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安泰登高作业专项评估报告
登高作业安全风险辨识
评估报告
山西宏盛安泰煤业有限公司
二0一七年十一月二十日
目录
第一部分安全风险分级辨识评估领导组构成及职责2
第二部分登高作业危险因素3
第三部分安全风险辨识评估基本内容4
第四部分安全风险辨识结论及管控措施11
附件登高作业安全风险专项辨识评估清单13
登高作业安全风险辨识评估参与人员签字表
序号
姓名
职务
签字
备注
1
冯有来
安全矿长
2
庞玉峰
安全副总
3
王海兵
安检科科长
4
冯三星
安检科副科长
5
蔡凯
安检科副科长
6
高建成
机电科科长
7
李君
通风科科长
8
张永廷
综采队队长
9
杨保平
综掘一队队长
10
张三海
综掘二队队长
11
梁建生
通风队队长
12
姚利青
井下机电队队长
13
车虎应
地面机电队队长
14
姚金拴
探水队队长
15
穆继平
运输队队长
登高作业安全风险辨识
评估报告
为了进一步推进我矿安全生产标准化建设,高标准地搞好安全风险登高作业专项辨识评估工作,我矿成立了评估领导组,对我矿登高作业进行专项安全风险辨识评估,针对登高作业可能导致事故发生的至灾因素,进行专项辨识和分级评估,通过对作业环境、作业条件、安全防护设施等重点环节存在的安全风险评估,建立安全风险数据库,制定相应的防控措施,提升员工的风险意识,强化各级管理人员对风险的管控能力,从而确保安全生产,有效防控重特大事故。
第一部分登高作业专项辨识评估领导组构成及职责
一、专项辨识评估组织机构
为加强我矿登高作业专项辨识评估工作责任,成立登高作业专项辨识工作领导组:
组长:
安全矿长
副组长:
安全副总
成员:
安检科长安检副科长通风科长机电科长
综采队长掘进队长井下机电队长地面机电队长
通风队长探水队长运输队长
专项辨识评估办公室设在安检科,王海兵担任办公室主任。
二、领导职责
(一)组长是登高作业专项辨识评估第一责任人,对登高作业评估工作开展全面负责。
(二)副组长负责制定登高作业专项辨识评估方案,并积极配合组长开展实施评估工作,对登高作业专项辨识工作的监督、管理、考核。
。
(三)各成员对登高作业专项评估工作的实施开展具体负责,及时完成组长、副组长分配下的各项任务并按时完成。
三、办公室职责
办公室对专项辨识评估工作负责,检查、督促专项辨识评估工作的实施情况,具体职责如下:
(一)制定“登高作业专项辨识评估工作制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容;
(二)制定登高作业专项辨识评估的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析);
(三)指导、督促各科室、队组开展登高作业专项辨识评估工作;
(四)组织相关人员对全矿登高作业专项辨识评估实施情况进行检查、考核。
第二部分登高作业危险因素
登高作业主要危险因素如下:
一、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能,造成高处坠落等伤害事故。
二、作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相关安全标准,造成高处坠落等伤害事故。
三、未派专职安全监管人员或未能履行监管职责,出现现场违章指挥、违章作业等行为,导致事故发生。
四、跳板不固定,脚手架、防护围栏不符合相关安全要求,导致高处坠落等事故发生。
五、登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落发生物体打击等伤人事故。
六、高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施,导致物体打击等事故发生。
七、作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良。
作业过程中出现意外工伤事故。
第三部分安全风险辨识评估基本内容
一、安全风险辨识评估范围
爆破作业风险辨识范围具体为:
采掘进工作面、密闭巷道口、地面工业广场、其他零星作业地点。
二、安全风险辨识评估时间
第一阶段:
宣传阶段2017年11月13日——7月15日
第二阶段:
评估阶段2017年11月16日——11月20日
第三阶段:
总结阶段2017年11月21日
三、评估标准
根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》
四、安全风险辨识评估分级
1.风险评估方法
风险评估采用风险矩阵法。
风险矩阵法就是识别出每个作业活动可能存在的危害,并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定危害的风险值,然后进行风险分级。
风险的数学表达式为:
R=L×S。
其中:
R—代表风险值;L—代表发生伤害的可能性;S—代表发生伤害后果的严重程度。
(1)事故发生的可能性(L)取值。
对照表1从发生可能性、发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施六个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值,取六项得分的最高的分值作为其最终的L值。
表1危害事件发生的可能性(L)
赋值
发生
可能性
发生
频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度(意识、技能、经验)
控制措施(监控、联锁、报警、应急措施)
5
有时
发生
1年内能发生10次或以上
无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)
无操作规程或从不执行操作规程
