AS9100D备品备件管理规定范本.docx
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AS9100D备品备件管理规定范本
备品备件管理规定
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修订内容简述
责任人
1.目的
为加强备品备件过程管理,合理储备保证售后维修需要,减少因备品备件不足造成的停机等待;同时,通过对备品备件消耗的管控,及时调整库存至合理储备,降低备品备件库存资金,特制订本程序。
2.范围
本程序适用于本公司产品的备品备件管理。
3.引用文件
CA-MP-SM01
《顾客满意管理程序》
CA-MP-QA18
《供方管理手册》
CA-MP-SM03
《售后服务管理程序》
4.定义
4.1.备品备件
为了及时满足产品的售后维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复产品的原有功能,需要将设备中容易出故障、易磨损的各种零、部件和航材,事先生产、加工、采购和储备好。
这些根据系统产品出现故障、磨损的规律和零件使用寿命按一定数量储备的零、部件和航材称为备品备件。
4.2.备品备件的类型
a)常用标准件
b)系统/设备件(及其附件)
c)航材
4.3.备品备件库
负责备品备件入库、存储、整理、盘点、发放等工作,确保备品备件在仓库中不失效,做到帐、卡、物一致。
5.职责
5.1.销售市场部
负责公司所有备品备件的备货计划制定,保证备品备件的按时供应,同时尽可能降低库存,减少公司资金的占用。
5.2.适航质量部
负责备品备件的来料检验、生产过程检验、成品入库检验和放行检验。
负责备品备件各阶段检验发现异常的跟踪处理。
5.3.生产部
负责对自制产品备品备件的生产。
5.4.采购部
5.4.1负责根据备品备件需求计划编制物料采购计划,根据售后需求时间安排生产、入库,并严格按照仓库管理制度要求对物资进行存放和出入库操作。
5.4.2负责对销售市场部备品备件物料的采购,确保及时、保质保量提供备品备件。
严格执行采购控制流程,负责签订采购合同,对供应商进行选择、评价和管控,建立和完善供应商档案,依《供方管理手册》执行。
5.4.3外购备品备件缺货时,负责组织、协调各供应商之间物料的调拨,满足客户或用户售后需求。
6.工作程序
6.1.备品备件备货规则
6.1.1销售市场部每年初根据上一年度公司总的备品备件出库情况,统计出全年各备品备件的出库量,同时根据当前采购部提供的供货周期以及生产部提供的生产周期,计算出各类备品备件的库存最低风险值,形成《备品备件清单》。
采购部计划人员根据各类备品备件的库存情况,结合售后服务人员提供的《现场备件备件统计表》上备品备件信息,制定备货计划。
6.1.2对于交付周期长的定制产品和航材,采购部应适度多备一些备品备件;对于自制的生产周期较长的系统/设备件,在编制生产计划时应适度考虑增加生产安排量,以满足售后备品备件的需要。
6.1.3对于一些市场上容易采购到的常规标准件物料,可以适度减少备品备件的备货量。
6.1.4对于航材部分,需要求厂商随货提供相关的PMA证书、材质报告和适航标签等资料。
6.2.备品备件的入库
6.2.1外购物料(含航材)的入库
采购部提供《送货通知单》给物流员,物流员按照《送货通知单》对供应商交付的物料外包装进行物料编码和数量等信息的核对,确认无误后收货;同时开具《质量检验(送检)报告》提交给适航质量部质量检验人员进行进货检验。
库管员依入库经办人员递交的《质量检验(送检)报告》核对检验结果后对物料进行清点,确定无误后将良品办理入库手续。
按物料类别分类摆放在库房指定区域,登记好《物料入出明细卡》。
6.2.2自制产成品(半成品)的入库
生产部入库经办人员递交《送检单》给适航质量部质量检验人员进行检验,检验合格后办理入库手续,库管员核对检验结果后对自制产成品(半成品)清点入库,按物料类别分类摆放在库房指定区域,登记《物料入出明细卡》。
6.3.备品备件的出库
6.3.1备品备件的出货申请由销售市场部备件管理负责人填写《移库单》,要求信息必须填写完整,包括申请期、移库单号、项目名称、项目编号、物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量等,若是急需件要在备注中注明。
将填写好的《移库单》发邮件给采购部物料管理人员并抄送部门经理。
发出《移库单》后需实时监控备件发放情况,直到收到所需备件为止。
6.3.2采购部仓库发货人员根据《移库单》负责组织发货,并做好记录。
