库存消减计划.docx
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库存消减计划
库存消减计划案
随着新增店铺数量的增加,货品需求越来越迫切,既可做到产销相对平衡,又能保证安全的库存系数,库存定期且有计划的消减尤为重要。
提案主要内容:
Ϋ2011年预计安全库存量核定
Ϋ2011年消减计划
Ϋ2012春夏建议投量
Ϋ2012年投产/销售预测
一、预计安全库存量核定
A.货品方面核算
1、店铺数量(101家+5家)
区域
小于50M
大于50小于80
大于80M
合计
北京地区
10
17
5
32
外埠地区
10
40
19
69
合计
20
57
24
101
占比
20%
56%
24%
100%
备注:
小于50平米店存平均550件
大于50平米小于80平米店存平均720件
大于80平米店存平均920件
2011年店铺平均店存量730件
2、季节库存量
春季(消化率35%):
47925件
夏季(消化率45%):
40551件
秋季(消化率35%):
47925件
冬季(消化率50%):
36865件
备注:
1、春、秋两季延续至夏、冬两季货品按照20%核算
2、预计10-12月份新增店铺5家
原有店铺库存量:
76680+40551+36865=154096件
新增店铺库存量:
2372*2*0.8+2007+1825=7627件
2011年整体库存合计量:
154096+7627=161723件
B.财务方面核算
公司库存量:
730*(101+5)*1.3=100594件
店铺库存量:
730*106=77380件
2011年整体库存合计量:
100594+77380=177974件
结合两种核算方法,2011蓝地库存保有量最高170000件
2012年预计实现销售额3.2亿,计划新增店铺10-20家;
2012蓝地库存保有量最高190000件
二、库存维度
A.季节维度
方法一:
销售周期:
春季:
2月-4月
夏季:
5月-8月
秋季:
8月-10月
冬季:
10月-2月
核算结果:
春季4.2万(含春季延续夏季0.8万);夏季4万;秋季4.8万(含秋季延续冬季1万);冬季4万
备注:
上述库存数量是核算后经过调整,调整点主要有以下:
1、两季延续货品投产数量;春季库存控制在4.2万,其中延续货品数量8000件占比20%;考虑春季销售时间短,适合春季库存量3.4万,仅占全年预计总库存的20%,而由春季过渡夏季货品数量控制在8000件,大约20款,这些款式在整体夏季的销售中占比不足10%;秋季库存控制在4.8万,其中延续货品数量10000件占比21%,这个比例还可以加大,秋季货品分两部分:
一部分是秋季货品,另一部分是秋过渡冬货品;
2、冬季库存数量核定按销售周期在4.3万件,考虑冬季货品过量将造成资金大量占用,所以将秋延续冬季货品比例上调2%
3、按照上述库存量的核定,货品畅平滞比例如下:
季节
春
夏
秋
冬
畅
40%
50%
40%
60%
平
40%
40%
40%
30%
滞
20%
10%
20%
10%
春、秋畅品制定不高的主要原因是两季产品在第一季都需要延续至当年下一季才能完成约60%(春季产品部分延续至当年夏季,秋季产品部分延续至当年冬季)
4、各季节产品消化率
季节
春季
夏季
秋季
冬季
消化率
35%
45%
35%
45%
B.时间维度
每季货品消化指标时间表
时间段
春季
夏季
秋季
冬季
第一季
35%
45%
35%
50%
第二季
40%
50%
40%
50%
第三季
50%
20%
50%
20%
第四季
10%
10%
10%
10%
备注:
1、库存量按照时间维度计划保证前三年存量;
2、单皮类、高价值货品无年份清理界定,建议参加商场活动为主,不以变价形式出现
3、第四季主要以断码、产品质量有问题的留存货品
每季货品价格指标计划表
时间段
春季
夏季
秋季
冬季
第一季
正价
正价
正价
正价
第二季
10%五折
25%3折-五折
10%五折
5%五折-六折
第三季
40%五折-二折
10%底价
50%五折-二折
15%底价
30%五折-二折
15%底价
10%三折-四折
10%低价
第四季
清底
清底
清底
清底
三、库存消减计划
A.现状(统计时间2011.10.28)
年份
2008年前
2009年
2010年
2011年
总计
汇总
4171
26193
56916
81298
168578
权重占比
2%
16%
34%
48%
100%
2011年冬季未结束,现保有量16.8万件,按季节分类08年前(含08年)还有存量4171件,占比现保有量的2%;
B.2011年库存消减
2011年截止10月27日投产量13万件,销售数量12万件,达成销售额1.6亿;其中特价货品销售数量40941件,占比34%,今年已变价8次;
2011年11-12月份市场部库存清理指标
区域
11月份
12月份
总计
北京地区
1700
2000
3700
外埠地区
800
1000
1800
总计
2500
3000
5500
四、2012年春夏库存核算
年份
春
夏
秋
冬
总计
2008年前
305
1180
1227
1459
4171
2009年
3729
4120
8587
9757
26193
2010年
13426
7584
16592
19314
56916
2011年
22034
27325
20602
11093
81054
总计
39494
40209
47008
41623
168334
A.春季
1、往季消减比例
(A)2008年前货品合计4034件,共计41款,以全部低价出售;目前除一款滞销外,其他货品均为缺码断号,建议:
上述货品全部转至电子商务出售,涉及上述款式店铺全部收回,库房将号型统一核定,货品部调整系统;
(B)2009年库存量3729件,2012年春季需要消减3729件(全部清底)
(C)2010年库存量13426件,2012年春季需要消减8500件
(D)2011年库存量22034件,2012年春季需要消减8400件
2、同期参照
按照春季消化期界定,2011年前五月销售数据如下:
季节2
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
