某汽车生产性材料采购管理制度手册.docx
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某汽车生产性材料采购管理制度手册.docx
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某汽车生产性材料采购管理制度手册
某汽车生产性材料采购管理制度手册
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修订页
编制/修订原因说明:
根据手册运行情况换版。
原章节号
现章节号
修订内容说明
备注
6.4.4
6.4.4
公司组织机构图更新
系统指标更新
“……采购部部长做出是否可以让步使用的结论”改为“……质量保证部部长做出是否可以让步使用的结论”
6.4.3.3最后一段“……经CHERY公司质保部顾客质量确认登记,分析后隔离到不合格品区域……”中“顾客质量”删除
A/1版
公司组织机构修改
供应商平台建设、整车开发时间节点划分、供应商的考核和评定(QCD评定)、临时批准/风险批准的生产件管理、产品变更及不合格品的处置
A/2版
编制/修订部门/人
企业管理部/程跃志
参加评审部门/人
质保部/湛先好汽研院/付福美
人力资源部/杨津、童列正生产部/无意见
A版
CA-2012-017会议纪要
以及公司总经理批准
A/1版
企业管理部/施祥斌
A/2版
修订记录:
版本号
提出部门/人
修订人
审核人
批准人
实施日期
备注
A
采购部
鲍思语
李振林
李立忠
2012.01.29
A/1
企业管理部
程跃志
2012.07.20
A2
采购部
鲍思语
2012.09.01
公司质量方针
“顾客满意”是公司永恒的宗旨,向顾客提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每个员工始终不渝的奋斗目标。
公司及系统简介
公司简介
公司发展历程
奇瑞汽车有限公司成立于1997年,由安徽省及芜湖市五个投资公司共同投资兴建的国有大型股份制企业。
短短几年时间内,奇瑞在国家、省、市各级领导的关怀下,迅速发展起来。
目前公司业务范围:
奇瑞系列轿车、发动机、变速箱的设计、制造、销售与服务,目前主要车型:
ØQQ系列
Ø风云系列
Ø旗云系列
Ø东方之子系列
ØT11(SUV)
2001年2月和2002年8月先后通过了ISO9001体系认证和ISO/TS16949:
1999体系认证。
2002年10月,由IBM公司参与实施的SAP/ERP项目正式上线运行,使奇瑞公司企业管理与工作流程上实现了与国际同步。
2004年底公司进行机构调整,调整后的制造部门有轿车厂、发动机厂、变速箱厂,其中轿车厂包括冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。
现任公司董事长兼总经理是尹同耀先生。
数字奇瑞(DIGITALCHERY)
Ø公司总资产近百亿元人民币
Ø下辖3个专业厂
Ø员工近7100人
Ø跻身国内轿车行业前8强
Ø出口量占全国轿车出口总量的90%
Ø具有30万辆整车和40万台发动机的年产能
Ø截至2004年底,整车市场保有量近30万辆
公司组织机构图
目标指标
●系统目标:
通过对供应商新产品开发的各阶段的管理及批量生产后质量、成本和供货的控制,努力提高供应链的反应能力,从而逐渐提升奇瑞供应链的核心竞争力。
最终使奇瑞公司成为国内国际最具实力的整车厂
●系统指标:
QCD指标:
质量指数(Q)、成本指数(C)、进度/后勤/服务/物流指数(D)
◎质量指数(Q)包括:
供应商进货检验和生产线拒绝指数QA、供应商保修期指数QB;
◎成本指数(C)包括:
供应商总体价格水平CA、供应商价格下降率CB;
◎物流指数(D)包括:
供应商供货及时性DA、供应商交付率DB。
系统组织结构图
国产化委员会
正文目录
第一章总则……………………………………………………………………………………12
1.1目的……………………………………………………………………………………………12
1.2适用范围………………………………………………………………………………………12
1.3手册的基本要求………………………………………………………………………………12
1.4供应商质量管理体系…………………………………………………………………………12
1.5奇瑞产品开发模式……………………………………………………………………………12
