级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告.docx
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级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告
2017年市级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告
四川华强会计师事务所
二O一八年八月三十一日
2017年市级基层医疗卫生机构硬件提升工程
项目绩效评价报告
按照成都市财政局《关于开展2018年市级财政绩效评价工作的通知》(成财绩〔2018〕2号),我们接受成都市财政局委托,于2018年3月15日至2018年6月30日对成都市卫计委负责实施的2017年市级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目开展绩效评价,踏勘了市本级和金牛、新都、龙泉、彭州、简阳等5个区(市)县27个项目点,进行了135人次座谈,累计发放问卷调查表、满意度调查表180份。
一、项目概况
(一)项目背景及立项依据
为进一步深化医药卫生体制改革,推进分级诊疗制度建设,提升社区医养结合服务水平,按照“保基本、强基层、补短板”的要求,结合《成都市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《成都市医疗卫生服务体系规划(2015-2020年)》,成都市设置了2017年基层医疗卫生机构硬件提升工程项目。
(二)项目绩效目标
“十三五”期间,通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等措施,进一步提升基层医疗卫生机构硬件水平,为推进分级诊疗、加强医养结合、提供高品质基本医疗卫生服务打下基础,本项目将实现以下工作目标:
全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心床位数增长40%,总床位数达到28000张;50%的重点卫生院达到二级乙等医疗机构硬件配置标准;100%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家“群众满意的乡镇卫生院”“国家示范社区卫生服务中心”“社区卫生服务提升工程”硬件配备标准和《成都市医疗卫生服务体系规划(2015-2020年)》建设标准;100%的村卫生室房屋实现公有化和标准化建设。
2017年度绩效目标为:
拟原址改(扩建)60家乡镇卫生院、社区卫生服务中心,新(迁)建20家乡镇卫生院、社区卫生服务中心;拟为90家乡镇卫生院、社区卫生服务中心配备诊疗设备;拟对700家村卫生室进行公有化、标准化建设。
全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心床位数增长10%,项目乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到成都市医疗服务体系规划(2015–2020)建设标准,并达到国家“群众满意的乡镇卫生院”、国家示范社区卫生服务中心和“社区卫生服务提升工程”硬件配备标准;项目村卫生室房屋实现公有化和标准化建设。
(三)项目资金支持范围、支持方式
该专项资金使用范围包括《成都市"十三五"期间基层医疗卫生机构硬件提升工程实施方案》中明确的乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)基础设施提升改造,乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)诊疗设备提档升级,村卫生室公有化和标准化建设政府补助项目。
该项目采取以奖代补方式给予补助,市、县两级财政承担资金比例为:
一圈层2:
8、二圈层4:
6、三圈层7:
3。
资金拨付方式:
基层医疗卫生机构基础设施提升改造和村卫生室公有化标准化建设市级补助资金采取当年预拨80%,次年验收合格后结算的方式;诊疗设备提档升级采购经费采取按年度预算当年全额拨付,次年验收,未完成目标的扣减次年应补助资金。
二、评价工作基本情况
(一)评价方法
本次主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法展开绩效评价工作。
比较法主要通过对绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度。
因素分析法主要通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等对支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
(二)评价指标
根据市财政局2018年绩效评价指标体系及项目特点,按“专项资金”项目指标体系和“过程监控”类指标体系设计本项目评价指标。
共性指标为项目决策、项目管理指标以及项目完成指标。
个性指标为项目效果指标。
本项目资金使用方向为基本建设和设备提升,差异较大,故效果指标分基本建设和设备提升两类设置,又由于基本建设类建设周期较长,部分项目2017年不能建成投产,故基本建设不能投产部分单独设置效果指标。
1.已完工投用项目的效果指标分基层医疗卫生机构基础设施提升改造、村卫生室公有化标准化建设和诊疗设备提档升级两类分别设置。
(1)基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目、村卫生室公有化标准化建设项目效果指标为:
门诊人次增长情况,考核项目投用以来门诊人次增长情况;
收入增长情况,考核项目投用以来收入情况;环境提升效果,考核项目实施后对周围环境整体的提升情况。
