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ISO管理手册
瑞通建设集团有限公司QX
管理手册
(依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001编制)
(B版)
编号:
QX/RT-2011
编制:
李向明
审核:
李向明
批准:
陈国强
分发号:
2011-10-24发布2011-10-24实施
地址:
杭州萧山建设四路79号邮编:
230001
电话:
(0571)82691888传真:
(0571)82838613
前言
《管理手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》二个管理体系标准及公司A版《质量手册》,结合我公司的实际情况编制。
现行B版《管理手册》是我公司质量、职业健康安全管理体系的法规性文件,是指导我公司建立并实施质量、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》二个体系标准的基本原理相同,都是按照PDCA循环的原理,实现对管理活动的有效控制和改进。
我们以GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准为基础,融入其它标准的要求,建立了以管理手册为纲领,以程序文件为指导,以作业指导书为基础的质量、职业健康安全二标一体化文件体系;并将“二标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中,建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统,以推动我公司的管理向市场化发展的进程。
整套管理体系力求做到凡事有人负责,凡事有人监督,凡事有章可循,凡事有据可查;籍以促进管理最佳化和管理水平的提高;达到业主、员工满意和企业持续改进,从而促进我公司经济、安全效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。
目录
前言…………………………………………………………………………………………
Ⅱ
目次…………………………………………………………………………………………
Ⅲ
0.1
发布令…………………………………………………………………………………………
1
0.2
管理者代表任命书…………………………………………………………………………
2
0.3
员工代表任命书………………………………………………………………………………
3
0.4
企业概况……………………………………………………………………………………
4
0.5
手册管理……………………………………………………………………………………
5
0.6
方针…………………………………………………………………………………………
6
0.7
目标…………………………………………………………………………………………
7
1
范围…………………………………………………………………………………………
8
1.1
总则…………………………………………………………………………………………
8
1.2
应用…………………………………………………………………………………………
8
2
规范性引用文件………………………………………………………………………………
8
3
术语和定义……………………………………………………………………………………
9
4
质量、职业健康安全管理体系……………………………………………………
10
4.1
总要求…………………………………………………………………………………………
10
4.2
文件要求……………………………………………………………………………………
11
4.2.1
总则…………………………………………………………………………………………
11
4.2.2
管理手册……………………………………………………………………………………
12
4.2.3
文件控制……………………………………………………………………………………
12
4.2.4
记录控制……………………………………………………………………………………
13
5
管理职责……………………………………………………………………………………
14
5.1
管理承诺……………………………………………………………………………………
14
5.2
关注相关方……………………………………………………………………………………
14
5.2.1
以业主为关注焦点…………………………………………………………………………
14
5.2.2
其他相关方要求………………………………………………………………………………
14
5.3
方针…………………………………………………………………………………………
14
5.4
策划…………………………………………………………………………………………
15
5.4.1
目标、指标和管理方案……………………………………………………………………
15
5.4.2
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划………………………………………………
16
5.4.3
管理体系策划………………………………………………………………………………
17
5.5
职责、权限和沟通…………………………………………………………………………
17
5.5.1
职责和权限……………………………………………………………………………………
17
5.5.2
管理者代表……………………………………………………………………………………
