制全处周转计划
下达执行
统计室每月上报周转计划执行情况
年未考核
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图
(2)
(进货计划业务)
用料单位提出
用料计划
处办公室分割发送
用料计划
业务室主任安排计划员平衡需求和资源
物资发放程序
计划员核实资源是否满足需求
是
市场调查:
包括货源、价格、质量等
否10万元以上
填写《物资招标采购申报表》报检察处
计划员根据用料计划和库存编制进货计划
网上采购物资非招标采购招
标
报业务室主任审批
采
购
物资网上采购程序
交统计室备案
交物价员审核
万元以下的
超万元的
报处长审批
订货或采购程序
招标采购程序
A-0-19-4
物资招标采购业务流程图(业务室)
新制工程
技术部签订技术协议
编写标书
公开招标邀请招标
发布公告
发出标书或通知
供应商接收标书并投标
投标商不足三家,重新招标
(新制工程材料采购经批准可少于三家)
资料归档
评标小组开标
评标
是否议标
商务谈判
否是
新制部
技术部
物资处
订货程序
决定供应商
注:
虚线部分为外部业务
A-0-21-5
物资订货业务流程图(业务室)
根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系
招标采购程序
调查供货单位的资信情况
进行业务恰谈
决定供应商
合同文本的起草
处长和业务室主任对合同文本进行审查
审查是否
通过
交监察处备案
10万元以上合同
处长
室主任
否
交挡案处归挡
是
合同管理员归档并录入微机
签订正式合同
(签字盖章)
监督反馈合同正本
合同履行
合同履行过程中有关问题的处理
进口物资
进口物资通关程序
合同履行完毕
物资进厂入库
物资采购付款程序
合同履行完毕
物资验收程序
合同履行完毕
合同及有关文件
A-0-21-6
物资采购业务流程图(业务室)
室主任根据批准的进货计划下达采购任务
物资采购付款程序
采购人员办理
请车和请款手续
组织物资的装卸、运输和结算
物资验收程序
A-0-19-8
物资采购付款业务流程图(业务室)
业务室填写付款凭证及附联
统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录
有无问题
有
无
处长审核签字
有无问题
有
无
进口业务开据信用证
财务处办理付款手续
A-0-21-9
物资保管业务流程图
物资验收程序
物资入库、码放
立卡(或建立副卡)
和其它标识
填写物资进货记录、登记物资明细账
将明细账和物资验收入库单交统计室
储备情况向业务室反馈
物资交接
经常性检查和物资的维护保养
物资的定期盘点和检查
有无问题
有无问题
无无
有有
交接完成
及时报告
处理
A-0-21-10
物资发放业务流程图(业务室)
用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
领料人持凭证到物资处领料
物资临时出库单
领料单
经处长或仓库主任审批
业务室计划员审核
是否工程用料
否
是
单据分割员审核并与用料计划进行核对
物资进货计划程序
(2)
是否满足用料
否
是
代保管物资出库单
仓库保管员审核出库凭证
领料人
审核有无问题
及时报告处理
物资有问题单据有问题
无
物资出库
消卡、记帐
将领料单反馈统计室,底联交领料人
A-0-21-11
物资销售业务流程图
购料单位申请
销售5000元以下
销售5000元以上
处长审批
报处长和厂长审批
计划员开据销售单
业务室主任审核
降价物资提出申请
批准
批准
仓库保管填写数量、业务室核算
价格
购料人到财务
交款
购料人到仓库
取料
保管员审核销售单
购料人
有无问题
有
无
物资出库
消卡、记账
将销售单向统计室反馈,出门证交购料人
A-0-21-12
物资盘盈盘亏业务流程图
微机室打印物资盘点表
仓库盘点
保管员填写物资验收和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
向处长汇报另做
处理
仓库主任调查原因
重大问题
一般问题
填写盘盈盘亏明细表
做盈亏处理
报经处长和主管厂长审批
审批是否
通过否
否
是
仓库保管员填写
盈亏单
盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡
将盈亏单向
统计室反馈
A-0-21-13
物资数量调整业务流程图
仓库盘点、检查
保管员填写物资验收和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
向处长汇报另作处理
仓库主任调查原因
重大问题
一般问题
保管员填写数量
调整单
仓库主任审批
保管员记帐、消卡
将调整单反馈
统计室
A-0-21-14
物资价格调整业务流程图
业务室提出调价申请
报经处长批准
统计室填写价格调整明细表
报经处长批准
报财务处批准
统计室填写价格
调整单
在明细帐上修改价格并核算资金
物资统计业务流程图(手工统计)
统计员收集物资明细帐和各类单据
统计
建立统计台帐
填写统计报表
报有关领导审批
上报报表
物资核算业务流程图(手工统计)
料帐员收集物资明细帐和各类单据
核算价格并记入
明细帐
汇总资金表,并报处办
填写资金表
报送财务处
A-0-21-17
物资报损业务流程图
保管人员填写报损单
采购人员填写报损单
仓库主任审批
业务室主任审批
处长审批
主管厂长审批
仓库保管员记帐消卡
将报损单反馈统计室
A-0-21-18
进口材料(设备)通关及核销业务流程
船东及供货商
合同、提单、箱单、发票
货物到港通知
工程合同及来料进料合同
报关员
被委托报关单位代理报关
通关
报检
办理海关手册及手册增项
进口材料(设备)消耗库存表
物资验收程序
物资进厂入库
海关
余料管理
核销
物资发放程序
注:
虚线部分为外部业务
A-0-21-19
修船(改装)工程物资出口报关业务流程图
修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。
提供外协件的使用量
打印工程消耗材料清单
微机
室
海关驻厂厂监管组审核
财务处
外汇核销单
打印工程消耗材料汇总表
结汇及退税单证
报关
员
结汇及退税单证
海关
整理数据、编制报关单证
报关行
舱单及报关单录入
A-0-21-20
废旧物资回收业务流程图
废旧物资交送单位
通知交送
废旧物资证明及化验单
废旧物资
现场销售
保管
员
根据通知现场销售
过磅
现场监卸
库主
任
开据入库单
扣杂比例和等级
记帐
A-0-21-21
废旧物资销售业务流程
交款
购货人
9到财务
2
有关领导和部门
废品库
810
3
交款后销售单
重车检重
竞标或批准
4
8
保管
员
料帐
员
销售单
5510
6
空车检重
废旧物资
现场监装
确定的等级和价格
1.1
11.27
记帐
1112
出门证
领
11导
签
字
出门
出门
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