(2)诊疗设备提档升级项目效果指标为:
设备投用率,考核项目采购的设备是否投入使用;设备投用以来是否带来经济效益增加,考核项目新增设备是否带来新的效益;设备匹配情况,考核项目新投入设备与医疗机构整体情况是否匹配。
2.尚未完工投用项目的效果指标。
项目完成情况反映计划科学性,从项目完成情况综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
预算完成情况反映计划科学合理性,从预算完成等方面综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
三、项目总体评价及得分
经评价,该项目总体情况较好,资金绩效目标明确,项目和资金管理较为落实,基本能按要求进行招投标,资金支付控制严格,未完工项目过程管理情况较好,完工项目基本能达到预想目标,整体项目效果较好。
该项目绩效评价总得分为90.39分,由于有部分基本建设项目为跨年完成项目,故按已完工投用项目和未完工投用项目分别进行评价,再按预算金额进行加权平均打分。
其中:
已完工投用项目得分90.89分(项目决策满分20分,评价得分19.6分;项目管理满分20分,评价得分18.4分;项目效果满分60分,评价得分52.87分);未完工投用项目得分90.26分(项目决策满分20分,评价得分18.42分;项目管理满分30分,评价得分28.09分;项目效果满分50分,评价得分43.77分),具体得分情况如下:
(一)已完工投用项目
一级
指标
二级
指标
三级指标
评价内容
分值
得分
(20分)
项目决策
(2分)
决策依据
政策依据
考核项目政策依据是否符合政策要求
1
1
实施计划
是否围绕年度目标制定实施计划
1
0.6
(3分)
绩效目标
目标合理性
考核项目设定绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,是否与项目政策目标相关
1
1
目标明确性
考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确
1
1
目标匹配
考核目标与资金实际开支方向的匹配情况,防止资金使用偏离目标
1
1
(10分)
管理办法
资金管理办法制定情况
考核专项资金管理办法制定情况
1
1
补助对象
考核资金管理办法是否明确规定补助对象
1
1
使用范围
考核资金管理办法是否明确规定资金使用范围
1
1
管理职责
考核资金管理办法是否明确规定专项资金各方参与主体职责
1
1
审批程序
专项资金管理办法是否明确项目申报、审核、下达等相关程序及时间节点
1
1
预算编制
编制程序
专项资金管理办法是否明确专项资金预算编制程序
4
4
监督检查制度
考核专项资金管理办法是否明确监督检查内容、处罚方式及程序
1
1
(5分)
资金分配
分配方法
考核资金分配方法是否科学合理
1
1
分配要素
考核相应分配方法相关要素是否明确
2
2
分配过程
考核分配过程符合相关规定
2
2
(20分)
项目管理
(7分)
预算管理
编制程序落实
考核专项资金预算编制程序落实情况
2
2
分配时限
考核市级主管部门分配资金时效
1
1
考核区(市)县财政部门及时分配资金
1
0.8
预算执行
考核结余结转情况
1
1
预算调整
考核预算调整情况
1
1
结转管理
考核结余结转资金是否按结余结转要求进行管理
1
1
(3分)
资金到位
资金配套
考核区(市)县财政资金配套到位情况
1
0.94
资金使用
考核项目实施单位资金使用及时性
2
0.82
(5分)
组织实施
审核把关
考核项目审核工作开展情况
1
1
审核结果
考核项目点是否符合申报条件要求,是否存在虚报项目的情况
1
1
项目调整
考核项目调整情况
1
1
制度执行
考核有关制度规定执行情况
1
0.93
监督检查工作落实
资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况
1
1
(3分)
资金管理
专款专用
专款专用
1
1
支付依据
考核资金支付依据是否符合规定
1
1
开支标准
考核资金开支标准是否符合规定
1
1
(2分)
财务管理
财务制度
考核财务制度建设情况
1
1
会计核算
考核会计核算规范性
1
0.93
项目效果(60分)
60
52.87
总分
100
已完工投用项目效果指标按基本建设类项目(包含基层医疗卫生机构基础设施提升改造项目、村卫生室公有化标准化建设项目)和设备提档升级类分别设置,分别进行评价,再根据这2类资金的预算金额进行加权平均,据此得出项目效果分。
各类项目评分情况为:
1.基本建设类项目
一级
指标
二级
指标
三级指标
评价内容
分值
得分
(60分)
项目效果
产出
(20分)
完成数量
考核项目是否按预计进度完成
10
10
完成质量
考核项目计划质量完成情况
5
4.86
完成时限
考核项目计划时限完成情况
5
5
(30分)
效果
门诊人次增长情况
考核项目投用以来门诊人次增长情况
10
7.43
收入增长情况
考核项目投用以来收入情况
10
7.71
环境提升效果
考核项目实施后对周围环境整体的提升情况
10
10
(10分)
群众满意度
受益对象满意率
(非常满意和满意人数/调查对象总人数)×100%
10
9.35
项目效果得分小计
2.诊疗设备提档升级项目
一级
指标
二级
指标
三级指标
评价内容
分值
得分
(60分)
项目效果
产出
(20分)
完成数量
考核项目是否按预计进度完成
10
8.46
完成质量
考核项目计划质量完成情况
5
3.46
完成时限
考核项目计划时限完成情况
5
4.23
(30分)
效果
设备投用率
考核项目采购的设备是否投入使用
10
7.45
设备投用以来是否带来经济效益增加
考核项目新增设备是否带来新的效益
10
7.55
