一般公共预算收入执行情况表.docx
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一般公共预算收入执行情况表
2015年一般公共预算收入执行情况表
表一 单位:
万元
收入科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成调整预算%
2014年实绩
比2014年±%
合计
221966
233580
221934
100.0
217529
2.0
一、税收收入小计
193997
205760
193965
100.0
190596
1.8
1.增值税
43201
48150
43201
100.0
43066
0.3
其中:
增值税(25%)
37894
42000
37894
100.0
38408
-1.3
营改增(100%)
5307
6150
5307
100.0
4658
13.9
2.营业税
44919
41550
44887
100.1
42783
5.0
3.企业所得税(40%)
32325
39110
32325
100.0
34009
-5.0
其中:
国税征收(40%)
22418
25310
22418
100.0
22549
-0.6
地税征收(40%)
9907
13800
9907
100.0
11460
-13.6
4.个人所得税(40%)
8005
7800
8005
100.0
6737
18.8
5.城市维护建设税
14132
14800
14132
100.0
13194
7.1
6.房产税
8545
8500
8545
100.0
7053
21.2
7.资源税
1631
1600
1631
100.0
1401
16.4
8.印花税
3978
3300
3978
100.0
3503
13.6
9.城镇土地使用税
13858
11000
13858
100.0
10513
31.8
10.土地增值税
6174
9600
6174
100.0
8684
-28.9
11.车船税
2010
1950
2010
100.0
1766
13.8
12.耕地占用税
2630
4600
2630
100.0
4584
-42.6
13.契税
12589
13800
12589
100.0
13303
-5.4
二、非税收入小计
27969
27820
27969
100.0
26933
3.8
1.排污费收入(80%)
1576
1360
1576
100.0
1000
57.6
2.教育费附加收入(90%)
5736
5900
5736
100.0
5386
6.5
3.地方教育附加收入(90%)
3825
3915
3825
100.0
3593
6.5
4.残疾人就业保障金收入(95%)
952
940
952
100.0
870
9.4
5.教育资金收入
2840
3900
2840
100.0
3814
-25.5
6.农田水利建设资金收入(64%)
1818
2500
1818
100.0
2441
-25.5
7.森林植被恢复费
95
220
95
100.0
289
-67.1
8.水利建设专项收入(85%)
6929
6645
6929
100.0
6989
-0.9
9.罚没收入
2560
7520
2560
100.0
7524
-66.0
10.其他收入
511
500
511
100.0
607
-15.8
11.计划亏损补贴
-3621
-5580
-3621
100.0
-5580
-35.1
12.社会抚养费
4748
4748
100.0
注:
1、营改增收入增幅较高主要是电信业从2014年6月1日起实行“营改增”。
2、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。
3、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。
4、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。
5、资源税增幅较高主要是税率调整。
6、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导,补缴了以前年度税款。
7、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后,由于减免实行先征后返,2016年度预计将减免2015年城镇土地使用税3500万元。
8、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。
9、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。
10、排污费收入增幅较高主要是2015年排污费收入中包含水泥行业补缴2012年氮氧化物的排污费300万元。
11、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。
12、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。
13、罚没收入下降主要是部分收入在2016年1月份入库。
14、其他收入下降主要是金库存款减少,导致利息收入减少。
15、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
16、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。
2015年一般公共预算支出执行情况表
表二单位:
万元
支出科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成调整预算%
2014年实绩
比2014年±%
上级补助及专项等支出
合计
269166
233250
269166
100.0
216808
24.1
118539
1.一般公共服务支出
33890
28255
33890
100.0