20
5.5.3
协商与沟通……………………………………………………………………………………
20
5.6
管理评审……………………………………………………………………………………
21
6
资源…………………………………………………………………………………………
23
6.1
资源的提供……………………………………………………………………………………
23
6.2
人力资源……………………………………………………………………………………
23
6.2.1
总则…………………………………………………………………………………………
23
6.2.2
能力、意识与培训…………………………………………………………………………
23
6.3
基础设施资源………………………………………………………………………………
24
6.4
工作环境……………………………………………………………………………………
24
6.5
信息资源……………………………………………………………………………………
25
6.6
财务资源……………………………………………………………………………………
25
7
工程实现……………………………………………………………………………………
25
7.1
工程实现的策划………………………………………………………………………………
25
7.2
与业主及相关方有关的过程………………………………………………………………
26
7.2.1
与工程有关要求的评审……………………………………………………………………
26
7.2.2
与工程有关要求的确定……………………………………………………………………
26
7.2.3
业主沟通……………………………………………………………………………………
27
7.3
设计和开发……………………………………………………………………………………
27
7.4
采购…………………………………………………………………………………………
27
7.4.1
采购过程……………………………………………………………………………………
27
7.4.2
采购信息……………………………………………………………………………………
28
7.4.3
采购产品的验证………………………………………………………………………………
28
7.5
施工和服务提供………………………………………………………………………………
28
7.5.1
施工和服务提供的控制……………………………………………………………………
28
7.5.2
施工和服务提供过程的确认………………………………………………………………
30
7.5.3
标识和可追溯性………………………………………………………………………………
31
7.5.4
业主财产……………………………………………………………………………………
31
7.5.5
产品防护……………………………………………………………………………………
31
7.6
监视和测量装置的控制……………………………………………………………………
32
7.7
职业健康安全运行控制………………………………………………………………
32
7.8
应急准备与响应………………………………………………………………………………
33
8
测量改进和分析………………………………………………………………………………
33
8.1
总则…………………………………………………………………………………………
33
8.2
监视和测量……………………………………………………………………………………
33
8.2.1
业主(相关方)满意…………………………………………………………………………
33
8.2.2
内部审核……………………………………………………………………………………
34
8.2.3
过程的监视和测量…………………………………………………………………………
34
8.2.4
产品的监视和测量…………………………………………………………………………
34
8.2.5
职业健康安全绩效的监视和测量…………………………………………………………
36
8.3
不符合…………………………………………………………………………………………
36
8.3.1
不合格控制………………………………………………………………………………
36
8.3.2
事故、事件、不符合控制……………………………………………………………………
37
8.3.3
环境不符合控制………………………………………………………………………………
37
8.4
数据分析……………………………………………………………………………………
37
8.4.1
数据分析的策划………………………………………………………………………………
38
8.4.2
数据的收集……………………………………………………………………………………
38
8.4.3
数据的分析……………………………………………………………………………………
38
8.4.4
数据分析评审………………………………………………………………………………
38
8.4.5
数据分析工作的检查及改进………………………………………………………………
38
8.5
改进…………………………………………………………………………………………
39
8.5.1
持续改进……………………………………………………………………………………
39
8.5.2
纠正措施……………………………………………………………………………………
39
8.5.3
预防措施……………………………………………………………………………………
40
0.1发布令
