休闲旅游食品加工生产项目可行性研究报告.docx
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休闲旅游食品加工生产项目可行性研究报告
休闲旅游食品加工生产项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称:
休闲旅游食品加工生产项目
1.1.2项目承办单位:
1.1.3项目负责人:
1.1.4产品名称:
休闲旅游食品系列、蔬果系列、紫菜酱系列、鱼糜系列
1.1.5主要原辅材料:
低值海产品、蔬菜、紫菜等。
1.1.6项目简介
1.1.6.1根据生产规模及市场需求,项目总用地面积19481㎡(折合29.3亩),总建筑而积㎡,其中生产车间及仓库㎡,综合办公楼2000㎡,冷库3060㎡,辅助用房310㎡,余为道路、绿化及停车场用地。
客积率1.20,建筑密度40%,绿地率20%。
1.1.6.2项目拟选址在某某创业园沿浦农副产品加工园区C18(12亩)、C19(17.3亩)两地块。
1.1.6.3项目总投资3000万元,资金来源:
由企业自筹解决。
1.1.6.4项目实施并达产后,将年产精深加工农产品吨,新增年产值万元,上缴税金万元,实现利润总额万元。
1.1.6.5经初步测算,项目投资利润率%,投资利税率%,税后内部收益率IRR%,净现值NPV(i=16%)万元,投资回收期年(含建设期一年),具有一定的经济效益。
1.2项目背景
1.2.1某某县渔业资源丰富,有排列全国前十名的浙闽水产城每天有上百吨得低值鱼类向外省县流失,巴曹镇被省海洋与渔业局命名为“红鱿之乡”,沿浦镇是中国“紫菜之乡”,养殖品种有蛏子、紫菜、海参等,本地有丰富得资源条件。
但是,目前我县水产品加工还是停留在原始的“一把刀,一撮盐”的状态,精深加工企业空白,使每年有大量的水产品外运,致使鱼价被压低,给渔业经济带来严重得影响。
加快水产品加工是当前渔业经济产业结构中的重要组成部分,是某某县今后五年农业结构发展的思路,也符合了渔业经济发展得方向。
利用当地丰富得资源条件,大力发展水产品加工业,提高渔养民经济收入。
1.2.2某某水产品加工厂是集研发、生产、加工、销售、服务与一体的现代企业,先后通过了食品生产许可证(即QS认证)ISO9001国际质量管理体系认证,公司生产休闲海产品有“汤记码头”系列品牌,产品有鱼丸、鱼面、鱼饼、炝蟹等水产品,这几类产品一上市即受市场青睐。
公司本着“以市场为导向、以质量为核心”得经营理念,这几年来努力开拓销售市场,狠抓产品质量,在客户中树立了良好得信誉,产品一直供不应求。
目前世界500强零售巨头“奥尔玛”、“家乐福”“易初莲花”、“大润发”等超大卖场采购部对我公司产品有意向。
产品销售网络已覆盖华北大中型商超200多余家。
目前,我公司的产品种类、产量只能满足华北的一小部的市场供需。
现在有偶和青岛、大连、舟山等大集团合作,原有的生产规模已经不能满足企业发展的需要,厂房、办公及冷库十多亩都是租用,对企业的发展收到了限制。
为了抓住这一难得的发展机遇,使企业走向强大,产品具有竞争性、科技性,公司决定实施农产品休闲旅游精深加工生产线基建项目,借助强大的销售网络优势、当地丰富的农产品,走精深加工之路,倾力打造品牌,激活地方经济。
1.3编制依据
1.3.1浙土资发[2007]9号“关于引发《某某省工业建设项目用地控制指标》(修订)的通知”
1.3.2浙政发[2004]37号“某某省人们政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”
1.3.3某某创业园沿浦农副产品加工园一期控制性详规
第二章设计方案
2.1项目选址
根据某某县山海合作区总体规划及县工业网点布局安排,项目拟选址在山海合作区内。
该地块地理位置优越,交通方便,公用工程配套设施齐全,有利项目顺利实施。
2.2建设规模
根据生产需要,项目总用地面积23345㎡(折合35亩),按用地功能划分:
建筑基地面积10510㎡,道路、停车、堆场等面积8590㎡,绿地面积4250㎡。
总建筑面积29101㎡,其中生产车间及仓库24630㎡,综合办公楼(含职工倒办宿舍、食堂等)2760㎡,冷库面积3060㎡,传达室70㎡,配电房70㎡,室外厕所50㎡,锅炉房120㎡,项目容积率1.20,建筑密度45%,绿地率17.9%。
项目用地平衡表1:
表1用地平衡表单位:
㎡
序号
项目
数量
比例(%)
1
建筑基底面积
10505
45.0
2
道路、停车、堆场等面积
9361
40.1
3
绿地面积
3479
17.9
4
合计
23345
100
2.3设计方案简要说明
根据工艺设计及生产需要,设计方案作如下建议:
2.3.1总平面布置及交通组织
2.3.1.1厂区主入口设置在园区交通干道上,大门口处设置前置小广场,大门口一安排综合办公楼,另一侧安排集中绿地,设置中央通道,左右两侧安排冷库、生产车间及仓库;配电房及室外厕所安排在生产车间及仓厍附近,有利生产用电和方便工人上厕;传达室安排在厂区大门口边。
2.3.1.2厂区内交通顺畅,且形成环路,满足工厂运输和消防车
辆通行,中央大道宽12米,其余道路宽分别为6米、4米,车间引
道自车间大]口坡道同宽,道路均采用水泥砼路面,厂内不设纵坡,
横坡为2%。
2.3.2单体建筑设计说明
2.3.2.1生产车间及仓库:
系4幢3层钢筋砼框架建筑,建筑占地面积8210㎡,建筑面积24630㎡。
2.3.2.2综合办公楼:
系6层钢筋砼框架建筑,建筑占地面积460㎡,建面积2760㎡。
2.3.2.3冷库:
系2层钢筋砼框架建筑,建筑占地面积1530㎡,建筑面积3060㎡。
2.3.2.4传达室:
系单层砖混建筑,建筑面积70㎡。
2.3.2.5配电房:
系单层砖混建筑,建筑面积70㎡。
2.3.2.6室外厕所:
系单层砖混建筑,建筑面积50㎡。
2.3.2.7锅炉房:
系单层砖混建筑,建筑面积120㎡。
现将上述建筑物列于表2:
表2建筑物一览表
序号
名称
建筑面积(㎡)
占地面积(㎡)
层数
结构类型
备注
1
生产车间及仓库
24630
8210
3
钢筋砼框架
2
综合办公楼
2760
460
6
钢筋砼框架
3
冷库
3060
1530
2
钢筋砼框架
4
传达室
70
70
1
砖混
5
配电房
70
70
1
砖混
6
外室厕所
50
50
1
砖混
7
锅炉房
120
120
1
砖混
8
合计
29010
10510
2.3.3建筑里面造型设计
2.3.3.1综合办公楼建筑里面设计要求简洁、大方、明快,建筑风格具有特色;
2.3.3.2生产车间及仓库等建筑设计应与周围环境相协调。
2.3.4总平面设计主要技术经济指标
2.3.4.1总用地面积23345㎡(折合35亩)
2.3.4.2总建筑面积29010㎡,其中:
生产车间及仓库24630㎡
综合办公楼2760㎡
冷库3060㎡
辅助用房310㎡
2.3.4.3建筑占地面积1051㎡
2.5.4.4容积率1.20
2.3.4.5建筑密度45%
2.3.4.6绿地率17.9%
2.4主要技术经济指标(表3)
表3主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
生产规模
吨
3000
海产品精深加工
2
工作制度
2.1
生产天数
天
300
2.2
工作时间
小时
16
两班制,每班8小时
3
主要原辅材料
3.1
鱿鱼、小杂鱼等
吨
11500
3.2
螃蟹
吨
100
3.3
小黄鱼
吨
720
3.4
带鱼
吨
1000
3.5
鲳鱼
吨
300
3.6
虾皮
吨
1000
3.7
包装物等
万元
245
4
公用工程
续表3
4.1
电
万
Kwh
4.2
水
万吨
3.6
5
职工人数
人
48
其中管理人员28人、
销售180人
6
总投资
万元
6037
(5467)
括号内数字按铺底
流动资金口径计算
7
总用地面积
㎡
23345
折合五亩
8
总建筑面积
㎡
24630
9
财务评价指标
9.1
新增销售收入(年产值)
万元
15600
9.2
销售税金及附加
万元
1352
9.3
生产总成本
万元
11233
经营成本10855万元
9.4
利润总额
万元
3015
9.5
所得税
万元
995
9.6
税后利润
万元
2020
9.7
投资利润率
%
38.5
9.8
投资利润率
%
55.4
9.9
税前指标
9.9.1
内部收益率IRR
%
45.2
9.9.2
净现值NPV(i=16%)
万元
9679.5
9.9.3
投资回收期
年
4.3
含建设期一年
9.10
税收指标
9.10.1
内部收益率IRR
%
31.4
9.10.2
净现值NPV(i=16%)
万元
5063.6
9.10.3
投资回收期
年
6.0
含建设期一年
9.11
生产能力盈亏平衡点BEP
%
48.7
BEP为生产能力利用率
第三章生产工艺流程及设备
3.1生产工程流程
3.1.1产品方案
本项目产品名称为休闲旅游食品系列、冻品系列、腌制品系列;其中冻品系列产品包括蟹、小黄鱼、带鱼、鲳鱼,腌制品系列产品包括咸虾皮、调味蟹,年产量分别为:
3.1.1.1休闲旅游食品系列:
年产量2300吨;
3.1.1.2蟹:
年产量100吨;
3.1.1.3小黄鱼:
年产量720吨;
3.1.1.4带鱼(0.7~0.9斤):
年产量600万吨;
3.1.1.5带鱼(1.0~1.5):
年产量300吨;
3.1.1.6鲳鱼:
年产量300吨;
3.1.1.7虾皮:
年产量1000吨;
3.1.1.8调味蟹:
年产量50吨。
3.1.2生产工艺流程
本项目生产技术先进,生产工艺流程成熟,现以方框图示如下:
3.1.2.1休闲旅游食品系列工艺流程图
出库
检验
装箱
恒温杀菌
定量包装
半成品入库
打包
冷切
烘干
烘干
摊片
渗透
蒸煮
清洗
三去
清洗
解冻
原料(冻品)
3.1.2.2冻品系列工艺流程
装盘、条冻
过冰水
挑选
新鲜原料
商检
检验
打包
速冻
出货
装箱
出厂
检验
包装
调味(蟹)
腌制
粉碎(蟹)
清洗
挑选
新鲜原料
3.1.2.3腌制品工艺流程
3.2设备选型
根据工艺设计及生产需要,新增设备清单列于表4:
表4新增设备一览表单位:
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
万元/台、套
金额
来源
1
冷库单冻机(双式机)
台
1
180
180
日韩联制
2
恒温油炸机
台
2
25
50
日本
3
无菌式烘道
套
2
30
60
日本
4
电脑自动操作流水线真空包装
套
1
40
40
日本
5
全不锈钢渗透车间红外线杀菌控制仪
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