合计
春
1019
2002
5402
5970
4484
18877
冬
7787
3461
2013
385
104
13750
秋
2548
2232
4389
3190
1902
14261
夏
28
55
814
3157
7291
11345
配饰&样衣
345
180
237
130
122
1014
总计
11727
7930
12855
12832
13942
59286
2010年春季销售权重,数据如下,红色标记2012年计划春季往季消化库存量
月
春
夏
春权重占比
2012计划销售量
2010/01
460
58
2%
390
2010/02
2277
73
9%
1932
2010/03
4863
229
20%
4126
2010/04
4838
535
20%
4105
2010/05
3479
4806
14%
2952
2010/06
1701
6093
7%
1443
2010/07
1473
5814
6%
1250
2010/08
1827
3327
7%
1550
2010/09
2056
659
8%
1745
2010/10
974
97
4%
826
2010/11
407
25
2%
345
2010/12
394
21
2%
334
合计
24749
21737
100%
21000
●2012年需要消化往季春季库存量2.1万件;
●每个月份消减比例参照去年同期销售权重;
●2012计划新款春装投产6.3万件,首季消化率35%,预计销售2.2万,往季库存延用3.9万,往季货品计划消减2.1万,剩余库存将在5.7万件,2012春季安全库存量4.2万件,超出计划1.5万件;
B.夏季
1、往季夏季消减计划
(A)2008年前货品合计1180件,共计75款,以全部低价出售;(货品流向见春季消减计划)
(B)2009年库存量4120件,2012年夏季需要全部消减
(C)2010年库存量7584件,2012年夏季需要消减5000件
(D)2011年库存量27325件,2012年夏季需要消减件8500件,新品牌转入蓝地858件,需要消减386件,总计8886件;
从夏季库存看,按年份排序,各年度存量差异性较大,存量比较集中在2011年,而2010、2009年合计1.1万件,压力相对较少,压力集中在夏秋过渡上;
2、同期参照
按照夏季消化期界定,2011年四月-八月销售数据如下:
季节2
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
春
5970
4484
2505
1191
3140
冬
385
104
96
205
409
秋
3190
1902
912
1287
3063
夏
3157
7291
7298
10083
5604
(空白)
130
122
119
528
423
总计
12832
13942
10930
13294
12639
●2012年需要消化往季夏季库存量1.8万件;
●2011年剩余库存4万件,待2012年计划消减库存1.8万件,2012年夏季季末计划回库量4万件,按照新款消化率45%比例计算,2012夏季投产数量界定在3.5万--4万;
五、2012年投产/销售预测
A.投产量
下图:
2008年-2011年库存成本&投产量&店铺数量对比表
年份
库存成本
投产量
店铺数量
备注
单位:
元
涨幅(环比)
单位:
件
涨幅(环比)
单位:
家
涨幅(环比)
2008年
16,964,345
-
116676
-
50
-
全年数据
2009年
26,492,778
56%
146318
25%
67
34%
全年数据
2010年
37,376,490
41%
134122
-8%
84
25%
全年数据
2011年
49,592,820
-
142020
-
100
19%
1-9月份
下图:
近三年的季节投产量(包含翻单数量)
年份
春季
夏季
秋季
冬季
合计
2009年
4.1
3.6
2.7
4.2
14.6
2010年
4.2
2.3
3.3
3.6
13.4
2011年
4.2
4.5
3.1
2.4
14.2
备注:
1、从全年的投产比例看,春季的投量占比高,主要原因在于春季作为冬季与夏季的衔接,本身春季的销售时间较短,而承上启下的作用更大;夏季投产量从2011年开始才趋于正常比例;2、2009年的投产量与店铺增长不成比例,造成2010年库存成本增长迅猛,而投产减少;整体2010、2011两年主要在消减库存为主,库存成本也随着降低;2011年的库存成本在冬装销售期未结束时环比增长32%,包含成本增长因素在内;3、2012年采用订货机制,需要适量调整季节投产结构;4、
B.销售量
下图:
2008年-2011年销售成本&销售数量&销售流水对比表
年份
销售成本
销售数量
销售流水
备注
单位:
元
涨幅(环比)
单位:
件
涨幅(环比)
金额
涨幅(环比)
客单价
2008年
14,304,211
-
81200
-
80520872
-
992
全年数据
2009年
18,366,617
28%
101878
25%
103348370
28%
1014
全年数据
2010年
24,439,920
33%
108833
7%
150995225
46%
1387
全年数据
2011年
24,051,861
112716
144449628
1282
1-9月份
备注:
结合投产量增长率可以看出,零售价的递增造成销售流水的增长而销售数量的涨幅并不突出;在投产量已经提到的库存消减也在上表中体现,并未以调价货品来减轻库存压力,而随着库存年份的递增,2011年截止9月份的销售数据可以看出,为了减轻2012年的订货制压力销售数量增长35%,销售金额递增47%,而客单价递减7%;
2012年投产/销售预测:
●2012年库存控制量190000件(不含2012年新增店铺)
●2012年预计实现销售额3.2亿(营运中心提供),基础销售数量23万件,投产量240000件;
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货品部
2011.11.02
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