25750
31.6
892
2.公共安全支出
14987
12680
14987
100.0
10645
40.8
3050
3.教育支出
96408
78165
96408
100.0
77655
24.1
9391
教育管理事务
678
569
678
564
行政运行
481
372
481
352
一般行政管理事务
197
197
197
212
普通教育
78726
59671
78726
61347
8049
学前教育
1434
1285
1434
833
361
小学教育
34383
25364
34383
27503
1919
初中教育
23827
17502
23827
19022
1132
高中教育
14676
10985
14676
10585
145
其他普通教育支出
4406
4535
4406
3404
4492
职业教育
3419
2121
3419
2078
733
技校教育
669
448
669
440
职业高中教育
2164
1418
2164
1403
其他职业教育支出
586
255
586
235
733
成人教育
162
123
162
124
成人高等教育
162
123
162
124
广播电视教育
287
166
287
116
广播电视学校
287
166
287
116
特殊教育
159
115
159
55
特殊学校教育
159
115
159
55
进修及培训
1338
958
1338
3474
教师进修
699
504
699
321
干部教育
639
454
639
517
培训支出
2636
教育费附加安排的支出
5736
5500
5736
5385
其他教育费附加安排的支出
5736
5500
5736
5385
其他教育支出
5903
8942
5903
4512
609
其他教育支出
5903
8942
5903
4512
609
4.科学技术支出
10767
8650
10767
100.0
8010
34.4
1043
科学技术管理事务
534
373
534
376
行政运行
531
370
531
373
一般行政管理事务
3
3
3
3
应用研究
289
226
289
230
机构运行
289
226
289
230
技术研究与开发
8755
7815
8755
7214
736
应用技术研究与开发
420
产业技术研究与开发
10
10
10
10
科技成果转化与扩散
100
100
100
100
50
其他技术研究与开发支出
8645
7705
8645
7104
266
科技条件与服务
68
68
68
60
技术创新服务体系
68
68
68
60
科学技术普及
121
121
121
130
科普活动
80
80
80
82
科技馆站
41
41
41
48
其他科学技术支出
1000
47
1000
307
科技奖励
201
其他科学技术支出
1000
47
1000
106
5.文化体育与传媒支出
2967
2555
2967
100.0
2250
31.8
1807
6.社会保障和就业支出
27560
26390
27560
100.0
24530
12.4
18837
7.医疗卫生和计划生育支出
34957
29665
34957
100.0
26640
31.2
19012
8.节能环保支出
2419
2300
2419
100.0
1770
36.7
2457
9.城乡社区支出
5425
4670
5425
100.0
3955
37.2
270
10.农林水支出
25975
22610
25975
100.0
20913
24.2
31432
农业
6730
5620
6730
5723
6084
行政运行
1251
903
1251
894
事业运行
2986
2224
2986
2230
科技转化与推广服务
132
132
132
145
1106
病虫害控制
285
285
285
340
1855
农产品质量安全
55
55
55
55
2
执法监管
14
统计监测与信息服务
52
52
52
82
农业行业业务管理
469
469
469
249
稳定农民收入补贴
70
70
70
130
农业结构调整补贴
200
200
200
135
农业生产资料与技术补贴
40
40
40
70
350
农业组织化与产业化经营
177
177
177
200
117
农产品加工与促销
110
110
110
115
5
农村公益事业
68
68
68
68
168
农业资源保护修复与利用
10
10
10
10
690
石油价格改革对渔业的补贴
46
对高校毕业生到基层任职补助
148
148
148
162
27
其他农业支出
677
677
677
838
1704
林业
2096
1728
2096
1610
1166
行政运行
538
347
538
387
林业事业机构
738
581
738
595
森林培育
138
林业技术推广
10
10
10
森林生态效益补偿
350
350
350
397
886
林业执法与监督
14
石油价格改革对林业的补贴
1
林业防灾减灾
100
100
100
74
其他林业支出
360
340
360
157
127
水利
9982
9982
9982
8709
9160
行政运行
854
562
854
3604
水利行业业务管理
217
217
217
1096
1746
水利工程建设
1330
1330
1330
506
水利工程运行与维护
393
357
393
524
1008
水利前期工作
260
238
260
346
水利执法监督
327
173
327
971
水资源节约管理与保护
215
151
215
798
水文测报
3
3
3
18
防汛
115
115
115
625
农田水利
2838
3520
2838
3859
大中型水库移民后期扶持专项
100
100
100
598
农村人畜饮水
280
280
280
其他水利支出
3050
2936
3050
1352
818
扶贫
100
100