设备匹配情况
考核项目新投入设备与医疗机构整体情况是否匹配
10
9.64
(10分)
群众满意度
受益对象满意率
(非常满意和满意人数/调查对象总人数)×100%
10
8.61
项目效果得分小计
两个项目效果加权得分为52.87分。
(二)未完工投用项目
一级
指标
二级
指标
三级指标
评价内容
分值
得分
(20分)
项目决策
(9分)
决策依据
政策依据
考核项目政策依据是否符合政策要求
2
2
总体规划
考核项目是否围绕政策目标制定总体实施规划
3
3
年度计划
考核项目是否围绕规划制定年度目标计划
4
2.40
(3分)
绩效目标
目标合理性
考核项目设定绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,是否与项目政策目标相关
1
1
目标明确性
考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确
1
1
目标匹配
考核目标与资金实际开支方向的匹配情况,防止资金使用偏离目标
1
1
(8分)
管理制度
资金管理办法制定情况
考核专项资金管理办法制定情况
2
2
使用范围
考核相关管理制度是否明确规定资金使用范围
2
2
管理职责
考核相关管理制度是否明确规定项目资金各方参与主体职责
2
2
监督检查制度
考核相关管理制度是否明确监督检查内容、处罚方式及程序
2
2
(30分)
项目管理
(12分)
预算管理
分配时限
考核市级主管部门分配资金时效
2
2
考核区(市)县财政部门及时分配资金
2
1.6
预算执行
考核结余结转情况
5
5
预算调整
考核预算调整情况
1
1
结转管理
考核结余结转资金是否按结余结转要求进行管理
2
2
(3分)
资金到位
资金配套
考核区(市)县财政资金配套到位情况
1
1
资金使用
考核项目实施单位资金使用及时性
2
0.73
(10分)
组织实施
审核把关
考核项目审核工作开展情况
2
2
审核结果
考核项目点是否符合申报条件要求,是否存在虚报项目的情况
2
2
项目调整
考核项目调整情况
2
2
制度执行
考核有关制度规定执行情况
2
1.85
监督检查工作落实
资金管理办法或相关制度要求监督检测措施落实情况
2
2
(3分)
资金管理
专款专用
专款专用
1
1
支付依据
考核资金支付依据是否符合规定
1
1
开支标准
考核资金开支标准是否符合规定
1
1
(2分)
财务管理
财务制度
考核财务制度建设情况
1
1
会计核算
考核会计核算规范性
1
0.91
(50分)
项目效果
(20分)
效果
完成进度
考核项目是否按预计进度完成
10
8.82
完成质量
考核项目计划质量完成情况
10
8.71
完成时限
考核项目计划时限完成情况
10
8.12
项目完成情况反映计划科学性
从项目完成情况综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
10
9.53
预算完成情况反映计划科学合理性
从预算完成等方面综合考核年度计划制定的科学、准确、合理性。
10
8.59
总分
100
最后将完工投用项目和未完工投用得分项目按预算金额加权平均得出该项目绩效评价总分为90.39分。
四、项目资金安排(含分配)及执行情况
(一)项目预算安排及执行情况。
2017年“基层医疗卫生机构硬件提升工程”市、县两级共安排预算资金74866万元,其中市财政补助43427万元,区(市)县财政配套31439万元。
市级实际下达预算资金43427万元,中期无调整,具体明细如下:
项目内容
资金预算
(万元)
区级资金
(万元)
市级资金
(万元)
市级资金实际执行
(万元)
市级资金执行率
基础设施提升改造
55463
23693
31770
31770
100.00%
诊疗设备提档升级
7147
3266
3881
3881
100.00%
村卫生室公有化和标准化建设
12256
4480
7776
7776
100.00%
合计
100.00%
(二)项目预算分配及使用情况。
市卫计委联合市财政局2017年6月27日一次性下达了市级补助资金43427万元,涉及22个区(市)县,各区(市)县财政及卫计部门按比例配套资金和进行二次分配。
本次绩效评价选取了5个区(市)县,涉及专项资金17283万元,占资金总额的39.8%,5个区(市)县占总数量22个区(市)县的22.73%。
序号
区(市)县
基础设施提升改造
诊疗设备提档升级
村卫生室公有化和标准化建设
合计
1
金牛区
502.00
60.00
562.00
2
龙泉驿区
943.00
136.00
13.00
1092.00
3
新都区
1213.00
164.00
154.00
1531.00
4
彭州市
1745.00
249.00
986.00
2980.00
5
简阳市
8114.00
910.00
2094.00
11118.00
合计
1.项目资金到位情况
本次现场评价共选取了27个点位的37个项目开展现场评价(部分点位涉及两个项目资金),涉及专项资金16371.63万元,占预算资金总额的21.87%。
截止现场评价日,各项目共收到资金10518.02万元,分别为:
序号
子项目名称
项目类别
预算情况
实际到位情况
合计
财政资金
自筹资金
合计
财政资金
自筹资金
中央、省资金
市级资金
区(市)县配套资金
中央、省资金
市级资金
区(市)县配套资金
1
成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建
基础设施提升改造
4800.00
725.00
4075.00
40.00
40.00
2
成都市新都区清流镇卫生院扩建
基础设施提升改造
388.32
108.00
280.32
388.32
-
108.00
280.32
-
3
成都市新都区石板滩镇卫生院扩建
