全采购管理全套流程供应商开发订货采购绩效考核.docx
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全采购管理全套流程供应商开发订货采购绩效考核
采购管理全套流程(供应商开发、订货、采购绩效考核)
供应商开发
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商开发程序
2.1供应商开发权责
(1)采购部负责供应商开发主导工作。
(2)开发部负责供应商样品的确认。
(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。
2.2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
(1)各种采购指南。
(2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
(3)各种产品发表会。
(4)各类产品展示(销)会。
(5)行业协会。
(6)行业或政府之统计调查报告或刊物。
(7)同行或供应商介绍。
(8)公开征询。
(9)供应商主动联络。
(10)其他途径。
2.3供应商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有:
(1)依本公司需要设计内容及格式。
(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
(3)易于填写。
(4)通俗易懂。
(5)便于整理。
2.3.2供应商基本资料表
应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。
(3)设备状况。
(4)人力资源状况。
(5)主要产品及原材料。
(6)主要客户。
(7)其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
(1)材料零件确认。
(2)品质验收与管制。
(3)采购合同。
(4)请款流程。
(5)售后服务。
(6)建议事项。
2.4供应商开发流程
(1)寻找供应商。
(2)填写供应商基本资料表。
(3)与供应商洽谈。
(4)必要时作样品鉴定。
(5)供应商问卷调查。
(6)提出供应商调查评核之申请。
2.5后续工作
依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3.附件
《供应商基本资料表》
《供应商问卷调查表(范例)》
供应商管理制度
1.总则
1.1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1.2适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序
2.1评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评鉴:
40分。
(2)交期评鉴:
25分。
(3)价格主鉴:
15分。
(4)服务评鉴:
15分。
(5)其他评鉴:
5分。
2.2评分办法
2.2.1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
(1)计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总检验批数)×100%
(2)评分:
得分=40×进料批次合格率
2.2.2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)如期交货得分25分。
(2)延迟1~2日每批次扣2分。
(3)延迟3~4日每批次扣5分。
(4)延迟5~6日每批次扣10分。
(5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
(1)价格公平合理,报价迅速:
10分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
(4)价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
(5)价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4服务评鉴
2.2.4.1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
(1)诚意改善:
8分。
(2)尚能诚意改善:
5分。
(3)改善诚意不足:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分。
(2)偶尔拖延:
5分。
(3)经常拖延:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.5其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
2.3评鉴办法
(1)供应商之评鉴每月进行一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
2.4评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等。
(3)平均得分70.1~80分者为C等。
(4)平均得分60.1~70分者为D等。
(5)平均得分60分以下者为E等。
2.5评鉴处理
(1)A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
(2)B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。
(3)C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
(4)D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
(5)E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
3.附件
《供应商评鉴表》
采购管理制度
1.总则
1.1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
1.3权责单位
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.采购计划编制之规定
2.1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作。
2.2采购计划之编制
2.2.1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2.2.2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。
(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2.2.3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2.2.4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性。
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。
(4)物料标准成本之影响。
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3.采购预算编制规定
3.1一般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3.2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作。
3.3购料预算
(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。
(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
(3)购料预算应以付款月份为编列依据。
(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
4.附件
《材料采购计划》
《采购现金预算表》
定购采购流程
1、总则
1.1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.请购规定
2.1请购的提出
2.2请购核准权限
2.2.1国内物料采购核准权限
2.2.2国外物料采购核准权限
2.3请购的撤消
(1)已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
(2)请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。
(3)采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
(4)未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3.采购规定
3.1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种:
(1)集中采购
(2)合约采购
(3)一般采购
除
(1)
(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。
3.2国内采购作业规定
3.2.1询价、议价
(1)采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(4)采购议价采购交互议价之方式。
(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2呈核及核准
(1)采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
(3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
3.2.3订购作业
(1)采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
(2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
(3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4验收与付款
(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。
(2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。
3.3国外采购作业规定
3.3.1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3.3.2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3.3.3订购作业
(1)采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向
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- 关 键 词:
- 采购 管理 全套 流程 供应商 开发 订货 绩效考核