1.6量产前的质量保证活动………………………………………………………………………12
1.7量产后的质量保证活动………………………………………………………………………13
第二章基本定义…………………………………………………………………………………13
第三章奇瑞供应平台建设……………………………………………………………………15
3.1供应平台体系要求……………………………………………………………………………15
3.2奇瑞供应平台准入资格的认定………………………………………………………………15
3.3奇瑞公司对供应平台建设……………………………………………………………………16
3.4奇瑞供应平台的优化…………………………………………………………………………16
第四章奇瑞公司车型开发简介…………………………………………………………………16
4.1整车开发类型…………………………………………………………………………………16
4.2整车开发节点…………………………………………………………………………………17
第五章量产前的供应商管理活动……………………………………………………………19
5.1第I阶段计划与项目确定阶段…………………………………………………………19
5.2第II阶段手工样件阶段…………………………………………………………………23
5.3第III阶段工装样件阶段…………………………………………………………………24
5.4第Ⅳ阶段小批量阶段……………………………………………………………………27
5.5第Ⅴ阶段正式批量阶段…………………………………………………………………29
第六章量产后的供应商管理活动……………………………………………………………29
6.1供货管理………………………………………………………………………………………29
6.2过程管理………………………………………………………………………………………34
6.3批量产品及过程更改的控制…………………………………………………………………37
6.4质量问题的处理、信息的反馈及不合格品的处理…………………………………………39
6.5供应商的考核和评定(QCD评定)……………………………………………………………48
附表目录(手册II)
序号
名称
编号
附表1
供应商能力调查表
QCX.012-030
附表2
潜在供应商评价提问表
QCX.012-033
附表3
潜在供应商评价报告
QCX.012-032
附表4
报价单
QCX.012-021
附表5
供方产品质量计划
QCX.012-026
附表6
供方质量活动(APQP)展开表
QCX.012-028
附表7
供方质量活动(APQP)跟踪表
QCX.012-027
附表8
性能试验报告
参见《产品开发手册》(QCX.011)
附表9
材料试验报告
参见《产品开发手册》(QCX.011)
附表10
尺寸报告
参见《产品开发手册》(QCX.011)
附表11
达产审核报告
QCX.012-008
附表12
首次工装样件标识
QCX.012-015
附表13
产品认可报告
QCX.012-003
附表14
控制计划
QCX.012-031
附表15
供应商过程审核提问表B批量生产)
QCX.012-009
附表16
供方项目开发质量文件构成一览表
QCX.012-005
附表17
生产件批准报告
参见《产品开发手册》(QCX.011)
附表18
生产材料采购订单
QCX.012-013
附表19
设计更改申请单
QCX.012-012
附表20
设计更改申请/验证/确认单
QCX.012-011
附表21
变更记录表
参见《变更控制程序》(QCX.016)
附表22
供应商过程更改通知书
QCX.012-007
附表23
质量信息反馈报告
QCX.012-018
附表24
质量问题整改措施报告
QCX.012-017
附表25
8D整改通知单2
QCX.012-001
附表26
让步使用申请单
按《不合格品控制程序》(QCX.017-05)
附表27
供应商QCD指数评价记录
QCX.012-006
附表28
供应商质量指数考核(QCD)
QCX.012-010
附表29
达产审核提问表
QCX.012-037
附表30
过程审核报告B
QCX.012-044
附表31
零部件采购计划交接表
QCX.012-048
附表32
潜在供应商评价受理评审表
QCX.012-042
附表33
潜在供应商免做评价批准报告
QCX.012-047
附件目录
序号
名称
编号
附件一