为满足业主、员工及相关方期望和施工需求,实现质量、职业健康安全绩效的最佳化,推进企业管理与国际标准接轨。
依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求,制定本公司质量、职业健康安全管理体系《管理手册》。
经审定,公司B版《管理手册》符合国家法律、法规、政策、标准及本公司工程施工实际情况,现批准予以发布。
本手册是本公司质量、职业健康安全有效运行的纲领性文件。
对外作为我公司质量、职业健康安全保证能力的证明,体现了对业主及相关方、员工、社会及相关方的承诺;对内是全员、全过程、全方位开展质量、职业健康安全活动的规范,是本公司质量、职业健康安全管理应长期遵循的准则。
全体员工必须严格按照《管理手册》的要求,自觉执行管理方针,贯彻实施本手册的各项规定,努力实现我公司的管理目标和管理承诺。
本《管理手册》自2011年12月1日起开始实施。
总经理:
陈国强
2011年12月1日
0.2管理者代表任命书
为贯彻实施GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》二个标准。
现任李向明同志为质量、职业健康安全管理体系的管理者代表。
管理者代表具有以下职责和权限:
确保体系所需的过程能够得到识别、建立、实施和保持;
向最高管理者报告体系的业绩和任何改进的需求;
确保组织提高满足业主、员工、相关方和社会要求的意识;
负责与体系建立有关事宜的外部联络。
总经理:
陈国强
2011年12月1日
0.3工会主席推荐书
经全体员工推举,职工代表大会代表组长讨论,同意童杏娟为本公司的工会主席,从即日起履行工会主席职责。
工会主席的管理职责:
1、参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定;
2、参与危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划;
3、参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新;
4、代表员工就公司职业健康安全事项、员工利益等事项和公司管理层进行协商和沟通;
5、参加事故、事件的调查。
总经理:
陈国强
2011年12月1日
0.4公司简介
瑞通建设集团成立于2011年,是一家集基础设施投资、房地产开发、生态农业开发及三产服务为一体的大型企业集团,集团总注册资本2亿元。
集团主体为浙江瑞通建设工程有限公司,注册资本10180万元,该公司创建于1999年,前身为杭州伟达路面建设工程有限公司,2005年收购国营企业杭州高新市政工程有限公司,并更名为浙江瑞通建设工程有限公司,奠定了集团发展的基础。
集团下属子公司5家,包括浙江瑞通房地产开发有限公司、浙江德清瑞通房地产开发有限公司、安徽瑞通投资有限公司、黄山市黟县环宇农业科技有限责任公司、德清锦园物业管理有限公司,实现了多元产业的合理配置组合。
瑞通建设集团作为业内的知名企业,将顺应国内城市建设的步伐,致力于基础设施投资、房地产开发等领域,不断提高自身产品的科技含量,完善产品结构,为提高城市道路质量和品位,创建优质的生活环境而贡献自身的力量。
集团将不断拓展在生态农业开发领域和三产服务领域的开发建设,并将继续秉承“正德厚生,臻于至善”的企业精神,以人为本,服务社会,在经营管理中注重发挥自身品牌优势,优化产业结构和产品结构,在基础设施投资及房地产开发等领域中实现跨越式发展。
0.5手册管理
1、《管理手册》的编制、审核和批准
《管理手册》由办公室总体策划并起草,管理者代表组织有关部门讨论和审核,经总经理批准后发布。
2、《管理手册》的发放和使用
《管理手册》作为企业标准的文件由办公室分发。
《管理手册》是本公司开展质量、职业健康安全管理的基本法规,公司任何部门或个人不得以任何手段干预其执行。
3、《管理手册》的修改
在公司质量、职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要时,《管理手册》应予修订,办公室组织对《管理手册》进行修订,《管理手册》的修订执行《文件管理控制程序》。
《管理手册》修订并经总经理批准后,办公室更新本公司的《管理手册》文本。
质量、职业健康安全管理体系的程序文件,要根据《管理手册》修订的内容进行同步修订,使其与新的《管理手册》相一致,程序文件的修订按《文件管理控制程序》规定执行。
0.6方针
精心施工,质量满意
关爱生命,关注健康
预防为先,安全第一
规范管理,守法经营
为实现以上方针、本公司管理者应遵循以下原则:
工程:
保证本公司工程适用于最终的使用要求和满足合同规定的标准。
技术:
不断采用新技术,以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审,确定相应的培训需求并对要求掌握专业技能的人员进行相应培训。
体系:
保证管理方针、过程和程序与GB/T19001-2008、GB/T28001-2001标准相一致的定义和操作,并要求“第一次即把事情做好”。
人员:
发扬团队精神,通过培训和发展规划,创造一个良好的工作环境,充分鼓励和发挥员工的积极性。
成本:
在满足用户的需求和期望的前提下,尽量降低成本,但同时要符合职业健康安全标准。
发展:
致力于缺陷的预防和持续的改进活动来进一步提高工程质量,保障员工健康安全,不断地改善环境表现和竞争力。
确保可持续发展。
0.7目标
一、质量目标
1.1.质量目标:
工程的质量达到:
(1)一次验收合格率98%以上;
(2)合同履行率100%;(3)业主满意率达90%以上。
二.健康安全目标:
遵守法律法规,消除或降低员工健康安全风险;杜绝重大伤亡事故,确保员工职业健康安全.
