同业对标专题分析资料.docx

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同业对标专题分析资料

同业对标专题分析

一、2014优化版指标体系分析

（一）按业绩指标和管理指标分类

2014优化版指标体系共有指标81个。

其中，业绩对标指标34个，包括电网坚强指标7个、资产优良指标8个、服务优质指标6个、业绩优秀指标10个、现代公司指标3个；管理对标指标47个，包括安全管理指标4个、人力管理指标4个、财力管理指标5个、物力管理指标6个、规划管理指标2个、建设管理指标5个、运行管理指标4个、检修管理指标5个、营销管理指标5个、配套保障指标7个。

客观指标情况：

涉及主营业务收入、售电量、资产额和全口径用工人数四方面因素的非主观可控指标共有12个。

其中，业绩对标指标10个（资产优良6个、业绩优秀4个），管理对标指标2个（人力管理2个）。

（二）按指标责任部门分类

发展部8个、财资部14个、安质部12个、建设部5个、审计部1个、人资部5个、调控中心5个、运监中心1个、运检部8个、营销部9个、信通公司4个、物资中心6个、综合服务中心3个。

客观指标情况：

分布在3个部门，其中财资部有9个（全部为业绩指标）、人资部2个（全部为管理指标）、发展部1个（为业绩指标）。

（三）前三季度公司指标情况

发布情况：

2014年第三季度，省公司共发布指标53个，包括主观指标43个、客观指标10个（财资部9个、人资部1个）。

得分情况：

大同公司有12个进入A区，22个进入B区，11个落入C区，9个落入D区。

综合排名全省第九，其中业绩对标排名全省第十一，管理对标排名全省第二，是全省管理标杆单位。

主观指标情况：

11个进入A区、21个进入B区、9个落入C区、3个落入D区。

A区

B区

C区

D区

11

21

9

3

客观指标情况：

1个进入A区、1个进入B区、2个落入C区、6个落入D区。

A区

B区

C区

D区

1

1

2

6

短板指标情况：

前三季度落入C、D区的指标共20个，其中，业绩指标10个，内有7个是客观指标；管理指标10个，内有1个是客观指标。

业绩指标中短板指标情况：

指标

三季度得分

责任部门

主、客观

资产优良

总资产周转率

1

财资部

客观

单位资产售电量

1

财资部

客观

利润增量贡献度

2

财资部

客观

服务优质

城市用户供电可靠率

2

安质部

主观

农网用电供电可靠率

2

安质部

主观

业绩优秀

成本费用收入比

1

财资部

客观

经济增加值EVA

1

财资部

客观

EBITDA利润率

1

财资部

客观

每万元电网资产运行维护成本

2

财资部

客观

现代公司

管理创新成效指数

2

发展部

主观

（标绿色为客观指标）

管理指标中短板指标情况：

指标

三季度得分

主、客观

人力管理

人事费用率

1

客观

物力管理

物资采购计划完成率

1

主观

物资采购标准执行率

2

主观

采购管控指标

1

主观

建设管理

基建安全质量管理综合指标

1

主观

输变电工程设计质量综合指标

2

主观

运行管理

状态估计合格率

2

主观

检修管理

变电精益化管理指数

2

主观

营销管理

计量监督管理规范率

2

主观

配套保障

信息通信建设任务完成率

2

主观

（标绿色为客观指标）

二、2014优化版指标分析

（一）业绩指标

1.电网坚强

共7个指标，无客观指标。

前三季度发布2个，排名第4。

与第一名阳泉差6.89分，进步空间小。

指标

责任

部门

关键影响因素

电网坚强

电网结构

电网N-1通过率

发展部

通过N-1校验的主变和线路的比例

容载比

发展部

最大负荷日的最大负荷和当日在役运行的变电总容量

110～10千伏线路重载率

发展部

最大负载率80％以上的线路条数

技术装备

110千伏及以上智能变电站比例

发展部

110千伏及以上智能变电站座数

20～10千伏城市配网架空线路绝缘化率

运检部

架空绝缘线路长度

安全可靠

主网电压合格率

调控中心

220kV及以上母线电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压5％，则合格。

输变电系统平均故障停运时间

安质部

输电回路和变电回路的故障小时数和停运次数

2.资产优良

共8个指标，有6个指标是客观指标。

