生产部管理制度.docx
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生产部管理制度.docx
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生产部管理制度
家具厂管理制度大全
第一章工厂安全管理准则
第二章物料物流管理制度
第三章材料管理制度
一、计划工作的分类
二、材料计划的审批
三、材料的采购
四、材料的保管
五、材料的发放与领取
六、材料的使用
七、退料、补料和换料
八、补料
九、材料报废
第四章仓库管理制度
一、仓库日常管理
二、入库管理
三、出库管理
四、报表及其他管理
五、库存盘点
附件1机械设备维护细则
附件2现场操作规范
附件3物料流转规范
附件4岗位职责
附件5现场管理
总则
一、为维护本厂正常的工作秩序,提高工作效率,根据《中华人民共和国劳动法》,结合本公司实际情况,特制定本厂规章管理制度。
二、本制度适用于英之杰股份有限公司全体生产部员工。
三、本制度中的未尽事宜,参照中华人民共和国相关法律、法规和有关条款执行;
四、本制度的最终解释管归英之杰公司所有。
第一章物料物流管理制度
第一条 采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份(所有材料)应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单(含上月余额、本月余额)”报总公司审查。
第二条 供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。
第三条 原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。
第四条 原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。
第五条 生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表(按工序流程)”。
第六条 车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
第七条 成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.
第八条成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。
另外,对外购成品和工厂成品要分开
第九条销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单(含上月余额、本月余额)”。
第十条销售部门月底编制“客户销售情况明细表”,销售数量和出库数量核对一致,销售金额与客户对账单金额核对一致。
第二章 工厂安全管理准则
第一条 本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。
本公司安全管理,除依政府法令规定外,悉依本准则办理。
第二条 领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则,并监督训练属下人员确实遵守。
危险发生时,除采取必要行动外应立即向上级人员报告。
第三条 火灾防护:
1、仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。
2、易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点,除必要之数量外,不得携入工作场所。
3、仓库应指派专人看守,并标明“严禁烟火”字样,如系挥发性易燃物,应注意温度及通风。
4、灭火设备应照规定设置,放在明显容易取用之地点,并定期检查,保持随时可用之状态,同时要熟练使用方法。
电线不得接用过大功率保险丝,用电后,应确实关闭电源。
5、电器设备应经常检查,炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。
第四条 窃盗防范:
1、现金、贵重物品及机要文件,下班后应放置于安全橱柜中,并指定专人负责保管。
警卫人员应随时注意进出人员。
夜间值勤的警卫人员,应于规定时间在公司内巡逻。
2、办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗,并确实上锁。
3、窃案发生后,应保护现场,报有关单位侦察。
第五条 身体伤害的预防:
1、危险性工作应由熟练人员担任,派人在场监督;发生伤害时,应急时将受伤者送劳工保险指定医院治疗;特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险,随时告知其属下工作人员。
2、使用电气器材时,应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源;玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。
3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器,女员工应将长发束起,以防卷入机器设备。
4、工具应放于工具箱中;尖锐工具应有防护圈盖,且不得放置于衣袋中。
第三章 材料管理制度
为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:
一、计划工作的分类
常用材料的计划工作的实施按以下安排分工:
1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类:
计划部负责计划;
2.低值易耗类:
仓库负责计划;
3.机修类材料:
机修部负责计划;
4.后勤、办公类材料:
行政部负责计划;
5.非常用材料(如临时申购的材料、设备紧急维修材料等):
由各部门经理负责计划;
6.辅材类:
生产办负责计划。
二、材料计划的审批
第一条材料计划审批的原则为:
以各类用材标准为标准,最大限度地发挥材料的使用价值,最合理地使用材料。
第二条一般性材料计划由公司生产经理审核;各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审核;紧急特殊申购材料由各部门主管审核之后直接购买。
三、材料的采购
1、材料采购的确定
所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下:
A.与生产有关的所有材料(含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等):
厂长批准。
B.采购后勤材料、办公用品时:
厂办批准。
C.紧急特殊材料申请购买时:
总经理或常务副总批准。
紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料,此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。
2、采购流程
各类材料采购程序如下:
A现场生产材料与发外包材料:
计划部制定材料采购数量明细及材料回厂进度→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→厂长/总经理/董事长核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)
B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等:
申购单位填写申购单→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→厂长/总经理核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)
C.后勤材料、办公用品:
申购单位填写申购单→厂办审批→采购部找供货厂家报价→厂长核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)
D.紧急特殊材料:
申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单(附发票)→财务账务处理→领报销款
四、材料的保管
第一条所有采购回厂的材料在发放之前,一律存入仓库保管,仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作,确保材料存放安全。
第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料,经现场负责人签字验收之后,可以直接交给现场各班线收管。
各班线应该保管好收管的材料,若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时,由现场责任班线负责补料。
第三条所有从仓库借走的材料,还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。
否则,因借用材料人保管不善,造成材料损坏、欠数、变质时,由借料人负责补料。
五、材料的发放与领取
1、开单
第一条所有材料全部由仓库发放,领料时凭“领料单”发料。
特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位,或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时,使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。
第二条所有领料单由物控开具,领料单一旦开具,不得涂改、添加、删减等。
在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。
开领料单,领料单上的领用数量须用中文大写。
物控开领料单时,应严格按如下规定进行:
(1)不同仓库的材料不能开在同一张单上,厂家不同的主体包材不能开在同一张单上,同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。
(2)为便于核算成本,木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单,砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单,低值易耗类不分批量不分单件开单。
(3)对于新增的一些生产辅助材料,需经部门主管同意,物控在合理范围内给予开单。
对于超标准的领用材料,计划部有权予以拒绝。
(4)由现场或生管提供材料计划及需单时间时,计划部需在要求的时间内开出单据。
(5)所有产样提前领用的材料,计划部须记载,在批量生产开单中给予扣除。
(6)对于异常补料开单时,必须补料手续齐全方可开单,并在领料单上注明补料,根据补料性质分别注明人为和非人为。