不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)
无任何监控措施或有措施从未投用;无应急措施。
4
能发生
每年可能发生一次
检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)
操作规程不全或很少执行操作规程
不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)
有监控措施但不能满足控制要求,措施部分投用或有时投用;有应急措施但不完善或没演练。
3
可能
发生
5年内可能发生一次
发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作业)
发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程
一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足,曾多次出错)
监控措施能满足控制要求,但经常被停用或发生变更后不能及时恢复;有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。
2
低可能
10年内可能发生一次
标准完善但偶尔不按标准检查、作业
操作规程齐全但偶尔不执行
胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好,但偶尔出错)
监控措施能满足控制要求,但供电、联锁偶尔失电或误动作;有应急措施但每年只演练一次。
1
不可能
估计从不发生
标准完善、按标准进行检查、作业
操作规程齐全严格执行并有记录
高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富,技能、安全意识强)
监控措施能满足控制要求,供电、联锁从未失电或误动作;有应急措施每年至少演练二次。
(2)事故发生的严重程度(S)取值
对照表2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值,取五项得分最高的分值作为其最终的S值。
表2危害事件发生的严重程度(S)
赋值
人员伤害
情况
财产损失、设备设施损坏
法律法规
符合性
环境破坏
声誉影响
1
一般无损伤
一次事故直接经济损失在5000元以下
完全符合
基本无影响
本岗位或作业点
2
1至2人轻伤
一次事故直接经济损失5000元及以上,1万元以下
不符合公司规章制度要求
设备、设施周围受影响
没有造成公众影响
3
造成1至2人重伤3至6人轻伤
一次事故直接经济损失在1万元及以上,10万元以下
不符合事业部程序要求
作业点范围内受影响
引起省级媒体报道,一定范围内造成公众影响
4
1至2人死亡
3至6人重伤或严重职业病
一次事故直接经济损失在10万元及以上,100万元以下
潜在不符合法律法规要求
造成作业区域内环境破坏
引起国家主流媒体报道
5
3人及以上死亡
7人及以上重伤
一次事故直接经济损失在100万元及以上
违法
造成周边环境破坏
引起国际主流媒体报道
(3)风险矩阵计算(R)值。
确定了S和L值后,根据R=L×S(参照表3风险矩阵)计算出风险度R的值,根据R的值的大小将风险分为以下四级(风险度R值的界限值):
R=L×S=17~25:
Ⅳ级,需要立即停止作业;
R=L×S=9~16:
Ⅲ级,需要消减和特别控制的风险;
R=L×S=3~8:
Ⅱ级,需要关注的风险;
R=L×S=1~2:
Ⅰ级,可接受或可容许风险。
表3风险矩阵(R)
可能性L
风险值R=L×S
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
严重性S
1
2
3
4
5
2.风险评估分级
安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
将Ⅳ级风险列为重大风险,Ⅲ级风险列为较大风险、Ⅱ级风险列为一般风险,Ⅰ级风险列为低风险。
表4风险等级分类表
风险等级
风险级别
风险值
预警色
重大风险
Ⅳ级
17~25
红
较大风险
Ⅲ级
9~16
橙
一般风险
Ⅱ级
3~8
黄
低风险
Ⅰ级
1~2
蓝
重大风险(红色):
R=17~25(Ⅳ级),极其危险,必须立即整改,不能继续作业。
只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。
如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施。
较大风险(橙色):
R=9~16(Ⅲ级),必须制定措施进行控制管理。
对较大及以上风险危害因素应重点控制管理,具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。
当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。
一般风险(黄色):
R=3~8(Ⅱ级),需要控制整改。
企业、部室应引起关注,负责一般风险危害因素的控制管理,所属区队、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。
在严重伤害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
低风险(蓝色):
R=1~2(Ⅰ级),可以接受(或可容许的)。
区队、科室应引起关注,负责低风险危害因素的控制管理,所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。
(四)安全风险辨识、评估、管控工作流程
安全风险预控流程说明表
步骤序号
流程步骤
名称
流程工作内容及标准
责任部门/岗位
工作
时限
相关表单
相关制度
相关系统
01
辨识前的准备
成立安全风险辨识工作组;对相关人员进行培训;辨识依据的收集.