前三季度发布7个，排名第8，有3个短板指标，分别是总资产周转率、单位资产售电量和利润增量贡献度。

与第一名晋城差21.6分，进步空间大，但3个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。

贡献毛益增长率和固定资产创收能力增长率虽为客观指标，但指标针对增长率，营业收入因素不仅造成负影响（分子小），也提供正影响（分母小）。

三季度这两个指标分别得3、4分。

指标

责任

部门

关键影响因素

资产优良

资产效率

总资产周转率

财资部

主营业务收入净额和平均资产总额

单位资产售电量

财资部

售电量和平均电网固定资产原值　

单位电网投资增售电量

发展部

增售电量和电网基建投资（不包括政府参与的投资项目）　

资产质量

当年电费回收月平均水平

营销部

实收和应收当年电费总额

退役设备的平均寿命

安质部

当年退役以及前5年所有退出且超过一年未复役的变压器、断路器、组合电器里的断路器的平均寿命　

发展能力

贡献毛益增长率

财资部

营业务收入净额和购电成本　

固定资产创收能力增长率

财资部

主营业务收入净额和平均固定资产净额　

利润增量贡献率

财资部

　利润增加额

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

3.服务优质

共6个指标，无客观指标。

前三季度发布6个，排名第10，有2个短板指标，分别是城市用户供电可靠率和农网用户供电可靠率。

与第一名运城差33.75，进步空间大。

可靠率指标与检修管理的城市配网不停电作业指数和配电精益化管理指数相关联，安质部要与运检部协作，共同提供指标。

指标

责任

部门

关键影响因素

服务优质

供电质量

城市用户供电可靠率

安质部

1.用户每次停电持续时间

2.停电户数

城市综合供电电压合格率

运检部

1.监测点电压超上下限时间

农网用户供电可靠率

安质部

1.用户每次停电持续时间

2.停电户数（不计系统电源不足限电和调电因素）

农网综合电压合格率

运检部

1.监测点电压超上下限时间

服务客户

客户业扩报装服务时限达标率

营销部

1.高压业扩新装增容（含分布式电源、充换电设施）方案答复、设计审核、中间检查、竣工检验、装表接电5个业务环节时限均达标数

2.低压业扩新装增容接电时限达标数

优质服务评价指数

营销部

1.评价不满意的工单数

2.客户对同一事件重复投诉两次及以上的投诉事件数

3.供电企业责任的负面服务类舆情数

4.业绩优秀

共10个指标，有4个指标是客观指标。

前三季度发布6个，排名第10，有4个短板指标，分别是成本费用收入比重、经济增加值率和EBITDA（息税折旧及摊销前利润）利润率。

与第一名太原差34.88分，进步空间大，但4个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。

指标

责任

部门

关键影响因素

业绩优秀

安全水平

人身重伤

安质部

电力生产人身死亡、农电人身死亡及本企业有责任的外包及其他人身死亡（一票否决）

误操作事件

安质部

带负荷误拉（合）隔离开关、带电挂（合）接地线（接地刀闸）、带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）事件数

电网和设备事件数

安质部

五级及以上有责任的电网、设备事故（一票否决）

信息事件数

安质部

六级及以上有责任的信息系统事件（一票否决）

人员效率及素质

人才当量密度

人资部

职工学历、学位、职称、技能等级

市场占有

市场占有指数

营销部

自备电厂累计收费量

成本水平

成本费用收入比重

财资部

1.成本费用总额

2.主营业务收入净额

每万元电网资产运行维护成本

财资部

1.输配电成本可控费用

2.平均电网固定资产原值

经营效益

经济增加值率

财资部

1.利润总额

2.资本成本

EBITDA利润率

财资部

1.息税折旧及摊销前利润

2.营业收入

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

5.现代公司

共3个指标，无客观指标。

前三季度发布2个，排名第6，有1个短板指标，管理创新指数落入C区。

与第一名晋中差2.82分，指标整体分值偏小，进步空间小。

管理创新指数的管理职能在年初由调研办转至发展部，工作交接期间，发展部未按省企协要求上报管理创新项目实施方案进度，造成指标落后，交接完成后，发展部认真按时上报，指标已有所提升，相较半年时上升3名。