三.承诺:
相关方投诉处理率为100%,满意率稳定在90%以上。
1.0管理体系
1 范围
11.1 总则
依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》二个标准,结合本公司实际情况,行业标准,公司建立B版质量、职业健康安全管理体系,并编制本手册。
手册规定了本公司的管理方针、目标,描述和阐明了我公司质量、职业健康安全管理体系的内容和控制要求,是我公司基础性管理文件之一。
手册适用于本公司内部对质量、职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进;适用于公司工程;是向业主及相关方证实本公司有能力稳定地提供满足业主及相关方和符合法律法规要求的工程相关服务;是向社会和相关方承诺,本公司将遵守国家、职业健康安全法律法规及地方、行业的其他要求,对较大风险将进行有效控制,能消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全的风险;通过手册的实施,增强业主及相关方的满意。
手册管理范围覆盖瑞通建设集团有限公司的工程、其范围包括公司界内的办公楼和各项目部。
本手册对外可作为第二方或第三方对本公司进行质量、职业健康安全管理体系认证的依据。
11.2 应用
本公司的产品是工程、建筑、物资、三农、投资及服务方面涉及到GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》二个标准除GB/T19001—2008标准中“7.3设计和开发”以外的要求。
本公司产品执行建筑行业国家有关规定,按业主提供图纸施工,不需要对其进行设计和开发,删减标准中“7.3设计和开发”不影响本公司提供满足业主等相关方和适用法律法规要求的服务的能力或责任的要求。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册,然而鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本手册。
中华人民共和国劳动合同法2008年1月1日实施
中华人民共和国安全生产法2002.11实施
爆破安全规程GB6722-2003
中华人民共和国爆破物品管理条例2006.9.1
危险化学品安全管理条例2002.3.15
浙江省安全生产条例2006.7
中华人民共和国传染病防治法1989-09-01颁布
中华人民共和国环境保护法1989-12-26颁布
中华人民共和国劳动法1999-07-05颁布
中华人民共和国消防法2011年5月1日颁布
中华人民共和国产品质量法2000-07-08颁布
中华人民共和国职业病防治法2001-10-27颁布
中华人民共和国安全生产法2002-06-29颁布
中华人民共和国强制性条文2002-10颁布
中华人民共和国建筑法1007-11-1颁布
中华人民共和国招投标法1999-8-30颁布
中华人民共和国建筑施工验收统一标准2001-7-20颁布
突发公共卫生时间应急条例2003-05颁布
特别重大事故调查程序暂行规定国务院34令
危险化学品安全管理条例国务院令344号
安全生产监督管理暂行办法2004.-1实施
GB/T19000—2008idtISO9000:
2008质量管理体系基础和术语
GB/T19001—2008idtISO9001:
2008质量管理体系要求
GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范
GB/T19011—2003质量和(或)环境管理体系审核指南
3 术语和定义
GB/T19000-2008、GB/T28001-2001确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
13.1 承包方
在项目建设单位的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向项目建设单位提供服务的个人或组织。
13.2 三级安全教育
公司级安全教育、项目部级安全教育、班组(岗位)级安全教育。
13.3 四不放过
事故原因不清不放过,事故责任者和广大群众未受教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任者未得到处理不放过。
13.4 三大规程
安全规程、操作规程、检修规程。
13.5 “三大措施”
组织措施、技术措施、安全措施。
13.6 “PDCA”
P计划;
D执行;
C检查;
A处置。
13.7 “5W1H”
What做什么;
Who明确每一项活动的实施者;
When规定活动的时间;
Where说明在何地实施;
Why为什么要做;
How规定具体实施的办法。
4 质量、职业健康安全管理体系
14.1 总要求
按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001二个标准,结合公司实际建立文件化的质量、职业健康安全管理体系,实施、保持和持续改进管理体系的有效性,达到工程的符合性满足业主及相关方及其他相关方的要求,满足法律、法规及标准的要求。
14.1.1 公司质安部负责识别工程施工及服务所需的过程,识别和评价危险源,并确定过程的顺序和相互作用,明确业主及相关方要求、所需过程的输入、输出及其中的关键过程、特殊过程,确定较大风险,建立针对和较大风险制定相应的目标、指标和管理方案。
具体执行《危险源识别与风险评价控制程序》。
14.1.2 本公司涉及的施工特点,为达到过程结果及持续改进,制定了每个各部门的运行规程及相应的作业文件,采取PDCA循环进行系统管理。
14.1.3 建立质量、职业健康安全管理体系,确保获得必要的资源,支持对过程运行、危险源的控制;以监视、测量和分析控制为手段,实现策划、结果和管理体系的持续改进。
针对本公司所涉及的外包过程,对施工中涉及的外包如:
运输、测量设备外包检测等,按运输《采购控制程序》、《施工控制程序》、《相关方控制程序》执行,测量设备外包检测由公司质安部对检测机构的资质进行进行确认,符合要求送检。
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