安全风险辨识工作组成员
10天
安全风险辨识培训记录
02
安全风险辨识
确定辨识范围、方法;考虑人、机、环、管因素,以及三种状态及时态;描述风险后果、可能导致的事故类型.
安全风险辨识工作组成员
3天
岗位、系统安全风险辨识表
03
风险评价
划分风险等级
安全风险辨识工作组成员
1天
安全风险评估表;风险矩阵表
安全风险管理办法
04
提炼管理对象
按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门。
安全风险辨识工作组成员
1天
安全风险评估表
05
制定管理标准及措施
针对管理对象,制定相应管理标准和措施。
安全风险辨识工作组成员
5天
安全风险评估表
06
执行标准及措施
员工学习掌握标准和措施并执行
全体员工
随时
安全风险辨识卡
07
审核、跟进
检查风险和影响评估的全面性、准确性,评估控制措施的有效性。
各级安全管理人员
随时
安全风险评估表
安全风险管理信息系统
第四部分安全风险辨识评估结论和管控措施
一、评估结论
2017年11月16日,安全矿长组织相关业务科室、队组召开了登高作业专项辨识评估会议。
专业小组收集资料,开展风险辨识评估;21日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理。
通过经验判断法,重点对登高作业容易导致群死群伤事故的危险因素开展专项安全风险辨识,经安全风险辨识评估工作组确认,共辨识出主要安全风险8项,具体详见附表:
“登高作业专项安全风险辨识评估清单”.
2、风险管控措施
1、作业人员必须经安全教育培训,熟悉现场环境和施工安全要求,作业前进行安全确认后,方可作业。
2、作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋,作业前检查其符合相关安全标准,作业中应正确规范使用。
3、作业现场必须配备专职安全监管人员,且应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。
4、搭设的脚手架、防护围栏等应符合相关标准要求。
5、建立健全各项规章制度并严格落实,加强安全教育培训,在进行登高作业前,必须先制定相关专项安全技术措施,经相关领导签字审批后进行贯彻学习,再进行作业。
6、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋,上下时手中不得持物。
不准空中抛接工具、材料其他物品。
易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架时,应采取措施防止坠落。
7、高处作业正下方严禁站人,与其他作业交叉进行时,必须按指定的路线上下,严禁上下垂直作业。
若必须垂直进行作业时,应采取可靠的隔离措施。
8、患有职业禁忌症其他健康状况不良者,严禁高处作业。
三、成果应用
(1)井上、下各作业地点,特殊情况下进行登高作业前,必须制定专项安全技术措施,并向作业人员进行贯彻学习后,再进行作业。
(2)作业现场,人员个体防护措施必须配备穿戴齐全。
(3)加强对作业现场的监管,必须严格按照操作规程规范作业,杜绝作业现场违章指挥、违章作业。
(4)根据安全风险评估结果完善作业规程及安全技术措施。
(5)结合我矿具体情况和安全管理薄弱环节,采取相应的加强和防范措施,针对性的抓住重点,确保登高作业安全。
附件:
登高作业安全风险专项辨识评估清单
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