指标

责任

部门

关键影响因素

现代公司

创新能力

科技成果指数

信通

国家级、部（行业）级和省公司级单项获奖项目

管理创新指数

发展部

国家级、行业级、国网公司级、省公司级管理创新成果获奖等级和数量

基础管理

制度标准执行指数

运监中心

1.制度对管理事项的覆盖率

2.对公司通用制度和技术标准的宣贯情况

3.运行机制建设情况和岗位制度标准手册编制情况

4.执行应用制度标准的效果

5.制度标准一体化平台应用

6.参与上级标准编制

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

（二）管理指标

1.安全管理

共4个指标。

三季度发布2个，排名第1，高出第二名忻州2.75分。

指标

责任

部门

关键影响因素

《安规》抽考评价指数

安质部

公司《安规》抽考总平均分数

事故隐患排查治理整改完成率

安质部

1.事故隐患治理计划实际完成数

2.事故隐患排查完成数

3.事故隐患排查工作开展次数

质量事件及可靠性指标评价指数

安质部

1.输变电系统可用系数年度偏差率

2.城市、农村用户供电可靠率年度偏差率

3.事件上报及时率

电能质量在线监测指数

安质部

1.输变电、供电可靠性数据及时率

2.供电用户停电事件自动采集数据准确率得分

3.输变电系统停电事件自动采集数据准确率

2.人力管理

共4个指标。

三季度发布2个，排名第8，有1个短板指标，全口径人事费用率落入D区，属客观指标，主要因为公司营业收入较低，而全口径人数较高。

　指标

责任

部门

关键影响因素

人力资源计划完成率

人资部

1.指用工总量、职工人数、劳务派遣用工、农电用工、招聘高校毕业生、社会招聘、接收复转军人、人事费用率、人工成本总额、职工工资总额、福利计划总额、劳务派遣用工工资、农电用工工资、教育培训经费投入

2.指全员培训率、人才当量密度、高技能人才比例、技师高级技师占生产技能人员比例、“5312”人才培养计划、全口径劳动生产率、职工劳动生产率、主业在岗职工劳动生产率

全口径人事费用率

人资部

1.人工成本总额

2.营业总收入

供电企业劳动定员控制率

人资部

1.各专业全口径用工数量

2.核定定员

竞赛及调考成绩

人资部

1.技能竞赛累计得分

2.知识竞赛累计得分

3.调考累计得分

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

3.财力管理

共5个指标。

三季度发布4个，与忻州并列第1，高出第三名吕梁11分。

　指标

责任

部门

关键影响因素

财力集约化指数

财资部

财力集约化考评得分

电网基建工程投资预算执行偏差率

财资部

1.已完工电网基建项目决算金额

2.已完工电网基建项目总投资预算金额

“一键式”报表准确率

财资部

应用“一键式”报表功能上报月度财务报表及年度决算报表的准确性和及时性

内外部监督检查财务问题整改完成率

财资部

内外部监督检查已整改的财务问题个数

低效投资及对外担保清理完成率

财资部

1.低效无效投资清理完成率

2.对外担保清理完成率

4.物力管理

共6个指标。

三季度发布6个，排名11，有3个短板指标，物资采购计划完成率落入D区，主要因为发生37条采购申请错误；物资采购标准执行率落入C区，主要因为大同浑源王庄堡35kV变电站第二电源工程，在2014年第三批物资招标采购中，所报物料高压开关柜（AC35KV,进线开关柜,固定式,1250A,25KA,真空）为非国网采购标准物料；采购管控指标落入D区，主要因为发生电子商务平台技术规范退改条目30条。

物资中心制定提升计划、加大考核力度，预计三个指标年终分别为第8、7、10名。

　指标

责任部门

关键影响因素

物资采购计划完成率

物资中心

1.按计划到货数量

2.按计划到货时间偏差i级的到货物资条目数

3.采购申请错误，采购申请迟报

物资采购标准执行率

物资中心

未执行采购标准的条目数

采购管控指标

物资中心

1.采购需求技术规范退回或修改的条目

2.评标专家人数和评标专家出勤率

物资合同履约完成率

物资中心

1.月度物资供应计划实际到货入库金额

2.物资合同到货款支付完成金额

库存周转率

物资中心

物资出库消耗金额

物资质量管理完成率

物资中心

完成的监造抽检任务数

（标红色为短板指标）

5.规划管理

共2个指标。

三季度未发布。

　指标

责任部门

关键影响因素

规划项目准确率

发展部

1．项目变更比例

2．投资偏差率

3．规模偏差率

统计数据质量

发展部

出现数据差错和迟报的统计报表

6.建设管理

共5个指标。

三季度发布5个，建设管理排名第9，有2个短板指标，基建安全质量管理落入D区主要因为现场未按省公司要求及时配置标准化施工电源和现场安全文明设施，输变电工程设计质量落入C区，主要因为有设计项目在初设审查中，由于临时停电倒接费用不详细，被省经研院扣分。

建设部预测年底建设管理整体进入前六名。

　指标

责任

部门

关键影响因素

投产任务完成指标

建设部

投产计划任务的完成情况

工程造价控制指标

建设部

超概算项目数

基建安全质量管理指标

建设部

1.未达到优质工程标准的35千伏及以上输变电工程

2.在分包管理、安全风险管理、安全文明施工标准化等方面违反通用制度

输变电工程设计质量指标

建设部

1.优秀设计

2.设计创新

基建管理信息合格率

建设部

数据完整率、数据准确率、应用及时率

（标红色为短板指标）

7.运行管理

共4个指标。

三季度发布4个，排名第3，有1个短板指标，状态估计合格率落入C区，三季度的完成99.43%，距省公司全年指标考核值99.5%有一定的差距，10-12月必须每月达到99.671%以上，在完成指标的同时保证全省排名。