汽车零部件开发协议
QCX.012-038
附件二
包装认可协议
QCX.012-039
附件三
汽车零部件采购合同
QCX.012-040
附件四
CKD包装认可协议
QCX.012-041
附件五
QCD评定
QCX.012-043
附件六
精确追溯件条码规则
QCX.012-045
附件七
批量追溯件条码规则
QCX.012-046
附件八
检验和试验流程
QCX.012-054
引用程序:
产品开发手册(QCX.011)
生产管理手册(QCX.014)
变更控制程序(QCX.016)
不合格品控制程序(QCX.017)
引用标准:
产品标识标准(Q/SQR04.057、Q/SQR04.058)
本手册编制目的
●规范供应商的新产品开发的活动和行为;
●优化供应商的新产品开发过程的质量;
●规范奇瑞公司与供应商新产品开发的接口及相互沟通的活动和行为;
●明确新产品开发过程中奇瑞公司与供应商之间的工作流程和职责;
●规范批量采购相关过程的行为,保证供应商提供批量产品的质量;
●使供应商总体价格水平和供应商价格下降率达到最优;
●提高供应商的供货能力及相关配套服务能力。
本手册适用范围
适用新产品开发和外购件批量供货流程操作的范围:
●进行新车型零部件开发的供应商
●进行新系统零部件开发的供应商
●进行新改款零部件开发的供应商
●第二供应商的开发
●批量生产供应商
本手册适用的术语和定义
详见本手册内容
职责
在本系统组织机构图中与供应商密切相关的是研发、采购与质量三个部门,其中:
1、汽研院负责
●产品设计与验证
●OTS认可工作
●批量产品的设计优化工作;
2、采购部负责
批量前
●制订供应商开发计划
●潜在供应商评价
●控制新产品开发的总体成本
●供应商的定点与零部件(含手工、工装、小批量)采购;
●达产审核
●供应商产品开发转阶段评审
批量后:
●批量合同的签订;
●批量采购成本控制;
●产品审核
●过程审核
●批量产品质量改进
●QCD考核
3、生产管理部负责
●最终认可产品定单下发
●采购件的接收、储存和配送
●小批量试装组织工作;
4、专业厂负责JIT采购件的接收、存储和配送、装车验证及信息反馈
5、质量保证部负责
●参与供应商审核
●零部件的小批量试装最终结论的下发
●供应商PPAP的最终批准工作
●采购零部件材料性能实验
●量、检具的标定检测工作
●零部件的精密测量工作
●售后退件分析改进的组织工作
第一章总则
1.1目的
本手册规定了各供应商满足奇瑞公司协作产品的最低质量要求所必须开展的活动,供应商的质量管理体系必须完全覆盖这些活动的基本内容。
1.2适用范围
本手册适用于为CHERY公司提供生产性的原材料、外协件的供应商。
1.3手册的基本要求
公司不仅要求协作产品完全满足技术规范的要求,还要求供应商具备持续稳定的质量保证能力,这种能力是建立在供应商自主保证的基础之上的。
为此,要求供应商不仅对提供给CHERY公司的产品必须承担质量保证责任,而且还必须满足本手册的所有要求,并能和CHERY一起共同推动产品质量的改进。
1.4供应商质量管理体系
为确保供应商能够持续稳定地提供满足规定要求产品的能力,供应商应建立、实施质量管理体系,不断提高其运行有效性及实施效率。
1.5奇瑞产品开发模式
1.5.1整车开发类型
Ø变型车开发
Ø车型开发
Ø平台开发
1.5.2整车开发阶段划分
P0立项建议阶段、P1立项批准阶段、P2项目启动阶段、P3数字样车阶段、P4验证样车阶段、P5确认样车阶段、P6试制样车阶段(PVS车)、P7零批量阶段(OS车)、P8批量生产阶段(SOP车)、P9投放市场(ME车)
1.6量产前的质量保证活动
1.6.1.对供应商进行现场能力的调查及评价;
1.6.2.确认、跟踪供应商的质量计划;
1.6.3.与供应商签订“开发合同”,并启动手工样件的投入;
1.6.4.对供应商所提交的手工样件进行验证;
1.6.5.对供应商提交的工装样件进行复验;
1.6.6.对供应商进行满负荷生产条件下的达产审核;
1.6.7.对供应商提交的小批量工装样件进行复验及试装;
1.6.8.对供应商实施生产件批准,签订“零部件采购合同”。
1.7量产后的质量保证活动
1.7.1.实施量产后产品及过程更改的控制;
1.7.2定期产品审核和过程审核
1.7.3.质量信息反馈、不合格品的处理以及产品质量的持续改进;
1.7.4.对供应商实施业绩评定及考核
第二章基本定义
2.1预研究:
对市场进行研究,确定市场定位(竞争对手及客户群)、主要配置、目标、预算等主要项目,包括模型制造及选择。
