06 CMA质量手册模板依据214编写.docx
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06CMA质量手册模板依据214编写
质量管理体系质量手册
(CMA-RB/T214-2017)
编制:
审核:
批准:
登记号:
持有人:
2018-11-30发布2019-01-01实施
xxxx工程检测有限责任公司
发布
修订页
序号
修订号
修订情况
批准人
批准日期
备注
章节号及页码
简要内容
综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。
批准令
为使检验检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证本机构检验检测工作的质量,确保检测结果的公正性、准确性和科学性,现依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以及相关法律、法规等文件,编制适用于本机构检测工作的管理体系文件,本质量手册(第2版)及相关的其他体系文件已经审定,予以发布,自2019年01月01日起实施。
《质量手册》(第2版)依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》制定,阐明了本机构的质量方针、质量目标,在机构、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面全面描述了本机构的管理体系,是指导本机构管理体系有效运行的法规性、纲领性文件,全体人员必须认真学习并遵照执行!
本手册第2版第0次修订已经审定,现予批准,并于批准之日起生效。
批准人签字:
批准人职务:
xxxx工程检测有限责任公司经理
批准日期:
公正性、保密性声明
xxxx工程检测有限责任公司,作为专业从事建设工程检测的第三方检测机构,为确保建设工程检测试验的公正性、保密性,特做如下声明:
1.本公司是具有独立法人资格的检测机构,在规定的等级范围内开展各项检测业务,检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预,保证检测行为的公正性。
2.本公司严格遵守RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以及相关法律、法规等文件,依据现行有效的检测规范或标准,选用先进的检测设备,保证检测方法的科学性。
3.本公司出具的检测报告准确可靠,无数据或结论性差错,其他方面的差错要降到最低限度,不出伪证,保证检测数据的准确性。
4.本公司对所有客户的检测服务一视同仁,保证及时完成检测任务,如有特殊情况,双方协商确定,保证检测工作的及时性。
5.本公司检测人员忠于职责,不收受贿赂,严格为客户保密,包括国家秘密、商业秘密和技术秘密,不从事与被检测产品直接有关的活动,保证检测行为的诚实性。
6.本公司持续识别影响公正性的风险,进行风险分析,实施相应的管理,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。
7.本公司认真执行检测收费标准,做到规范合理,保证检测服务的规范性。
8.本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析,并在5日内作出明确答复,保证检测工作的客户满意率。
监督电话:
022-
xxxx工程检测有限责任公司
公司经理:
年月日
章节
名称
对应RB/T214-2017
章节
页码
修改码
章节
标题
发放控制页
1
修订页
2
批准令
3
公正性保密性声明
4
5
1
概述
9
2
质量方针、质量目标和质量承诺
10
3
质量手册的管理
12
4
要求
4要求
15
4.1
机构
4.1机构
16
4.1.1
法律实体与法律地位
4.1.1法律实体与法律地位
17
4.1.2
组织机构及管理、技术运作和支持服务
4.1.2组织机构及管理、技术运作和支持服务
18
4.1.3
遵纪守法、遵守职业道德和社会责任
4.1.3遵纪守法、遵守职业道德和社会责任
27
4.1.4
公正诚信管理
4.1.4公正诚信管理
28
4.1.5
保密和保护客户所有权
4.1.5保密和保护客户所有权
30
4.1.6
支持性文件
4.2
人员
4.2人员
32
4.2.1
人员管理
4.2.1人员管理
33
4.2.2
确定全权负责的最高管理者
4.2.2确定全权负责的最高管理者
38
章节
名称
对应RB/T214-2017
章节
页码
修改码
4.2.3
技术负责人、质量负责及关键人员代理人
4.2.3技术负责人、质量负责及关键人员代理人
40
4.2.4
授权签字人
4.2.4授权签字人
42
4.2.5
人员能力确认和人员监督
4.2.5人员能力确认和人员监督
43
4.2.6
人员培训
4.2.6人员培训
44
4.2.7
技术人员记录
4.2.7技术人员记录
45
4.2.8
支持性文件
4.3
工作场所和环境
4.3场所和环境
46
4.3.1
场所
4.3.1场所
47
4.3.2
环境条件保证
4.3.2环境条件保证
48
4.3.3
环境条件监测、控制和记录
4.3.3环境条件监测、控制和记录
49
4.3.4
内务管理与区域控制
4.3.4内务管理与区域控制
51
4.3.5
支持性文件
4.4
设备设施
4.4设备设施
52
4.4.1
设备设施的配备
4.4.1设备设施的配备
53
4.4.2
设备设施的维护
4.4.2设备设施的维护
54
4.4.3
设备管理
4.4.3设备管理
55
4.4.4
设备控制
4.4.4设备控制
56
4.4.5
故障处理
4.4.5故障处理
58
章节
名称
对应RB/T214-2017
章节
页码
修改码
4.4.6
标准物质
4.4.6标准物质
59
4.4.7