100
100
4795
生产发展
100
100
100
100
4610
其他扶贫支出
185
农业综合开发
179
179
179
176
机构运行
79
79
79
76
土地治理
100
100
100
100
农村综合改革
6888
4712
6888
4380
5731
对村级一事一议的补助
3501
3500
3501
3171
1948
对村民委员会和村党支部的补助
1152
1152
1152
396
3573
对村集体经济组织的补助
60
60
60
156
农村综合改革示范试点补助
210
其他农村综合改革支出
2175
2175
657
其他农林水支出
289
214
4496
其他农林水支出
289
214
4496
11.交通运输支出
1034
1020
1034
100.0
825
25.4
14914
12.资源勘探信息等支出
4100
4040
4100
100.0
4620
-11.3
338
13.商业服务业等支出
1846
1730
1846
100.0
1675
10.2
897
14.金融支出
25
25
25
100.0
25
15.国土海洋气象等支出
256
260
256
100.0
225
13.6
468
16.住房保障支出
10680
17.粮油物资储备支出
618
540
618
100.0
520
18.9
851
18.预备费
4000
4000
4000
100.0
3800
5.3
19.其他支出
1932
5695
1932
100.0
3000
-35.6
2200
注:
1、根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,2015年开始将原政府性基金预算中11项基金转列一般公共预算,涉及我市有6项,包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。
2、教育管理事务的一般行政管理事务支出减少主要是部分项目经费在教育支出的行政运行科目中列支。
3、进修及培训的项级科目培训支出2015年在各单位公用经费列支。
4、其他科学技术支出增加主要是安排高污染燃料锅炉整治经费。
5、病虫害控制支出下降主要为统防统治经费减少。
6、农业的统计监测与信息服务支出下降主要是信息化应用进村入户经费减少。
7、稳定农民收入补贴支出下降主要是旱粮补助减少。
8、农业生产资料与技术补贴支出下降主要是农业机械化作业环节省补减少,地方配套资金减少。
9、农业组织化与产业化经营和其他农业支出下降,主要是2014年拨付历年省补助资金较多。
10、水利科目下各项目间变动主要为年度间实施项目变化。
11、其他农林水支出下降主要是2015年从省补资金中列支。
12、资源勘探信息等支出下降主要是2014年涉企补助资金结构调整。
13、其他支出包括乡镇财政体制超收分成、兰溪市人武部、金华市工兵团舟桥营,下降主要是用于增人增支等基本支出,从该科目调整到相应科目。
2015年一般公共预算支出执行修正表
表二
(1)单位:
万元
支出科目
执行数
减2014年10-12三个月工资
调整因素
减2015年退
休金
加养老金单位部分
加修正数
修正后执行数
合计
269166
6762
22471
13421
15812
269166
1.一般公共服务支出
33890
1199
4423
2371
30640
2.公共安全支出
14987
504
894
1137
14725
3.教育支出
96408
3691
13136
7699
87280
4.科学技术支出
10767
34
183
66
10616
5.文化体育与传媒支出
2967
74
241
156
2807
6.社会保障和就业支出
27560
142
762
278
26934
7.医疗卫生与计划生育支出
34957
494
575
416
34304
8.节能环保支出
2419
40
106
93
2366
9.城乡社区支出
5425
156
302
398
5365
10.农林水支出
25975
320
1437
636
24854
11.交通运输支出
1034
15
71
36
984
12.资源勘探信息等支出
4100
12
17
28
4098
13.商业服务业等支出
1846
25
195
55
1681
14.金融支出
25
25
15.国土海洋气象等支出
256
21
277
16.粮油物资储备支出
618
16
120
21
502
17.住房保障支出
18.预备费
4000
4000
19.其他支出
1932
39
8
11
15812
17708
注:
修正表通过调整(2015年执行数-当年安排2014年10-12月份三个月工资-当年已安排退休费+当年未安排养老金20%单位部分+修正数),使2015年支出口径与2016年相同。
2015年政府性基金收入预算执行情况表
表三 单位:
万元
收入科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成
调整
预算%
2014年
实绩
比2014年±%
合计
93721
120125
93721
100.0
155445
-39.7
1.散装水泥专项资金收入
312
270
312
100.0
510
-38.8
2.新型墙体材料专项基金收入
19
95
19
100.0
107
-82.2
3.政府住房基金收入
657
366
657
100.0
420
56.4
4.国有土地使用权出让收入
79719
100000
79719
100.0
134293
-40.6
5.国有土地收益基金收入
4258
5000
4258
100.0
5455
-21.9
6.农业土地开发资金收入
346
500
346
100.0
516
-32.9
7.城市基础设施配套费收入
1107
1280
1107
100.0
8.彩票
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- 关 键 词:
- 一般 公共 预算 收入 执行情况