2.2造型冻结(结构设计):
整车外部、内部造型确定,结构设计是接下来的主要工作。
2.3数字样车(VE):
根据已冻结的造型及其他初始化设计集成的数字化整车模型,用于模拟验证(如有限元分析),并指导后续的样件开发、样车试制等。
2.4代表样车(VD):
指依据初始数摸,用手工或简易工装制造的,体现了完整的设计思想及功能和结构的集成,用于设计试验验证的样车。
2.5标准样车(VP):
指依据初步冻结的产品定义(B定义),使用全序件或半工序件制造的,体现整车设计成果及经确认的状态,并可用于指导批量生产的样车。
2.6试生产车(PVS车):
使用100%工装(和模具)生产的零件和部分PPAP外购件装配的带条件销售整车,进行过程设计的验证。
2.7零批量(0S):
使用100%PPAP零件装配的带条件可销售整车,进行过程设计的确认。
2.8批量投产(SOP):
按正常生产条件和定单需求制造的销售整车。
2.9正式投放(ME):
市场准备就绪,前期定点投放及各种验证试验中发现的问题基本解决后,开始的正式的批量上市行为。
2.10“配套、试制协议”:
系指奇瑞公司与供应商签订的,旨在规定具体汽车零部件和材料开发的技术、质量、期限、包装以及价格的协议及其附件,全称为《汽车零部件和材料配套、试制协议》。
2.11“订单”:
系指奇瑞公司与供应商签署的关于供货的闭口订单、开口订单、交货通知等。
其旨在规定和描述所供应零部件的名称、价格、数量、交货地点、包装、交货条件和运输方式,以及该订单的有效期限等。
2.12“交货通知”:
系指奇瑞公司向供应商发出的契约性交货时间表,旨在确定供应商履行“订单”的具体时间及数量。
2.13“协议”:
指本管理办法、开发协议、订单、交货通知的总称,均作为奇瑞公司与供应商所达成的系列协议的不可分割部分。
2.14“供货计划”:
系指奇瑞公司向供应商按年发出的关于下一年,或按月发出的关于后三个月的无约束力可变动的交货数量及交货时间表,以方便供应商组织生产。
2.15“开发”:
系指以下过程活动的总和。
奇瑞公司对供应商的技术交底,供应商技术转化、创新、产品设计确认,零件试制、试验、产品试装,过程审核和确认,工装样件制造和提供,奇瑞公司对这些工装样件的确认,小批量(工艺通过性和批量质量状况)试装,包装设计和确认,最终认可,供应商从奇瑞公司获得的批量供货许可。
2.16“工装样件”:
系指供应商按照奇瑞公司提供的图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求,经过技术转化、设计、创新和零件试制等产品开发过程,使用批量工装、在批量生产条件下所制造的零部件和材料。
2.17“交货时间”:
系指供应商供应的货物到达双方协议指定地点的时间。
2.18“价格“:
系指供应商供货的到达奇瑞公司物流中心或销售公司备件仓库的零部件单价或总价。
2.19“批量件”:
系指供应商批量方式生产和供应的、用于奇瑞公司批量生产(包括小批量试生产)的零部件。
2.20“备件”:
系指供应商批量方式生产和供应的、用于奇瑞公司售后服务的零部件。
2.21“合格证”:
系指供应商按照双方所达成的协议的规定,在其工装样件、批量零部件上使用的,能够证明该零部件质量状况已满足奇瑞公司一般和特定要求的标识;
2.22“保修期”:
系指供应商应予保证的,从奇瑞公司验收其零部件产品之日起,至奇瑞公司承诺最终用户的质量保证期结束为止的期限。
2.23“最终用户的保修期”:
系指最终用户购买汽车产品时,奇瑞公司承诺的质量保修期限。
目前,该保修期为1年或10万公里(出租车)、2年或6万公里(非出租车),以先达到者为限。
根据情况需要(如用户和竞争对手的原因等),如果奇瑞公司对该保修期进行修改,供应商的保修期也应随之自动修改。
(易损件除外,下同)
2.24“保修零件”:
系指奇瑞公司的销售及维修网点在进行正常保修业务时,从用户的车上更换下来的归责于供应商的问题零部件。
2.25“召回”:
指按照《缺陷汽车产品召回管理规定》要求的程序,由缺陷汽车产品制造商(包括进口商)选择修理、更换、收回等方式消除其产品可能引起人身伤害、财产损失的缺陷的过程。
2.26“索赔”:
系指因供应商的原因而导致的质量问题所引起的直接和连带损失由供应商向奇瑞公司赔偿的过程。
必要时包括因延迟交货导致的奇瑞公司停产所造成的损失赔偿要求。
2.27“产权”:
系指根据中国法律及承认或引用的相关规定、解释(司法解释、行政解释)、国际规则、条约等所涵盖的,包括专利、专有技术、秘密信息、其它技术资料和商标、标识、商号名义等能够产生工业应用价值的有关知识成果所包含的权利。