支持性文件
4.5
管理要求
4.5管理体系
61
4.5.1
总则
4.5.1总则
62
4.5.2
质量方针和质量目标
4.5.2方针目标
65
4.5.3
文件控制
4.5.3文件控制
66
4.5.4
要求、标书和合同评审
4.5.4要求、标书和合同评审
68
4.5.5
分包
4.5.5分包
70
4.5.6
服务和供应品的采购
4.5.6采购
69
4.5.7
服务客户
4.5.7服务客户
73
4.5.8
投诉
4.5.8投诉
74
4.5.9
不符合工作
4.5.9不符合工作
76
4.5.10
纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
78
4.5.11
记录控制
4.5.11记录控制
81
4.5.12
内部审核
4.5.12内部审核
83
4.5.13
管理评审
4.5.13管理评审
84
4.5.14
方法的选择、验证和确认
4.5.14方法的选择、验证和确认
86
4.5.15
测量不确定度的评定
4.5.15测量不确定度
90
4.5.16
数据信息管理
4.5.16数据信息管理
92
4.5.17
抽样
4.5.17抽样
94
4.5.18
样品管理
4.5.18样品处置
96
4.5.19
结果有效性
4.5.19结果有效性
98
章节
名称
对应RB/T214-2017
章节
页码
修改码
4.5.20
结果报告
4.5.20结果报告
101
4.5.21
结果说明
4.5.21结果说明
103
4.5.22
抽样结果
4.5.22抽样结果
104
4.5.23
意见和解释
4.5.23意见和解释
105
4.5.24
分包结果
4.5.24分包结果
106
4.5.25
结果传输和格式
4.5.25结果传输和格式
107
4.5.26
修改报告
4.5.26修改
108
4.5.27
记录和保存
4.5.27记录和保存
109
4.5.28
支持性文件
总附录:
附录1
程序文件(XXHXJC-CX-2017)
附录2
作业指导书(XXHXJC-ZY-2017)
附录3
质量管理记录表格(XXHXJC-JL-2017)
附录4
技术记录表格(XXHXJC-JS-2017)
附录5
附件(XXHXJC-FJ-2017)
1.1公司简介
xxxx工程检测有限责任公司(以下简称本公司)成立于2016年5月,办公场所位于xxxxxxxxxxxxxxx。
本公司主要业务是对各类工业及民用建筑物(构筑物)及其构件进行检测试验。
本公司现有职工x名,其中专业技术人员x名:
技术员x名,工程师x名,硕士研究生x名,博士x名;拥有房屋建筑面积xxx多平方米,其中试验室xx平方米,办公及其它房屋约xx平方米:
主要仪器设备xx台(套),设备总价值2xx余万元,。
内设综合部、工程部、市场部和财务部等。
公司检测(领域)主要涉及xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx进行检测。
本公司将一如继往地按国家相关法律的规定,建立和持续改进管理体系,不断提高检测能力和管理水平,努力向社会提供科学、公正、准确、可靠的检测服务,为当地经济建设和社会发展贡献力量。
1.2公司名称和地址
单位名称:
xxxx工程检测有限责任公司
地址:
xxxxxxxxxxxxxxxxx邮编:
xxxxx
联系人:
xx电话:
022-
传真:
022-手机:
邮箱:
xxxx@
2.1质量方针
公正科学专业高效
2.1.1质量方针说明
2.1.1.1公正
实事求是、公平公正地开展检验检测工作,以负责的精神和保持中立的态度对待所有的客户。
2.1.1.2科学
操作过程规范、有据可依,同时,要以科学的态度对待检验检测过程所出现的问题,确保检测工作规范化、科学化。
2.1.1.3专业
打造一支专业化队伍,用我们的专业化让数据结果更精准,让客户更放心。
2.1.1.4高效
在工作中想用户所想,提高工作效率,不拖拉、不怠慢,同时在遇到新情况时要敏锐地加以洞察,与时俱进,跟踪检测新技术、新潮流,不断改进和提高检测工作。
2.2质量目标
2.2.1检测结果准确率99%;
2.2.2检测结果及时率98%;
2.2.3客户满意率98%;
2.2.4检测事故差错率0。
2.3质量承诺
2.3.1本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准,特殊情况可由客户提供检验检测要求。
2.3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基
准。
2.3.3本公司检测人员均须经过任命和授权上岗。
2.3.4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素,均制订切实可行的控制办法,以确保检测工作的质量。
2.3.5本公司保护客户机密,及时妥善处理客户对检测结果的异议。
2.3.6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量,作为一项重要考核指标。
弄虚作假、出错数据,给客户造成经济损失的,视情节轻重,给予相应处分,严重者解除劳动合同。
(本页以下空白)
3.1目的
3.1.1阐明了本机构质量方针、目标、承诺,规定了管理体系的组织结构及管理职责,是本机构内部管理的依据性文件,机构全体人员必须遵守的活动准则与纲领性文件。
3.1.2向客户作出质量保证和质量承诺。
3.1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定提供依据。
3.1.4为管理体系的有效运行提供依据。
3.1.5是上级法定管理机构对本检验检测机构认证认可的依据文件。
3.2依据
3.2.1《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及相应领域的补充要求。