(7)所有批量使用的材料,不允许重复开单。
(8)计划部开木材领料单时,应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。
2、发料
第一条仓库必须执行“见单发料”的原则,只有在收到物控开具的领料单之后,仓库方可发料。
第二条发料内容须与“领料单”内容一致,不能出现多发、少发、错发的现象。
第三条仓库发木材时,应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料,不允许出现级别混淆。
第四条物控应了解现场材料使用情况,对现场材料的使用情况进行监控,发现现场有库存材料时,应及时收回并退给仓库作相应入库处理。
第五条仓库选料时,仓库品管同时配合,进行验收鉴定。
六、材料的使用
1、材料使用原则
第一条材料的使用原则为:
物尽其用。
所有的材料在使用过程中,应该发挥其最大用度,要求使用到已不能再使用为止。
第二条材料要使用得恰当,使用得合理,可用可不用的材料尽量不用,不该用的材料坚决不用,用料时,不得用高成本材料代替低成本材料(特殊情况须先报批)。
第三条下料时,必须严格按照企划清单备料尺寸下料。
2、余料改用
每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件,若这种改用不能在三天进度中改用掉,可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。
改出的正品料不能混杂摆放,尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌;
无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用;
当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中;
改料时,正品尺寸以疤节,破裂的腐朽部分为基础。
当本批次正品料交加工后,相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库,以便及时改用于下一批次。
七、退料
第一条依据退料原因,退料可分为以下几种:
1外包退料:
外包来料不良造成的退料;
2内部不良来料类退料:
公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料;
3数据错误类退料:
计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料;
4余料类退料:
材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。
5改良类退料:
材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约,多余材料需退料。
第二条退料程序
1外包退料:
退料单位填写退料单(部门主管签字)→生产主管确认→品管经理确认→厂长确认→仓库→退外包。
2前工作段加工来料不良退料:
木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工:
经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门(要做好数据交接工作);
木工退备料:
退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等,由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→退备料。
3数据错误类退料:
退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→退备料。
4余料退料:
退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等,由主管签字)→厂长确认→退备料
5、改良类退料:
退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→退备料。
第三条退料时间规定
1.外包退料:
A一般性外包退料手续要求在2小时之内办好,材料要求在8小时之内退走;
B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走;
2.内部退料:
内部退料时间依据生产情况而定,一般地,以不影响生产进度为主。
但余料退料时,本批次产品余料应在领用下一批次产品材料之前退走。
八、补料
第一条补料时间规定
补料单送达之后,被补料单位或采购应立即处理。
一般地,补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。
内部补料要求在8小时之内处理完成。
第二条补料的有关规定:
A.备料木材补料时,补料单上必须填写材质、规格和数量,并合计成方量,同时注明补料原因。
B.补料时,不允许不同产品相同材质的材料补在一起。
九、材料报废
1、材料报废原则
生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求,存放这些材料浪费场地资源,我们可以对这些材料进行报废处理。
报废的原则为:
已经确认材料已遭受到彻底损坏,不能满足各单位的使用要求,存放过久会影响生产工作的顺利开展。
2、材料报废程序
材料报废时,须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏,然后对损坏原因进行调查,若调查结果为人为原因,则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废(已经补料的不用处罚)。
3、报废程序为:
A.现场材料报废:
相关单位填写申请单(部门主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控处理(改用或直接当废品处理)
B.仓库材料报废:
仓管填写申请单(仓库主管签字)→生管主管签字→厂长签字→物控(改用或直接当废品处理)
3、报废材料处理
所有已办理报废手续的材料,全部交给物控确认是否有改用价值,若物控确认有改用价值时,按如下程序处理:
物控填写改用计划表→生产主管签字→现场确认改用单位→改用单位改料(实木交备料改用,板材同改用计划表一起交改用单位改用,玻璃和铁器交工务课)→改料后交生管→生管退仓库→仓库作入库处理
若物控确认无改用价值时,则交综合办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。
第四章 仓库管理制度
为加强成本核算,提高工厂的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护工厂资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:
一、仓库日常管理
第十五条 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。
第十六条 工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
第十七条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
第十八条 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
第十九条 必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各厂办领导及工厂财务人员。
工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
第十二条 物料进仓时,仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
第十三条 入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
第十四条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
第十五条 入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
第十六条 收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,单重和总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
第十七条 因质量等原因而发生的退回家具,必须由相关人员填写“退回处理单”,办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
第十二条 各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料。
第十三条 车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,其它各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
第十四条 成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
第十五条 必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月定期上报工厂财务及相关部门,并确保其正确无误。
第十六条 库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。
第十七条发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
第十八条 因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移,并在财务部备案,其仓库管理执行工厂仓库管理的相关规定。
第十九条 外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查。
五、仓库盘点
第二十条仓库盘点每季度一次,全面盘点与基本盘点交替进行;
第二十一条基本盘点范围为关键材料和主要材料,全面盘点涵盖所有公司生产和辅助生产物资;
第二十二条盘点前一周,仓库须通知相关部门做好提前领料工作,以保证盘点期间正常生产;盘点期间仓库封闭,禁止收货出货;
第二十三条仓库对每次盘点的结果项目中与原始库存相差超过10%的产品(耗材20%以上)进行二次盘点,直至查明误差原因;
第二十四条盘点结束后两个工作日内仓库部门须完成对库存清单的更新并上报厂长/总经理批复;
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