第三章奇瑞供应平台建设
奇瑞公司以ISO/TS16949标准为准绳,诚信为基础,致力于建立互利互惠的供应链体系。
3.1供应平台体系要求
奇瑞供应平台内的供应商管理体系是持续稳定提供奇瑞产品质量的前提基础,是与奇瑞长期合作的前提条件。
为此:
关键件/重要件新选供应商必须按照ISO/TS16949:
2002的标准建立完善质量管理体系,通过第三方质量体系认证。
现有供应商没有通过ISO/TS16949:
2002第三方认证,需在两年内通过认证,并同时向奇瑞公司提交体系认证升级计划,否则,奇瑞将有权停止其供货,甚至取消资格。
一般件若只通过ISO9001:
2000质量管理体系,在开发和生产奇瑞产品过程中,需按照奇瑞的特殊要求执行,运用APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大质量工具
供应商在日常活动展开中,应对安全和环境予以关注。
环保件建议推行ISO14001:
2004环境管理体系。
3.2奇瑞供应平台准入资格的认定
奇瑞公司根据产品开发、零部件布点、现有供应商结构及拟增供应商优势等的需求,适时寻找适当的供应商,对新的供应商布点要求如下:
●满足3.1的供应平台体系要求;
●潜在供应商评价通过;
●商务谈判符合要求;并签定商务和技术协议;
●经过产品的配套试制、奇瑞各种试验、路试和小批量试装合格;
通过以上过程的供应商可以纳入到奇瑞供应平台。
3.3奇瑞公司对供应平台建设
奇瑞公司致力于建立自己的核心供应链,为了保证奇瑞核心供应链的竞争力逐渐增强,奇瑞公司将根据以下条件把相关供应商纳入到核心供应平台
●奇瑞占有其50%左右的销售份额(大型的国际供应商及掌握关键技术的国内供应商,可适当降低此项要求)
●与奇瑞有着相同的价值取向,能和奇瑞一起面向未来市场的竞争
●有着稳定的质量控制体系,并致力于体系的不断改善
其余供应商将作为奇瑞一般供应商。
3.4奇瑞供应平台的优化
奇瑞公司将致力于供应平台建设,保证平台的相对稳定,但对整个供应平台实施动态管理,供应商从一般供应商可以提升为奇瑞的核心供应商,也可从核心供应商降为一般供应商,也可直接开除出奇瑞供应平台。
一般供应商如果经过努力能够符合3.3要求的可以提升为奇瑞的核心供应商。
核心供应商降为一般供应商条件:
●供货质量不稳定;
●对奇瑞的各项配套协作工作不能很好的理解和支持
●奇瑞所占配套商销售份额小于30%
供应商开除出奇瑞平台条件为:
●供货质量不稳定,经过奇瑞技术援助仍然不能保证产品的稳定
●对奇瑞的所供产品与其他主机厂使用两种标准
●价格远远超过奇瑞的预定标准
第四章奇瑞公司整车开发
4.1整车开发类型
4.1.1变型车开发
保留平台,采用成熟的零部件对车型进行小范围的改动,生产线不调整。
整个项目周期为6-12个月。
4.1.2车型开发
保留平台,改变整车造型的整车项目,对整车非安全系统结构进行改动。
生产场地不调整,整个项目周期为18-36个月。
4.1.3平台开发
改变平台,改变整车造型的整车项目,对整车系统结构进行改动。
整个项目周期为47-50个月。
4.2整车开发节点
P0立项建议阶段
P1立项批准阶段
P2项目启动阶段
P3数字样车阶段
P4验证样车阶段
P5确认样车阶段
P6试制样车阶段(PVS车)
P7零批量阶段(OS车)
P8批量生产阶段(SOP车)
P9投放市场(ME车)
第五章量产前的供应商管理活动
量产前的质量保证活动,是稳定量产过程协作产品质量的基础,也是CHERY公司新产品开发、生产技术准备工作的重要环节。
它主要通过开展供应商的选择、调查和评价、手工样件的验证、工装样件的复验、达产审核及小批量件复验试装等活动来保证。
其目的是通过开展以上活动,以最大限度地减少量产过程中的频繁更改,减少损失,以最佳的成本及时提供满足要求的产品。
为此要求供应商必须:
——充分理解CHERY公司量产前质量保证活动各阶段内容;
——全面策划产品先期质量活动;
——积极组织实施质量计划;
——与CHERY公司项目同步开发。
奇瑞公司零部件开发项目节点:
第Ⅰ阶段:
计划与项目确定阶段
第Ⅱ阶段:
手工样件阶段
第Ⅲ阶段:
工装样件阶段
第Ⅳ阶段:
小批量阶段
第Ⅴ阶段:
正式批量阶段
5.1第I阶段计划与项目确定阶段
本阶段CHERY公司开展的主要质量活动:
——确定潜在的供应商
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