基础设施提升改造
1040.77
300.00
740.77
1040.77
300.00
740.77
4
彭州市丹景山镇卫生院改建
基础设施提升改造
180.00
126.00
54.00
180.00
126.00
54.00
5
简阳市安乐乡卫生院扩建
基础设施提升改造
132.50
92.75
39.75
132.50
92.75
39.75
6
简阳市平息乡卫生院改扩建
基础设施提升改造
875.00
612.50
262.50
875.00
612.50
262.50
7
简阳市施家镇卫生院扩建
基础设施提升改造
252.50
176.75
75.75
252.50
176.75
75.75
8
简阳市云龙中心卫生院改扩建
基础设施提升改造
3185.00
2229.50
955.50
3185.00
2229.50
955.50
9
彭州市利安社区卫生服务中心新(迁)建
基础设施提升改造
900.00
630.00
270.00
2.91
10
龙泉驿区洛带镇公立卫生院基础设施提升改造
基础设施提升改造
300.00
120.00
180.00
176.54
120.00
56.54
11
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心基础设施提升改造
基础设施提升改造
500.00
100.00
400.00
695.96
80.00
615.96
12
新都区新民镇卫生院扩建
基础设施提升改造
1571.76
180.00
1391.76
1571.76
180.00
1391.76
13
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心新建
基础设施提升改造
500.00
100.00
400.00
480.00
80.00
400.00
14
成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心设备提档升级
设备提档升级项目
111.25
20.00
80.00
11.25
111.25
20.00
80.00
11.25
15
成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
136.63
40.00
60.00
36.63
100.00
40.00
60.00
16
成都市新都区清流镇卫生院-、设备提档升级
设备提档升级项目
70.00
28.00
42.00
33.30
11.31
21.99
17
成都市新都区石板滩镇卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
70.00
28.00
42.00
65.52
28.00
37.52
18
彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
10.00
7.00
3.00
10.00
7.00
3.00
19
简阳市安乐乡卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
70.00
49.00
21.00
70.00
49.00
21.00
20
简阳市平息乡卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
70.00
49.00
21.00
70.00
49.00
21.00
21
简阳市施家镇卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
70.00
49.00
21.00
70.00
49.00
21.00
22
简阳市云龙中心卫生院设备提档升级
设备提档升级项目
100.00
70.00
30.00
100.00
70.00
30.00
23
成都市龙泉驿区龙泉平安社区卫生服务中心医疗设备提升
设备提档升级项目
40.00
16.00
24.00
40.00
16.00
24.00
24
彭州市天彭社区卫生服务中心医疗设备提升
设备提档升级项目
100.00
70.00
30.00
-
25
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心设施设备提档升级
设备提档升级项目
100.00
20.00
80.00
100.00
20.00
80.00
26
成都市新都区新民镇卫生院设施设备提档升级
设备提档升级项目
70.00
28.00
42.00
61.70
24.68
37.02
27
成都市新都区清流镇九龙村民委员会村卫生新建
村卫生室公有化和标准化建设
19.90
6.40
9.60
3.90
19.90
6.40
9.60
3.90
28
成都市新都区清流镇黄龙村村民委员会村卫生室改建
村卫生室公有化和标准化建设
16.00
6.40
9.60
16.00
6.40
9.60
29
简阳市安乐乡悦乐村村卫生室建设
村卫生室公有化和标准化建设
126.40
11.20
115.20
126.40
11.20
115.20
30
简阳市安乐乡三合村村卫生室建设
村卫生室公有化和标准化建设
126.40
11.20
115.20
126.40
11.20
115.20
31
简阳市安乐乡兴隆村村卫生室建设
村卫生室公有化和标准化建设
126.40
11.20
115.20
126.40
11.20
115.20
32
简阳市平西乡云林村村卫生室建设
村卫生室公有化和标准化建设
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简阳市施家镇龙河村村卫生室建设
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