　指标

责任部门

关键影响因素

日前负荷预测合格率

调控中心

1.系统负荷预测准确率

2.母线负荷预测准确率；

3.负荷预测准确率达到或超过95％

状态估计遥测合格率

调控中心

遥测数据估计值误差在指定范围内（有功≤2.0％，无功≤3.0％，电压≤0.5％）

110千伏及以上继电保护正确动作率

调控中心

110千伏及以上继电保护正确动作次数

调度运行统计主要数据合格率

调控中心

1.调度生产日报主要数据合格率

2.调度生产月报主要数据合格率

3.水电及新能源日运行数据合格率

4.设备监控运行报表主要数据合格率

5.电力燃料信息报表主要数据合格率

（标红色为短板指标）

8.检修管理

共5个指标。

三季度发布5个，排名第4，有1个短板指标，变电精益化管理指数落入C区。

主要因为发生一起变电设备掉闸故障，2014年3月20日,220kV开马线38#-39#铁塔下吊车作业时，吊臂头对A相（左）导线距离不够放电，发生A相接地故障，开源路站281断路器A相跳闸，重合复掉，B、C相未动作。

运检部加强设备运维，确保不发生变电设备掉闸故障，年终目标排名全省前六名。

　指标

责任

部门

关键影响因素

生产技改大修项目完成率

运检部

1.ERP系统中完成总关闭操作的上年与当年完成的生产技改项目数量

2.资产生产大修项目资金完成情况

输电精益化管理指数

运检部

1.500千伏线路跳闸率

2.500千伏及以上线路故障停运率

3.500千伏线路树竹放电跳闸次数

4.500千伏线路外力破坏故障停运率

5.已建成500千伏标准化线路比例

变电（直流）精益化管理指数

运检部

变电设备故障停运率

配电精益化管理指数

运检部

1.城市中压配电线路故障停运率

2.配电网标准化建设

3.配网抢修优质率

4.配电自动化实用化水平

城市配网不停电作业指数

运检部

1.城市架空配电线路带电作业次数

2.城市电缆不停电作业次数

（标红色为短板指标）

9.营销管理

共5个指标。

三季度发布4个，排名第5，有1个短板指标，计量监督管理规范率落入C区，营销部制定电能表采集成功计划，预计年终提升到B区间。

　指标

责任

部门

关键影响因素

市场开拓成效指标

营销部

1.售电量增长率

2.实际完成的电能替代电量

3.短期电力市场预测

智能充换电服务网络管理成效

营销部

列入储备项目数量

电费电价规范率

营销部

1.电量电费数据准确率

2.电价执行正确率

营销服务规范率

营销部

1.窗口服务规范

2.95598业务支撑水平

3.营销服务类信息报送合格率

计量管理规范率

营销部

1.日均采集成功电能表总数

2.计量业务数据完整规范数量

（标红色为短板指标）

10.配套保障管理

共7个指标，由审计部、综合服务中心和信通公司共同负责。

三季度发布7个，排名第1，有1个短板指标，信息通信项目建设完成率落入C区。

由于GIS平台应用年初时完成只有69.32%，排名第十一，导致整体指标完成率排名较低。

3-9月份完成情况均排名全省前三。

信通公司制定每月完成计划，预计指标年终在前七名。

　指标

责任

部门

关键影响因素

信息通信项目建设完成率

信通

1.信息系统建设进度完成情况

2.通信重点工程建设进度

信息通信管理规范指数

信通

信息化预算执行总体完成率

信息通信系统安全运行指数

信通

违规外联次数

小型基建项目管理规范指数

后勤

填报信息准确的项目数

非生产性技改大修项目管理规范指数

后勤

填报信息准确的项目数

公务车辆配置规范指数

后勤

车辆配置数量和标准

审计管理

审计

审计信息发布数量、审计信息发布质量、国网总部选中数量

（标红色为短板指标）

三、下阶段重点工作

（一）提高对标认识

一是多查找管理问题，少强调客观因素，认真分析主客观因素的影响，从管理环节下功夫，扎扎实实开展管理改进。

二是相关部门的协调配合需进一步加强。

（二）提升短板指标排名

梳理、跟踪各项指标变化趋势，关注未发布的指标和权重较大指标，积极向省公司相关部门汇报、沟通，充分反映所做的工作和采取的措施，对排名靠后的指标要及时采取有效措施进行改进和提升。

（三）探索客观指标提高方法

公司业绩对标排名靠后，10个短板指标有7个客观指标，专业部门需对指标反映的问题深入分析，不能完全放弃对客观指标的提高，排除绝对的客观因素外，从管理上研究提高指标方法。