3.3适用范围
本章描述了质量手册的编写、审核、批准、发布、改版等内容。
适用于本机构的所有活动区域和活动权限。
与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。
3.4术语和缩写语
3.4.1xxxx工程检测有限责任公司,以下简称“本公司”。
3.4.2《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),以下可简称“管理办法”
3.4.3RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以下可简称“通用要求”。
3.5文件构架
3.5.1本手册对管理体系要素的描述,完全依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》对各要素的要求对应分章节编写。
3.5.2本手册与程序文件分开成册,手册章节附有相关程序文件。
3.6《质量手册》的编制与发布
3.6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编写,遵循“通用要求”的模式,依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》,并结合本公司的实际情况,确定管理体系控制要素,起草质量手册。
质量手册的初稿应征集检测人员和责任人员的意见。
审查稿由质量负责人审核,报批稿送公司经理批准发布实施。
3.6.2《质量手册》分“受控”“非受控”两种版本。
3.6.3受控文本有统一编号,并在封面上注明受控标志,由综合部负责人统一编号发给公司经理、技术负责人、质量负责人、公司各部门负责人、授权签字人、内审员、质量监督员和其他相关人员。
3.6.4手册的非受控文本没有编号,但需在封面上注明非受控标志。
当外部审核机构、上级领导、有关单位、客户等要求提供《质量手册》时,由经理批准后提供非受控版本。
3.7《质量手册》的修订与再版
3.7.1当出现下列情况之一时,可对《质量手册》进行修改:
3.7.1.1国家颁布新的质量政策和法规或新版认证认可要求。
3.7.1.2本公司调整质量方针、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。
3.7.2如修订内容超过三分之一或有重大变动时,应要进行改版。
3.7.3《质量手册》修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。
3.8《质量手册》的宣贯与实施
3.8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件,是开展检验检测工作的规范,全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。
3.8.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划,综合部负责人计划组织宣贯。
3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。
3.9《质量手册》的日常管理
3.9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。
3.9.2《质量手册》要登记编号,持有者要签名领取,综合部下发修订页或再版时,应将旧版收回,并加盖作废章。
3.9.3各部门必须指定专人保管手册,手册持有人必须妥善保管手册,不得丢失、外借或复制。
持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。
3.9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时,应向质量负责人反映,个人不得随意修改。
3.10《质量手册》执行情况检查
3.10.1《质量手册》手册执行情况检查,由质量负责人领导,综合部负责人每年具体组织一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。
3.10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。
3.10.3每次检查均应做好记录,各部门自查结果应每年汇总一次报综合部,检查结果应写成书面材料报质量负责人,并通报全公司。
3.10.4检查中发现的一般问题及时解决,发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人,采取相应措施予以解决。
3.10.5执行《质量手册》情况的好坏,应作为部门和个人年终考核的依据之一。
(本页以下空白)
4.1机构
目的:
确定本公司的法律地位和组织机构,明确各部门、人员的职责和相互关系,对关键岗位的人员进行任命与授权,确保客观、公正、独立地从事检测活动。
范围:
适用于本公司所有部门、岗位、人员和质量体系所覆盖的所有场所和所承担的所有检测项目。
建立的相关程序和控制要点:
本公司建立并保持《保证公正性和诚实性程序》《保护客户信息和所有权程序》,以确保客观、公正、独立地从事检测活动。
4.1.1法律实体与法律地位
4.1.1.1xxxx工程检测有限责任公司是201x年xx月经xxxx工商管理局注册的具有独立法人资格的检测机构。
4.1.1.2本公司对出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
4.1.2组织机构及管理、技术运作和支持服务
管理是指本公司进行检验检测时,与工作质量有关的相互协调的活动。
管理可分为策划、控制、保证和改进等。
技术运作是指本公司从识别客户需求开始,利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活动,形成检验检测报告或证书的全流程管理。