对于无货情况,要及时邮件告知备品备件申请人员、并抄送销售市场部售后服务主管,售后服务主管和采购人员负责协调未发备件维修、市场调货、生产等工作,填写《发货委托单》随时监控进度并及时发放,及时把实际发货情况以邮件形式发给备件申请人员。
6.3.3出货包装及运输必须依照ATA300规范要求执行。
6.4.备品备件的管理
备件要存放在安全、可靠、干燥、通风良好、温湿度适宜的地方,对特别要求的备品备件应存放在规定要求的区域内。
6.4.1各售后服务人员收到备件后需保留原包装,划分专用区域用于备品备件的存放(注:
可根据情况申请购买货架),备件要按项目进行分类摆放整齐,设立标识卡区分良品及不良品,标识设备的名称物料等相关信息,以便在客户或用户需要时能够快速找到备品备件。
6.4.2销售市场部售后服务人员须及时将客户或用户端更换备件情况及时反馈给售后服务备品备件主管人员,以便其随时掌握备品备件储备情况并记录在备品备件统计表中。
当某备品备件低于最低安全储备量时,售后服务备品备件主管人员需及时申请备品备件并随时跟踪公司备品备件的提供进度,确保备品备件最低库存量有效保持。
6.4.3对于成本高、数量少的备件客户或用户现场出现故障后,送修人需立即发回公司进行维修。
如果出现服务站间互相调用备件或采购部组织供应商进行市场调货的情况,申请人应首先告知售后服务主管,然后售后服务主管负责告知备品备件的管理人员,做好备品备件转借、市场调货统计工作。
6.4.4售后服务人员要定期对备品备件的功能进行检测,对于长期不用的备品备件要及时退回公司,经质量检测无问题后入备品备件库。
6.4.5各服务站售后服务人员按要求于每月25日准时将备件统计表发至销售市场部备品备件管理人和售后服务主管,备品备件管理人每月与仓库核对相关数量,保障备品备件数量进出一致,做到备品备件无丢失,规范化管理。
6.5.备品备件的维修
6.5.1售后出现的故障件由送修人负责退回,返回时必须检查返修件的设备信息登记标签是否填写完整,包括项目名称、设备名称、设备型号、设备序列号、件号、返回日期等信息缺一不可。
且必须做到当天更换下的备件当天佩戴标签,以免遗忘和混乱。
维修修时应保证维修件的完整性。
6.5.2各运维服务站退回备品备件时,必须对备品备件加强包装,板卡类备件必须放入公司发放到各服务站包装箱内返回,屏类(易碎品)备件必须按照原包装返回,其他非板卡类备件也必须加强包装,确保返回的备件不存在损坏的情况发生。
6.5.3售后服务备品备件管理人员收到退回的维修件后,要及时确认、清点,适航质量部检验人员也需对退回维修品进行确认、判定,如属于自制设备及时交给维修人员维修。
备件维修好之后,维修人员送交质量人员检测,检测合格后入库作为维修备件管理。
对客户或用户送修人员退回来的零部件或成品,如属于外购设备的,由采购人员把设备退给供应商作维修处理。
供应商维修完毕后通知仓库送检、入库,仓库人员通知售后备品备件管理人员领取。
6.6.备品备件的报废
对于经过多次大修或年代久远的单板、自制设备或是过质保期的航材,由维修人员填写《报废申请表》,经相关领导审批后,产品入仓库后由人力行政部进行报废处置。
对于外购产品供应商无法维修的或是过质保期的设备,公司维修人员再次判定,确认无法修复后交由生产部相关人员,填写《报废申请表》,经相关领导审批后,产品入仓库后由人力行政部进行报废处置。
(应由采购部门进行报废)
6.7.其他要求
6.7.1备品备件管理过程中需做好可追溯性管理,确保物料的可追溯性良好。
备品备件相关的出入库记录、检验记录及维修记录需做好归档管理。
6.7.2对于外购的新航材件,需要提供的文件应包括但不限于下列:
a)需随货提供CAAC-AAC038表或FAA8130-3表或等效的表格(如EASAForm1实施适航指令和服务通告报告);
b)所有的时售件和定检限制件清单;
c)货架期限制(包括制造日期或硫化日期,如果适用);
d)符合性证明。
7.附录
附录1备品备件清单
附录2现场备品备件统计表
附录1备品备件清单
备品备件清单
表单编号:
CA-F-SM-003-01版本:
00
备品备件名称
型号(图号)
供方名称
件号
(序列号)
现有库存量
最低安全库存量
存储地点
存储时间
存储方式
备注
项目名称
整理人/日期:
审核人/日期:
附录2现场备品备件统计表
现场备品备件统计表
表单编号:
CA-F-SM-003-02版本:
00
统计月份:
统计人:
备品备件名称
型号(图号)
件号/序列号
供应商
现有数量
已放置时间
存储地点
备注
项目名称
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