仪器设备、试剂和消费性材料的采购,仪器设备的检定和校准服务等也属于技术运作的一部分。
支持服务是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。
技术运作是本公司检验检测机构工作的主线,质量管理是技术运作的保障,支持服务是技术运作资源的支撑。
本公司配备检验检测所需的人员、设施、设备、系统和支持服务。
本公司组织机构框图如图1所示:
图1组织机构框图
本公司质量保证体系框图如图2所示:
本公司管理、技术运作和支持服务的关系见表1《管理体系要素岗位分配表》。
表1管理体系要素岗位分配表
岗位
要素
中心经理
技术负责人
质量负责人
业务
部门
主任
授权签字人
内审员
监督员
设备管理员
资料员
样品管理员
检测员
4.1机构
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2人员
▲
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3场所和环境
▲
〇
●
〇
〇
〇
4.4设备设施
▲
〇
●
〇
〇
●
〇
〇
〇
4.5管理要求
4.5.1管理体系
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.2方针目标
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.3文件控制
●
▲
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.4要求、标书和合同评审
▲
〇
〇
〇
4.5.5分包
▲
●
〇
〇
4.5.6采购
▲
〇
●
〇
〇
〇
4.5.7服务客户
〇
▲
●
〇
4.5.8投诉
〇
〇
▲
〇
〇
4.5.9不符合工作控制
●
▲
〇
〇
〇
〇
4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
▲
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.11记录控制
质量记录
▲
●
〇
〇
〇
〇
〇
技术记录
▲
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.12内部审核
〇
▲
〇
●
〇
4.5.13管理评审
▲
〇
●
〇
〇
〇
4.5.14方法的选择、验证和确认
▲
〇
〇
〇
〇
4.5.15测量不确定度评定
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.16数据信息管理
▲
〇
●
〇
〇
〇
4.5.17抽样
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.18样品处置
▲
●
〇
〇
〇
4.5.19质量控制
▲
〇
●
〇
〇
4.5.20结果报告
〇
●
▲
〇
〇
4.5.21结果说明
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
4.5.22抽样结果
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.23意见和解释
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
4.5.24分包结果
▲
●
〇
〇
4.5.25结果传输
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
4.5.26修改报告
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.27记录和保存
▲
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
图注:
▲策划●实施〇参与
4.1.2.1各岗位职责
(1)公司经理
1)公司经理为本公司最高管理者,负责贯彻执行国家有关的方针政策和《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性;
2)确立质量方针、质量目标,领导建立管理体系,为体系建立和运行提供资源保障,并确保管理体系在策划和实施变更时的完整性;
3)审批《质量手册》、《程序文件》等管理体系重要文件;
4)确定公司的组织结构与人员配备,明确岗位职能分工,任命技术负责人和质量负责人,聘任专业技术人员和部门负责人,任命关键岗位人员,指定关键管理岗位的代理人;
5)规定岗位任职资格条件,确定人员技能发展目标;
6)在公司内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通,充分发挥各职能部门的作用,协调各部门的工作;
7)负责设备配置,确保满足检验检测工作需要;
8)审批管理评审计划,主持管理评审会议;
9)最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。
(2)技术负责人
1)全面负责本公司技术工作管理,贯彻执行《检验检测机构资质认定评审准则》及相关要求和持续改进管理体系有效性;
2)负责本公司技术作业指导文件、技术记录表格、第三层文件的批准及相关体系文件的审核;
3)负责新开展项目的提出、论证审批工作;
4)组织有关人员解决检测活动中的技术问题,并保证资源的提供;
5)制定本公司员工年度培训、考核计划;
6)审批年度质量监控计划、参加能力验证计划与公司间比对计划;
7)审批期间核查计划、方案、作业指
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